Menu
Odber noviniek
Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.
* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
21.11.2022
Int.č.466/2022 - OÚ-internet 10/22
Detail faktúry
| Číslo | 99134231 |
|---|---|
| Číslo interné | 466/2022 |
| Predmet | Int.č.466/2022 - OÚ-internet 10/22 |
| Cena | 14,90 € |
| Dodávateľ | Levonet,s.r.o.,Námestie Majstra Pavla 38, 05401 Levoča |
| Dodávateľ IČO | 36480983 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 3.11.2022 |
| Dátum splatnosti | 30.11.2022 |
| Dátum úhrady | 7.11.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 21.11.2022 |
21.11.2022
Int.č.465/2022 - odpadová nádoba do kopírky
Detail faktúry
| Číslo | 142 |
|---|---|
| Číslo interné | 465/2022 |
| Predmet | Int.č.465/2022 - odpadová nádoba do kopírky |
| Cena | 46,80 € |
| Dodávateľ | DPS-Digital Printing Services s.r.o. Iliašovská 64, 053 11 Smižany |
| Dodávateľ IČO | 50276255 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 31.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 9.11.2022 |
| Dátum úhrady | 7.11.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 21.11.2022 |
21.11.2022
Int.č.464/2022 - prevádzkovanie verejného vodovodu 10/22 Zmluva č.016v/2013et 1/22
Detail faktúry
| Číslo | 2022320 |
|---|---|
| Číslo interné | 464/2022 |
| Ku zmluve č. | Zmluva č.016 v/2013 |
| Predmet | Int.č.464/2022 - prevádzkovanie verejného vodovodu 10/22 Zmluva č.016v/2013et 1/22 |
| Cena | 98 € |
| Dodávateľ | Aqua Spiš plus, s.r.o. 053 23 Rudňany |
| Dodávateľ IČO | 46321942 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 31.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 14.11.2022 |
| Dátum úhrady | 31.10.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 21.11.2022 |
21.11.2022
Int.č.463/2022 - rozbor pitnej vody Obj.č.3/2022
Detail faktúry
| Číslo | 18220404 |
|---|---|
| Číslo interné | 463/2022 |
| K objednávke č. | Obj.č.3/2022 |
| Predmet | Int.č.463/2022 - rozbor pitnej vody Obj.č.3/2022 |
| Cena | 173,40 € |
| Dodávateľ | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. VEOLIA,Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
| Dodávateľ IČO | 36500968 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 31.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 10.11.2022 |
| Dátum úhrady | 31.10.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 21.11.2022 |
21.11.2022
Int.č.462/2022 -stravovanie - voľby
Detail faktúry
| Číslo | 4/10 |
|---|---|
| Číslo interné | 462/2022 |
| Predmet | Int.č.462/2022 -stravovanie - voľby |
| Cena | 145 € |
| Dodávateľ | Mária Farkašová, 053 22 Jamník 201 |
| Dodávateľ IČO | 44332793 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 29.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 29.10.2022 |
| Dátum úhrady | 29.10.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 21.11.2022 |
21.11.2022
Int.č.461/2022 - toner-voľby Obj.č.81/2022
Detail faktúry
| Číslo | 2200022 |
|---|---|
| Číslo interné | 461/2022 |
| K objednávke č. | Obj.č.81/2022 |
| Predmet | Int.č.461/2022 - toner-voľby Obj.č.81/2022 |
| Cena | 14,90 € |
| Dodávateľ | Tronick, s.r.o. Nová ulica 480/46, 054 01 Levoča |
| Dodávateľ IČO | 51676991 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 28.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 4.11.2022 |
| Dátum úhrady | 31.10.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 21.11.2022 |
21.11.2022
Int.č.460/2022 - OÚ-tonery Obj.č.81/2022
Detail faktúry
| Číslo | 2200021 |
|---|---|
| Číslo interné | 460/2022 |
| K objednávke č. | Obj.č.81/2022 |
| Predmet | Int.č.460/2022 - OÚ-tonery Obj.č.81/2022 |
| Cena | 30,63 € |
| Dodávateľ | Tronick, s.r.o. Nová ulica 480/46, 054 01 Levoča |
| Dodávateľ IČO | 51676991 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 28.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 4.11.2022 |
| Dátum úhrady | 31.10.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 21.11.2022 |
21.11.2022
Int.č.459/2022 - dezinfekčné prostriedky -ŠVK
Detail faktúry
| Číslo | 222458 |
|---|---|
| Číslo interné | 459/2022 |
| Predmet | Int.č.459/2022 - dezinfekčné prostriedky -ŠVK |
| Cena | 87,73 € |
| Dodávateľ | MIVA MARKET ,spol.s.r.o.,Mlynská 1323/13 053 11 Smižany |
| Dodávateľ IČO | 36704041 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 26.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 4.11.2022 |
| Dátum úhrady | 27.10.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 21.11.2022 |
21.11.2022
Int.č.458/2022 - kancelárske potreby-ŠVK
Detail faktúry
| Číslo | 222456 |
|---|---|
| Číslo interné | 458/2022 |
| Predmet | Int.č.458/2022 - kancelárske potreby-ŠVK |
| Cena | 10,81 € |
| Dodávateľ | MIVA MARKET ,spol.s.r.o.,Mlynská 1323/13 053 11 Smižany |
| Dodávateľ IČO | 36704041 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 26.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 4.11.2022 |
| Dátum úhrady | 27.10.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 21.11.2022 |
21.11.2022
Int.č.457/2022 - dezinfekčné prostriedky -voľby
Detail faktúry
| Číslo | 222457 |
|---|---|
| Číslo interné | 457/2022 |
| Predmet | Int.č.457/2022 - dezinfekčné prostriedky -voľby |
| Cena | 73,19 € |
| Dodávateľ | MIVA MARKET ,spol.s.r.o.,Mlynská 1323/13 053 11 Smižany |
| Dodávateľ IČO | 36704041 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 26.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 4.11.2022 |
| Dátum úhrady | 27.10.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 21.11.2022 |
21.11.2022
Int.č.456/2022 - kancelárske potreby - voľby
Detail faktúry
| Číslo | 222454 |
|---|---|
| Číslo interné | 456/2022 |
| Predmet | Int.č.456/2022 - kancelárske potreby - voľby |
| Cena | 14,39 € |
| Dodávateľ | MIVA MARKET ,spol.s.r.o.,Mlynská 1323/13 053 11 Smižany |
| Dodávateľ IČO | 36704041 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 26.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 4.11.2022 |
| Dátum úhrady | 27.10.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 21.11.2022 |
21.11.2022
Int.č.455/2022 - revízia el.zariadenia a bleskozvodov
Detail faktúry
| Číslo | 03/10/2022 |
|---|---|
| Číslo interné | 455/2022 |
| Predmet | Int.č.455/2022 - revízia el.zariadenia a bleskozvodov |
| Cena | 694 € |
| Dodávateľ | Peter Darvaši, Dubová 7, 052 01 Spišská Nová Ves |
| Dodávateľ IČO | 34576797 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 26.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 29.10.2022 |
| Dátum úhrady | 27.10.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 21.11.2022 |
21.11.2022
Int.č.454/2022 - MŠ časopis Predškolák
Detail faktúry
| Číslo | 202216570 |
|---|---|
| Číslo interné | 454/2022 |
| Predmet | Int.č.454/2022 - MŠ časopis Predškolák |
| Cena | 44,86 € |
| Dodávateľ | RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o., Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35908718 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 25.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 2.11.2022 |
| Dátum úhrady | 27.10.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 21.11.2022 |
21.11.2022
Int.č.453/2022 - poplatok za doménu
Detail faktúry
| Číslo | 1022301127 |
|---|---|
| Číslo interné | 453/2022 |
| Predmet | Int.č.453/2022 - poplatok za doménu |
| Cena | 15,59 € |
| Dodávateľ | WebSupport, s.r.o.,Staré Grunty 12, 841 01 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 36421928 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 24.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 25.10.2022 |
| Dátum úhrady | 25.10.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 21.11.2022 |
25.10.2022
Int.č.4522022 - MŠ čipová karta
Detail faktúry
| Číslo | 221028 |
|---|---|
| Číslo interné | 452/2022 |
| Predmet | Int.č.4522022 - MŠ čipová karta |
| Cena | 36 € |
| Dodávateľ | Disig a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35975946 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 24.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 24.10.2022 |
| Dátum úhrady | 24.10.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 25.10.2022 |
25.10.2022
Int.č.4512022 - SF-príspevok strava 9/22
Detail faktúry
| Číslo | 45/22 |
|---|---|
| Číslo interné | 451/2022 |
| Predmet | Int.č.4512022 - SF-príspevok strava 9/22 |
| Cena | 117,50 € |
| Dodávateľ | Školská jedáleň pri MŠ 217, 053 63 Spišský Hrušov |
| Dodávateľ IČO | 00329606 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 21.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 28.10.2022 |
| Dátum úhrady | 24.10.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 25.10.2022 |
25.10.2022
Int.č.4502022 - strava 9/22 dôchodcovia
Detail faktúry
| Číslo | 46/22 |
|---|---|
| Číslo interné | 450/2022 |
| Predmet | Int.č.4502022 - strava 9/22 dôchodcovia |
| Cena | 53,00 € |
| Dodávateľ | Školská jedáleň pri MŠ 217, 053 63 Spišský Hrušov |
| Dodávateľ IČO | 00329606 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 21.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 28.10.2022 |
| Dátum úhrady | 24.10.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 25.10.2022 |
25.10.2022
Int.č.4492022 - strava 9/22 - zamestnanci
Detail faktúry
| Číslo | 44/22 |
|---|---|
| Číslo interné | 449/2022 |
| Predmet | Int.č.4492022 - strava 9/22 - zamestnanci |
| Cena | 387,75 € |
| Dodávateľ | Školská jedáleň pri MŠ 217, 053 63 Spišský Hrušov |
| Dodávateľ IČO | 00329606 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 21.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 28.10.2022 |
| Dátum úhrady | 24.10.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 25.10.2022 |
25.10.2022
Int.č.4482022 - za veľkoobjemový odpad Obj.č.78/2022
Detail faktúry
| Číslo | 1532204147 |
|---|---|
| Číslo interné | 448/2022 |
| K objednávke č. | Obj.č.78/2022 |
| Predmet | Int.č.4482022 - za veľkoobjemový odpad Obj.č.78/2022 |
| Cena | 413,17 € |
| Dodávateľ | Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves |
| Dodávateľ IČO | 31659641 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 19.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 29.10.2022 |
| Dátum úhrady | 20.10.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 25.10.2022 |
25.10.2022
Int.č.4472022 - MŠ divadelné predstavenie
Detail faktúry
| Číslo | 202276 |
|---|---|
| Číslo interné | 447/2022 |
| Predmet | Int.č.4472022 - MŠ divadelné predstavenie |
| Cena | 150 € |
| Dodávateľ | Martina Kovalčíková Divadlo Sarus, Štefana Rómera 3, 082 21 Veľký Šariš |
| Dodávateľ IČO | 50020226 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 19.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 28.10.2022 |
| Dátum úhrady | 20.10.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 25.10.2022 |
