Menu
Odber noviniek
Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.
* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
5.1.2024
Int.č.495/2023 OÚ -prenájom rohožíZmluva zo dňa 29.10.2019
Detail faktúry
| Číslo | 2484816 |
|---|---|
| Číslo interné | 495/2023 |
| Ku zmluve č. | Zmluva zo dňa 29.10.2019 |
| Predmet | Int.č.495/2023 OÚ -prenájom rohožíZmluva zo dňa 29.10.2019 |
| Cena | 30,19 € |
| Dodávateľ | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava |
| Dodávateľ IČO | 35742364 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 8.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 21.12.2023 |
| Dátum úhrady | 13.12.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 5.1.2024 |
18.12.2023
Int.č.494/2023 za výkopové práce-porucha vodovodu
Detail faktúry
| Číslo | 23010060 |
|---|---|
| Číslo interné | 494/2023 |
| Predmet | Int.č.494/2023 za výkopové práce-porucha vodovodu |
| Cena | 120 € |
| Dodávateľ | ELER ELEKTRIK, s.r.o. 053 63 Spišský Hrušov 84 |
| Dodávateľ IČO | 50552864 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 8.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 13.12.2023 |
| Dátum úhrady | 13.12.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 18.12.2023 |
18.12.2023
Int.č.493/2023 za VO a služby 12/23
Detail faktúry
| Číslo | 7112323694 |
|---|---|
| Číslo interné | 493/2023 |
| Ku zmluve č. | Zmluva č.1895/VSD/20 |
| Predmet | Int.č.493/2023 za VO a služby 12/23 |
| Cena | 708 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36599361 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 7.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 24.12.2023 |
| Dátum úhrady | 13.12.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 18.12.2023 |
18.12.2023
Int.č.492/2023 GDPR r.2023Zmluvač.23.4.2018
Detail faktúry
| Číslo | FV231107 |
|---|---|
| Číslo interné | 492/2023 |
| Ku zmluve č. | Zmluvač.23.4.2018 |
| Predmet | Int.č.492/2023 GDPR r.2023Zmluvač.23.4.2018 |
| Cena | 462 € |
| Dodávateľ | GDPR Slovakia, s.r.o., Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 51776901 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 6.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 14.1.2024 |
| Dátum úhrady | 7.12.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 18.12.2023 |
18.12.2023
Int.č.491/2023BOZP IV.Q.23
Detail faktúry
| Číslo | 240/2023 |
|---|---|
| Číslo interné | 491/2023 |
| Predmet | Int.č.491/2023BOZP IV.Q.23 |
| Cena | 120 € |
| Dodávateľ | Ľubomír Kaňuch, Iliašovce 22 053 11 Smižany |
| Dodávateľ IČO | 34572970 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 6.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.12.2023 |
| Dátum úhrady | 7.12.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 18.12.2023 |
18.12.2023
Int.č.490/2023 ŠJ-internet 12/23
Detail faktúry
| Číslo | 11042425 |
|---|---|
| Číslo interné | 490/2023 |
| Predmet | Int.č.490/2023 ŠJ-internet 12/23 |
| Cena | 14,90 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 36480983 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 5.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 25.12.2023 |
| Dátum úhrady | 7.12.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 18.12.2023 |
18.12.2023
Int.č.489/2023 OÚ -telefón 11/23
Detail faktúry
| Číslo | 8339691118 |
|---|---|
| Číslo interné | 489/2023 |
| Predmet | Int.č.489/2023 OÚ -telefón 11/23 |
| Cena | 98,30 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 5.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.12.2023 |
| Dátum úhrady | 7.12.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 18.12.2023 |
18.12.2023
Int.č.488/2023 OÚ-internet 11/23
Detail faktúry
| Číslo | 99140665 |
|---|---|
| Číslo interné | 488/2023 |
| Predmet | Int.č.488/2023 OÚ-internet 11/23 |
| Cena | 14,90 € |
| Dodávateľ | Levonet,s.r.o.,Námestie Majstra Pavla 38, 05401 Levoča |
| Dodávateľ IČO | 36480983 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 5.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 30.12.2023 |
| Dátum úhrady | 7.12.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 18.12.2023 |
18.12.2023
Int.č.487/2023 MŠ-toneryObj.č.82/2023
Detail faktúry
| Číslo | 2300016 |
|---|---|
| Číslo interné | 487/2023 |
| K objednávke č. | Obj.č.82/2023 |
| Predmet | Int.č.487/2023 MŠ-toneryObj.č.82/2023 |
| Cena | 66,10 € |
| Dodávateľ | Tronick, s.r.o. Nová ulica 480/46, 054 01 Levoča |
| Dodávateľ IČO | 51676991 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 4.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 11.12.2023 |
| Dátum úhrady | 7.12.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 18.12.2023 |
18.12.2023
Int.č.486/2023 MŠ telefón 11/23
Detail faktúry
| Číslo | 8339690985 |
|---|---|
| Číslo interné | 486/2023 |
| Predmet | Int.č.486/2023 MŠ telefón 11/23 |
| Cena | 5,06 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 4.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.12.2023 |
| Dátum úhrady | 5.12.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 18.12.2023 |
18.12.2023
Int.č.485/2023prevádzkovanie verejného vodovodu 11/23Zmluva č.016 v/2013Zmluva č.016 v/2013
Detail faktúry
| Číslo | 2023384 |
|---|---|
| Číslo interné | 485/2023 |
| Ku zmluve č. | Zmluva č.016 v/2013 |
| Predmet | Int.č.485/2023prevádzkovanie verejného vodovodu 11/23Zmluva č.016 v/2013Zmluva č.016 v/2013 |
| Cena | 98 € |
| Dodávateľ | Aqua Spiš plus, s.r.o. 053 23 Rudňany |
| Dodávateľ IČO | 46321942 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 4.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.12.2023 |
| Dátum úhrady | 5.12.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 18.12.2023 |
18.12.2023
Int.č484/2023 za biologický rozložiteľný odpad 11/23
Detail faktúry
| Číslo | 1532304695 |
|---|---|
| Číslo interné | 484/2023 |
| Predmet | Int.č484/2023 za biologický rozložiteľný odpad 11/23 |
| Cena | 286,10 € |
| Dodávateľ | Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves |
| Dodávateľ IČO | 31659641 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 4.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 14.12.2023 |
| Dátum úhrady | 5.12.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 18.12.2023 |
18.12.2023
Int.č.483/2023 vypracovanie projektu
Detail faktúry
| Číslo | 20237064 |
|---|---|
| Číslo interné | 483/2023 |
| K objednávke č. | Obj.č.83/2023 |
| Predmet | Int.č.483/2023 vypracovanie projektu |
| Cena | 300 € |
| Dodávateľ | Alphabet project, s.r.o. Strojárenská 11/C, 040 01 Košice Staré- Mesto |
| Dodávateľ IČO | 54124191 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 4.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 31.12.2023 |
| Dátum úhrady | 5.12.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 18.12.2023 |
18.12.2023
Int.č.482/2023 Telocvičňa ZŠ-dokumentácia
Detail faktúry
| Číslo | 202326 |
|---|---|
| Číslo interné | 482/2023 |
| Ku zmluve č. | Dodatok č.1 k zmluve |
| Predmet | Int.č.482/2023 Telocvičňa ZŠ-dokumentácia |
| Cena | 13200 € |
| Dodávateľ | ARLAND, s.r.o.,Letná 49, 052 01 Spišská Nová VesDodatok č.1 k zmluve |
| Dodávateľ IČO | 36594962 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 1.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 12.12.2023 |
| Dátum úhrady | 5.12.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 18.12.2023 |
18.12.2023
Int.č.481/2023 OÚ, KD, ZS-plyn 12/23
Detail faktúry
| Číslo | 4480835475 |
|---|---|
| Číslo interné | 481/2023 |
| Predmet | Int.č.481/2023 OÚ, KD, ZS-plyn 12/23 |
| Cena | 3096 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 1.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.12.2023 |
| Dátum úhrady | 5.12.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 18.12.2023 |
18.12.2023
Int.č.480/2023 MŠ a OKŠ-plyn 12/23
Detail faktúry
| Číslo | 4480835551 |
|---|---|
| Číslo interné | 480/2023 |
| Predmet | Int.č.480/2023 MŠ a OKŠ-plyn 12/23 |
| Cena | 2288,80 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 1.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.12.2023 |
| Dátum úhrady | 5.12.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 18.12.2023 |
18.12.2023
Int.č.479/2023 Modernizácia knižniceObj.č.52/2023
Detail faktúry
| Číslo | FV23135 |
|---|---|
| Číslo interné | 479/2023 |
| K objednávke č. | Obj.č.52/2023 |
| Predmet | Int.č.479/2023 Modernizácia knižniceObj.č.52/2023 |
| Cena | 51360 € |
| Dodávateľ | Drevex EU, s.r.o., Bojnická cesta 1870/45-B 971 01 Prievidza |
| Dodávateľ IČO | 36835463 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 1.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 1.2.2024 |
| Dátum úhrady | 10.12.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 18.12.2023 |
18.12.2023
Int.č.478/2023 - obecná webová stránkaObj.č.50/2020
Detail faktúry
| Číslo | 2023521 |
|---|---|
| Číslo interné | 478/2023 |
| K objednávke č. | Obj.č.50/2020 |
| Predmet | Int.č.478/2023 - obecná webová stránkaObj.č.50/2020 |
| Cena | 420 € |
| Dodávateľ | DobraObec.sk Švermova 1085/40, 073 |
| Dodávateľ IČO | 53082257 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 1.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 21.12.2023 |
| Dátum úhrady | 1.12.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 18.12.2023 |
4.12.2023
Int.č.477/2023 FS Brižečky za noviny
Detail faktúry
| Číslo | 2330204851 |
|---|---|
| Číslo interné | 477/2023 |
| Predmet | Int.č.477/2023 FS Brižečky za noviny |
| Cena | 100 € |
| Dodávateľ | Petit Press, a.s.,Sládkovičova 1, 94901 Nitra |
| Dodávateľ IČO | 35790253 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 30.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 14.12.2023 |
| Dátum úhrady | 1.12.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 4.12.2023 |
4.12.2023
Int.č.476/2023 OÚ daňové tlačivá DzN Obj.č.81/2023
Detail faktúry
| Číslo | 123581 |
|---|---|
| Číslo interné | 476/2023 |
| K objednávke č. | Obj.č.81/2023 |
| Predmet | Int.č.476/2023 OÚ daňové tlačivá DzN Obj.č.81/2023 |
| Cena | 13,86 € |
| Dodávateľ | CART PRINT, s.r.o., Štúrova 57/B, 949 01 Nitra |
| Dodávateľ IČO | 34131159 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 29.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 11.12.2023 |
| Dátum úhrady | 30.11.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 4.12.2023 |
