Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
19.7.2023
Int.č.237/2023 DHZ prúdnica
Detail faktúry
Číslo 2723
Číslo interné 237/2023
Predmet Int.č.237/2023 DHZ prúdnica
Cena 225,62 €
Dodávateľ Pavel,Klimeš, 382 03 Křemže
Dodávateľ IČO 69558558
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 3.7.2023
Dátum splatnosti 3.7.2023
Dátum úhrady 4.7.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 19.7.2023
19.7.2023
Int.č.236/2023 - MŠ prevádzka webovej stránky Obj.č.50/2020
Detail faktúry
Číslo 2023337
Číslo interné 236/2023
K objednávke č. Obj.č.50/2020
Predmet Int.č.236/2023 - MŠ prevádzka webovej stránky Obj.č.50/2020
Cena 240 €
Dodávateľ DobraObec.sk Švermova 1085/40, 073
Dodávateľ IČO 53082257
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 3.7.2023
Dátum splatnosti 23.7.2023
Dátum úhrady 4.7.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 19.7.2023
10.7.2023
Int.č.235/2023 OÚ telefón 5/23
Detail faktúry
Číslo 8329057145
Číslo interné 235/2023
Predmet Int.č.235/2023 OÚ telefón 5/23
Cena 98,90 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 30.6.2023
Dátum splatnosti 30.6.2023
Dátum úhrady 30.6.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 10.7.2023
10.7.2023
Int.č.234/2023 za KO za 6/23
Detail faktúry
Číslo 1532302422
Číslo interné 234/2023
Predmet Int.č.234/2023 za KO za 6/23
Cena 2079,11 €
Dodávateľ Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
Dodávateľ IČO 31659641
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 29.6.2023
Dátum splatnosti 9.7.2023
Dátum úhrady 30.6.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 10.7.2023
10.7.2023
Int.č.233/2023 - MŠ preprava detí ZOO SNV
Detail faktúry
Číslo 2023035
Číslo interné 233/2023
Predmet Int.č.233/2023 - MŠ preprava detí ZOO SNV
Cena 180 €
Dodávateľ Fajth PD, s.r.o. 053 40 Slovinky
Dodávateľ IČO 50248201
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 29.6.2023
Dátum splatnosti 10.7.2023
Dátum úhrady 30.6.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 10.7.2023
10.7.2023
Int.č.232/20232 - MŠ divadlo
Detail faktúry
Číslo 1042023
Číslo interné 232/2023
Predmet Int.č.232/20232 - MŠ divadlo
Cena 200 €
Dodávateľ Daniel Fischer, 082 52 Kokošovce
Dodávateľ IČO 45634653
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 29.6.2023
Dátum splatnosti 5.7.2023
Dátum úhrady 30.6.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 10.7.2023
10.7.2023
Int.č.231/2023 FS prenájom WC
Detail faktúry
Číslo TL7230012
Číslo interné 231/2023
K objednávke č. Obj.č.42/2023
Predmet Int.č.231/2023 FS prenájom WC
Cena 156 €
Dodávateľ Wecko TLM Trans, s.r.o.Hviezdoslavova 552/5 083 01 Sabinov
Dodávateľ IČO 46461388
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 26.6.2023
Dátum splatnosti 6.7.2023
Dátum úhrady 26.6.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 10.7.2023
10.7.2023
Int.č.230/2023SEZO-separovaný zber
Detail faktúry
Číslo 2309050
Číslo interné 230/2023
Predmet Int.č.230/2023SEZO-separovaný zber
Cena 4112,16 €
Dodávateľ SEZO-Spiš, združenie obcí, Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
Dodávateľ IČO 35560428
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 23.6.2023
Dátum splatnosti 30.7.2023
Dátum úhrady 26.6.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 10.7.2023
10.7.2023
Int.č.229/2023 - MŠ prenájom rohoží Zmluva zo dňa 29.10.2019
Detail faktúry
Číslo 2424652
Číslo interné 229/2023
Ku zmluve č. Zmluva zo dňa 29.10.2019
Predmet Int.č.229/2023 - MŠ prenájom rohoží Zmluva zo dňa 29.10.2019
Cena 30,19 €
Dodávateľ Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava
Dodávateľ IČO 35742364
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 23.6.2023
Dátum splatnosti 5.7.2023
Dátum úhrady 26.6.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 10.7.2023
10.7.2023
Int.č.228/2023 OÚ prenájom rohoží Zmluva zo dňa 29.10.2019
Detail faktúry
Číslo 2424751
Číslo interné 228/2023
Ku zmluve č. Zmluva zo dňa 29.10.2019
Predmet Int.č.228/2023 OÚ prenájom rohoží Zmluva zo dňa 29.10.2019
Cena 30,19 €
Dodávateľ Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava
Dodávateľ IČO 35742364
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 23.6.2023
Dátum splatnosti 5.7.2023
Dátum úhrady 26.6.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 10.7.2023
10.7.2023
Int.č.227/2023 rozbor pitnej vody Obj.č.1/2023
Detail faktúry
Číslo 18230214
Číslo interné 227/2023
K objednávke č. Obj.č.1/2023
Predmet Int.č.227/2023 rozbor pitnej vody Obj.č.1/2023
Cena 208,56 €
Dodávateľ Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. VEOLIA,Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
Dodávateľ IČO 36500968
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 21.6.2023
Dátum splatnosti 30.6.2023
Dátum úhrady 26.6.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 10.7.2023
10.7.2023
Int.č.226/2023 FS preprava osôb Obj.č.38/2023
Detail faktúry
Číslo 20230211
Číslo interné 226/2023
K objednávke č. Obj.č.38/2023
Predmet Int.č.226/2023 FS preprava osôb Obj.č.38/2023
Cena 250 €
Dodávateľ SPIŠBUS, s.r.o., Slovenská 56, 052 01 Spišská Nová Ves
Dodávateľ IČO 47490870
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 20.6.2023
Dátum splatnosti 3.7.2023
Dátum úhrady 20.6.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 10.7.2023
10.7.2023
Int.č.225/2023 OÚ-telefón
Detail faktúry
Číslo 8329546899
Číslo interné 225/2023
Predmet Int.č.225/2023 OÚ-telefón
Cena 16 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 19.6.2023
Dátum splatnosti 30.6.2023
Dátum úhrady 20.6.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 10.7.2023
10.7.2023
Int.č.224/2023 FS vystúpenie skupiny TRAKYObj.č.17/2023
Detail faktúry
Číslo 2023002
Číslo interné 224/2023
K objednávke č. Obj.č.17/2023
Predmet Int.č.224/2023 FS vystúpenie skupiny TRAKYObj.č.17/2023
Cena 2000 €
Dodávateľ Traky Production, s.r.o, Lesná 1043/9, 04414 Čaňa
Dodávateľ IČO 54609712
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 18.6.2023
Dátum splatnosti 21.6.2023
Dátum úhrady 20.6.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 10.7.2023
10.7.2023
Int.č.223/2023 FS-koláče
Detail faktúry
Číslo 20230436
Číslo interné 223/2023
Predmet Int.č.223/2023 FS-koláče
Cena 158,04 €
Dodávateľ Pekáreň Čingov, Tatranská 126, 05311 Smižany
Dodávateľ IČO 36217263
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 16.6.2023
Dátum splatnosti 30.6.2023
Dátum úhrady 20.6.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 10.7.2023
10.7.2023
Int.č.222/2023 MŠ Nové paragrafy 6/23
Detail faktúry
Číslo 202309030
Číslo interné 222/2023
Predmet Int.č.222/2023 MŠ Nové paragrafy 6/23
Cena 45,90 €
Dodávateľ RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o., Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava
Dodávateľ IČO 35908718
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 16.6.2023
Dátum splatnosti 29.6.2023
Dátum úhrady 20.6.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 10.7.2023
10.7.2023
Int.č.221/2023 - MŠ knihy pre predškolákov
Detail faktúry
Číslo 523036026
Číslo interné 221/2023
Predmet Int.č.221/2023 - MŠ knihy pre predškolákov
Cena 52,65 €
Dodávateľ PreSkoly.sk, s.r.o. Vajnorská 136/A, 831 04 Bratislava
Dodávateľ IČO 51692881
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 16.6.2023
Dátum splatnosti 28.6.2023
Dátum úhrady 20.6.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 10.7.2023
10.7.2023
Int.č.220/2023 za BRKO 5/23
Detail faktúry
Číslo 1532302239
Číslo interné 220/2023
Predmet Int.č.220/2023 za BRKO 5/23
Cena 22,80 €
Dodávateľ Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
Dodávateľ IČO 31659641
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 16.6.2023
Dátum splatnosti 23.6.2023
Dátum úhrady 20.6.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 10.7.2023
10.7.2023
Int.č.219/2023 MDD nafukovacie atrakcie
Detail faktúry
Číslo 12300003
Číslo interné 219/2023
K objednávke č. Obj.č.39/2023
Predmet Int.č.219/2023 MDD nafukovacie atrakcie
Cena 580 €
Dodávateľ Aquazorbing-KK Kežmarok
Dodávateľ IČO 54278287
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 16.6.2023
Dátum splatnosti 20.6.2023
Dátum úhrady 20.6.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 10.7.2023
30.6.2023
Int.č.241/2023 - MĽK-časopis BUBLINA
Detail faktúry
Číslo 23301357
Číslo interné 241/2023
K objednávke č. Obj.č.88/2021
Predmet Int.č.241/2023 - MĽK-časopis BUBLINA
Cena 18 €
Dodávateľ Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava
Dodávateľ IČO 35792281
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 13.6.2023
Dátum splatnosti 16.6.2023
Dátum úhrady 9.6.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 30.6.2023