Menu
Odber noviniek
Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.
* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
19.7.2023
Int.č.237/2023 DHZ prúdnica
Detail faktúry
| Číslo | 2723 |
|---|---|
| Číslo interné | 237/2023 |
| Predmet | Int.č.237/2023 DHZ prúdnica |
| Cena | 225,62 € |
| Dodávateľ | Pavel,Klimeš, 382 03 Křemže |
| Dodávateľ IČO | 69558558 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 3.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 3.7.2023 |
| Dátum úhrady | 4.7.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 19.7.2023 |
19.7.2023
Int.č.236/2023 - MŠ prevádzka webovej stránky Obj.č.50/2020
Detail faktúry
| Číslo | 2023337 |
|---|---|
| Číslo interné | 236/2023 |
| K objednávke č. | Obj.č.50/2020 |
| Predmet | Int.č.236/2023 - MŠ prevádzka webovej stránky Obj.č.50/2020 |
| Cena | 240 € |
| Dodávateľ | DobraObec.sk Švermova 1085/40, 073 |
| Dodávateľ IČO | 53082257 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 3.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 23.7.2023 |
| Dátum úhrady | 4.7.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 19.7.2023 |
10.7.2023
Int.č.235/2023 OÚ telefón 5/23
Detail faktúry
| Číslo | 8329057145 |
|---|---|
| Číslo interné | 235/2023 |
| Predmet | Int.č.235/2023 OÚ telefón 5/23 |
| Cena | 98,90 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 30.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 30.6.2023 |
| Dátum úhrady | 30.6.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 10.7.2023 |
10.7.2023
Int.č.234/2023 za KO za 6/23
Detail faktúry
| Číslo | 1532302422 |
|---|---|
| Číslo interné | 234/2023 |
| Predmet | Int.č.234/2023 za KO za 6/23 |
| Cena | 2079,11 € |
| Dodávateľ | Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves |
| Dodávateľ IČO | 31659641 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 29.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 9.7.2023 |
| Dátum úhrady | 30.6.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 10.7.2023 |
10.7.2023
Int.č.233/2023 - MŠ preprava detí ZOO SNV
Detail faktúry
| Číslo | 2023035 |
|---|---|
| Číslo interné | 233/2023 |
| Predmet | Int.č.233/2023 - MŠ preprava detí ZOO SNV |
| Cena | 180 € |
| Dodávateľ | Fajth PD, s.r.o. 053 40 Slovinky |
| Dodávateľ IČO | 50248201 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 29.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 10.7.2023 |
| Dátum úhrady | 30.6.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 10.7.2023 |
10.7.2023
Int.č.232/20232 - MŠ divadlo
Detail faktúry
| Číslo | 1042023 |
|---|---|
| Číslo interné | 232/2023 |
| Predmet | Int.č.232/20232 - MŠ divadlo |
| Cena | 200 € |
| Dodávateľ | Daniel Fischer, 082 52 Kokošovce |
| Dodávateľ IČO | 45634653 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 29.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 5.7.2023 |
| Dátum úhrady | 30.6.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 10.7.2023 |
10.7.2023
Int.č.231/2023 FS prenájom WC
Detail faktúry
| Číslo | TL7230012 |
|---|---|
| Číslo interné | 231/2023 |
| K objednávke č. | Obj.č.42/2023 |
| Predmet | Int.č.231/2023 FS prenájom WC |
| Cena | 156 € |
| Dodávateľ | Wecko TLM Trans, s.r.o.Hviezdoslavova 552/5 083 01 Sabinov |
| Dodávateľ IČO | 46461388 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 26.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 6.7.2023 |
| Dátum úhrady | 26.6.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 10.7.2023 |
10.7.2023
Int.č.230/2023SEZO-separovaný zber
Detail faktúry
| Číslo | 2309050 |
|---|---|
| Číslo interné | 230/2023 |
| Predmet | Int.č.230/2023SEZO-separovaný zber |
| Cena | 4112,16 € |
| Dodávateľ | SEZO-Spiš, združenie obcí, Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves |
| Dodávateľ IČO | 35560428 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 23.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 30.7.2023 |
| Dátum úhrady | 26.6.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 10.7.2023 |
10.7.2023
Int.č.229/2023 - MŠ prenájom rohoží Zmluva zo dňa 29.10.2019
Detail faktúry
| Číslo | 2424652 |
|---|---|
| Číslo interné | 229/2023 |
| Ku zmluve č. | Zmluva zo dňa 29.10.2019 |
| Predmet | Int.č.229/2023 - MŠ prenájom rohoží Zmluva zo dňa 29.10.2019 |
| Cena | 30,19 € |
| Dodávateľ | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava |
| Dodávateľ IČO | 35742364 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 23.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 5.7.2023 |
| Dátum úhrady | 26.6.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 10.7.2023 |
10.7.2023
Int.č.228/2023 OÚ prenájom rohoží Zmluva zo dňa 29.10.2019
Detail faktúry
| Číslo | 2424751 |
|---|---|
| Číslo interné | 228/2023 |
| Ku zmluve č. | Zmluva zo dňa 29.10.2019 |
| Predmet | Int.č.228/2023 OÚ prenájom rohoží Zmluva zo dňa 29.10.2019 |
| Cena | 30,19 € |
| Dodávateľ | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava |
| Dodávateľ IČO | 35742364 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 23.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 5.7.2023 |
| Dátum úhrady | 26.6.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 10.7.2023 |
10.7.2023
Int.č.227/2023 rozbor pitnej vody Obj.č.1/2023
Detail faktúry
| Číslo | 18230214 |
|---|---|
| Číslo interné | 227/2023 |
| K objednávke č. | Obj.č.1/2023 |
| Predmet | Int.č.227/2023 rozbor pitnej vody Obj.č.1/2023 |
| Cena | 208,56 € |
| Dodávateľ | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. VEOLIA,Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
| Dodávateľ IČO | 36500968 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 21.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 30.6.2023 |
| Dátum úhrady | 26.6.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 10.7.2023 |
10.7.2023
Int.č.226/2023 FS preprava osôb Obj.č.38/2023
Detail faktúry
| Číslo | 20230211 |
|---|---|
| Číslo interné | 226/2023 |
| K objednávke č. | Obj.č.38/2023 |
| Predmet | Int.č.226/2023 FS preprava osôb Obj.č.38/2023 |
| Cena | 250 € |
| Dodávateľ | SPIŠBUS, s.r.o., Slovenská 56, 052 01 Spišská Nová Ves |
| Dodávateľ IČO | 47490870 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 20.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 3.7.2023 |
| Dátum úhrady | 20.6.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 10.7.2023 |
10.7.2023
Int.č.225/2023 OÚ-telefón
Detail faktúry
| Číslo | 8329546899 |
|---|---|
| Číslo interné | 225/2023 |
| Predmet | Int.č.225/2023 OÚ-telefón |
| Cena | 16 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 19.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 30.6.2023 |
| Dátum úhrady | 20.6.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 10.7.2023 |
10.7.2023
Int.č.224/2023 FS vystúpenie skupiny TRAKYObj.č.17/2023
Detail faktúry
| Číslo | 2023002 |
|---|---|
| Číslo interné | 224/2023 |
| K objednávke č. | Obj.č.17/2023 |
| Predmet | Int.č.224/2023 FS vystúpenie skupiny TRAKYObj.č.17/2023 |
| Cena | 2000 € |
| Dodávateľ | Traky Production, s.r.o, Lesná 1043/9, 04414 Čaňa |
| Dodávateľ IČO | 54609712 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 18.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 21.6.2023 |
| Dátum úhrady | 20.6.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 10.7.2023 |
10.7.2023
Int.č.223/2023 FS-koláče
Detail faktúry
| Číslo | 20230436 |
|---|---|
| Číslo interné | 223/2023 |
| Predmet | Int.č.223/2023 FS-koláče |
| Cena | 158,04 € |
| Dodávateľ | Pekáreň Čingov, Tatranská 126, 05311 Smižany |
| Dodávateľ IČO | 36217263 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 16.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 30.6.2023 |
| Dátum úhrady | 20.6.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 10.7.2023 |
10.7.2023
Int.č.222/2023 MŠ Nové paragrafy 6/23
Detail faktúry
| Číslo | 202309030 |
|---|---|
| Číslo interné | 222/2023 |
| Predmet | Int.č.222/2023 MŠ Nové paragrafy 6/23 |
| Cena | 45,90 € |
| Dodávateľ | RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o., Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35908718 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 16.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 29.6.2023 |
| Dátum úhrady | 20.6.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 10.7.2023 |
10.7.2023
Int.č.221/2023 - MŠ knihy pre predškolákov
Detail faktúry
| Číslo | 523036026 |
|---|---|
| Číslo interné | 221/2023 |
| Predmet | Int.č.221/2023 - MŠ knihy pre predškolákov |
| Cena | 52,65 € |
| Dodávateľ | PreSkoly.sk, s.r.o. Vajnorská 136/A, 831 04 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 51692881 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 16.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 28.6.2023 |
| Dátum úhrady | 20.6.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 10.7.2023 |
10.7.2023
Int.č.220/2023 za BRKO 5/23
Detail faktúry
| Číslo | 1532302239 |
|---|---|
| Číslo interné | 220/2023 |
| Predmet | Int.č.220/2023 za BRKO 5/23 |
| Cena | 22,80 € |
| Dodávateľ | Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves |
| Dodávateľ IČO | 31659641 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 16.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 23.6.2023 |
| Dátum úhrady | 20.6.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 10.7.2023 |
10.7.2023
Int.č.219/2023 MDD nafukovacie atrakcie
Detail faktúry
| Číslo | 12300003 |
|---|---|
| Číslo interné | 219/2023 |
| K objednávke č. | Obj.č.39/2023 |
| Predmet | Int.č.219/2023 MDD nafukovacie atrakcie |
| Cena | 580 € |
| Dodávateľ | Aquazorbing-KK Kežmarok |
| Dodávateľ IČO | 54278287 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 16.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.6.2023 |
| Dátum úhrady | 20.6.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 10.7.2023 |
30.6.2023
Int.č.241/2023 - MĽK-časopis BUBLINA
Detail faktúry
| Číslo | 23301357 |
|---|---|
| Číslo interné | 241/2023 |
| K objednávke č. | Obj.č.88/2021 |
| Predmet | Int.č.241/2023 - MĽK-časopis BUBLINA |
| Cena | 18 € |
| Dodávateľ | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35792281 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 13.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 16.6.2023 |
| Dátum úhrady | 9.6.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 30.6.2023 |
