Menu
Odber noviniek
Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.
* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek
Fotogaléria
.jpg)
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
5.1.2024
Int.č.515/2023 poplatok banke
Detail faktúry
| Číslo | OPS/2052/2023 |
|---|---|
| Číslo interné | 515/2023 |
| Predmet | Int.č.515/2023 poplatok banke |
| Cena | 71,38 € |
| Dodávateľ | Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 01011 Žilina |
| Dodávateľ IČO | 31575951 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 29.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 19.12.2023 |
| Dátum úhrady | 19.12.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 5.1.2024 |
5.1.2024
Int.č.514/2023 za odber vody
Detail faktúry
| Číslo | 523186318 |
|---|---|
| Číslo interné | 514/2023 |
| Ku zmluve č. | 780/809/07C |
| Predmet | Int.č.514/2023 za odber vody |
| Cena | 1319,44 € |
| Dodávateľ | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. VEOLIA,Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
| Dodávateľ IČO | 36500968 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 27.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 1.1.2024 |
| Dátum úhrady | 28.12.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 5.1.2024 |
5.1.2024
Int.č.513/2023 MŠ - čistiace prostriedkyObj.č.89/2023
Detail faktúry
| Číslo | 232686 |
|---|---|
| Číslo interné | 513/2023 |
| K objednávke č. | Obj.č.89/2023 |
| Predmet | Int.č.513/2023 MŠ - čistiace prostriedkyObj.č.89/2023 |
| Cena | 760,19 € |
| Dodávateľ | MIVA MARKET ,spol.s.r.o.,Mlynská 1323/13 053 11 Smižany |
| Dodávateľ IČO | 36704041 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 21.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 31.12.2023 |
| Dátum úhrady | 28.12.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 5.1.2024 |
5.1.2024
Int.č.512/2023 OÚ - čistiace prostriedky, kancelárske potreby
Detail faktúry
| Číslo | 232683 |
|---|---|
| Číslo interné | 512/2023 |
| K objednávke č. | Obj.č.90/2023 |
| Predmet | Int.č.512/2023 OÚ - čistiace prostriedky, kancelárske potreby |
| Cena | 771,07 € |
| Dodávateľ | MIVA MARKET ,spol.s.r.o.,Mlynská 1323/13 053 11 Smižany |
| Dodávateľ IČO | 36704041 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 21.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 31.12.2023 |
| Dátum úhrady | 28.12.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 5.1.2024 |
5.1.2024
Int.č.511/2023 ŠJ-čistiace prostriedkyObj.č.88/2023
Detail faktúry
| Číslo | 232684 |
|---|---|
| Číslo interné | 511/2023 |
| K objednávke č. | Obj.č.88/2023 |
| Predmet | Int.č.511/2023 ŠJ-čistiace prostriedkyObj.č.88/2023 |
| Cena | 1197,76 € |
| Dodávateľ | MIVA MARKET ,spol.s.r.o.,Mlynská 1323/13 053 11 Smižany |
| Dodávateľ IČO | 36704041 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 21.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 31.12.2023 |
| Dátum úhrady | 28.12.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 5.1.2024 |
5.1.2024
Int.č.510/2023 MŠ- hračkyObj.č.86/2023
Detail faktúry
| Číslo | 220231051 |
|---|---|
| Číslo interné | 510/2023 |
| K objednávke č. | Obj.č.86/2023 |
| Predmet | Int.č.510/2023 MŠ- hračkyObj.č.86/2023 |
| Cena | 330 € |
| Dodávateľ | Baribal s.r.o., Kežmarská cesta 2134/21, 054 01 Levoča |
| Dodávateľ IČO | 44984740 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 21.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 22.12.2023 |
| Dátum úhrady | 21.12.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 5.1.2024 |
5.1.2024
Int.č.509/2023 MŠ-kurz prvej pomoci
Detail faktúry
| Číslo | OF 2023052 |
|---|---|
| Číslo interné | 509/2023 |
| Predmet | Int.č.509/2023 MŠ-kurz prvej pomoci |
| Cena | 70 € |
| Dodávateľ | Slovenský červený kríž., námestie SNP 2, 052 01 Spišská Nová Ves |
| Dodávateľ IČO | 00416258 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 21.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 30.12.2023 |
| Dátum úhrady | 21.12.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 5.1.2024 |
5.1.2024
Int.č.508/2023 výroba pečiatokObj.č.84/2023
Detail faktúry
| Číslo | 2023051 |
|---|---|
| Číslo interné | 508/2023 |
| K objednávke č. | Obj.č.84/2023 |
| Predmet | Int.č.508/2023 výroba pečiatokObj.č.84/2023 |
| Cena | 119 € |
| Dodávateľ | ORAN-Teodeor Jedinák, Agátová 1/19, 052 01 Spišská Nová Ves |
| Dodávateľ IČO | 33057958 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 20.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 30.12.2023 |
| Dátum úhrady | 20.12.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 5.1.2024 |
5.1.2024
Int.č.507/2023 preplach kanalizačného potrubiaObj.č.87/2023
Detail faktúry
| Číslo | 0149/2023 |
|---|---|
| Číslo interné | 507/2023 |
| K objednávke č. | Obj.č.87/2023 |
| Predmet | Int.č.507/2023 preplach kanalizačného potrubiaObj.č.87/2023 |
| Cena | 206,90 € |
| Dodávateľ | Spiš vrt, s.r.o. Rudňany 141 |
| Dodávateľ IČO | 46323244 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 19.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 25.12.2023 |
| Dátum úhrady | 20.12.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 5.1.2024 |
5.1.2024
Int.č.506/2023 OÚ telefón
Detail faktúry
| Číslo | 8340355277 |
|---|---|
| Číslo interné | 506/2023 |
| Predmet | Int.č.506/2023 OÚ telefón |
| Cena | 16 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 18.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 29.12.2023 |
| Dátum úhrady | 20.12.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 5.1.2024 |
5.1.2024
Int.č.505/2023 za kalendáre rozpis odpaduObj.č.85/2023
Detail faktúry
| Číslo | 232186 |
|---|---|
| Číslo interné | 505/2023 |
| K objednávke č. | Obj.č.85/2023 |
| Predmet | Int.č.505/2023 za kalendáre rozpis odpaduObj.č.85/2023 |
| Cena | 177,30 € |
| Dodávateľ | PROGRUP SK, s.r.o.,Klincová 35, 821 08 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 51014751 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 15.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 21.12.2023 |
| Dátum úhrady | 18.12.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 5.1.2024 |
5.1.2024
Int.č.504/2023 za BRKO
Detail faktúry
| Číslo | 1532305052 |
|---|---|
| Číslo interné | 504/2023 |
| Predmet | Int.č.504/2023 za BRKO |
| Cena | 22,80 € |
| Dodávateľ | Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves |
| Dodávateľ IČO | 31659641 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 15.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 23.12.2023 |
| Dátum úhrady | 18.12.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 5.1.2024 |
5.1.2024
Int.č.503/2023 Tesco poukážky pre zamestnancov
Detail faktúry
| Číslo | 202304075 |
|---|---|
| Číslo interné | 503/2023 |
| Predmet | Int.č.503/2023 Tesco poukážky pre zamestnancov |
| Cena | 1900 € |
| Dodávateľ | Tesco, Kamenné námestie 1/A, 815 61 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 31321828 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 12.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 12.12.2023 |
| Dátum úhrady | 13.12.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 5.1.2024 |
5.1.2024
Int.č.502/2023 MŠ- predškolská výchova a Včielka
Detail faktúry
| Číslo | 2305301213 |
|---|---|
| Číslo interné | 502/2023 |
| Predmet | Int.č.502/2023 MŠ- predškolská výchova a Včielka |
| Cena | 19,20 € |
| Dodávateľ | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 36631124 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 12.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.12.2023 |
| Dátum úhrady | 5.12.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 5.1.2024 |
5.1.2024
Int.č.501/2023 MŠ a OKŠ - elektrina 11/23
Detail faktúry
| Číslo | 7294161656 |
|---|---|
| Číslo interné | 501/2023 |
| Predmet | Int.č.501/2023 MŠ a OKŠ - elektrina 11/23 |
| Cena | 1395,41 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 12.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.12.2023 |
| Dátum úhrady | 20.12.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 5.1.2024 |
5.1.2024
Int.č.500/2023 za kybernetickú bezpečnosť
Detail faktúry
| Číslo | FV230380 |
|---|---|
| Číslo interné | 500/2023 |
| Predmet | Int.č.500/2023 za kybernetickú bezpečnosť |
| Cena | 93 € |
| Dodávateľ | BM PROTECT, s.r.o. Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 53068947 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 11.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 14.1.2024 |
| Dátum úhrady | 13.12.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 5.1.2024 |
5.1.2024
Int.č.499/2023 ČOV-elektrina 11/23
Detail faktúry
| Číslo | 7293662015 |
|---|---|
| Číslo interné | 499/2023 |
| Predmet | Int.č.499/2023 ČOV-elektrina 11/23 |
| Cena | 1929,34 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 8.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.12.2023 |
| Dátum úhrady | 13.12.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 5.1.2024 |
5.1.2024
Int.č.498/2023 ZS elektrina 11/23
Detail faktúry
| Číslo | 7292253136 |
|---|---|
| Číslo interné | 498/2023 |
| Predmet | Int.č.498/2023 ZS elektrina 11/23 |
| Cena | 213,88 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 8.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.12.2023 |
| Dátum úhrady | 20.12.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 5.1.2024 |
5.1.2024
Int.č.497/2023 OÚ elektrina 11/23
Detail faktúry
| Číslo | 7292253135 |
|---|---|
| Číslo interné | 497/2023 |
| Predmet | Int.č.497/2023 OÚ elektrina 11/23 |
| Cena | 258,52 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 8.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.12.2023 |
| Dátum úhrady | 20.12.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 5.1.2024 |
5.1.2024
Int.č.496/2023 MŠ - prenájom rohožíZmluva zo dňa 29.10.2019
Detail faktúry
| Číslo | 2484732 |
|---|---|
| Číslo interné | 496/2023 |
| Ku zmluve č. | Zmluva zo dňa 29.10.2019 |
| Predmet | Int.č.496/2023 MŠ - prenájom rohožíZmluva zo dňa 29.10.2019 |
| Cena | 29,38 € |
| Dodávateľ | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava |
| Dodávateľ IČO | 35742364 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 8.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 21.12.2023 |
| Dátum úhrady | 13.12.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 5.1.2024 |
