Menu
Odber noviniek
Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.
* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
21.11.2022
Int.č.479/2022 - MŠ prenájom rohoží
Detail faktúry
| Číslo | 2346308 |
|---|---|
| Číslo interné | 479/2022 |
| Ku zmluve č. | Zmluva zo dňa 29.10.2019 |
| Predmet | Int.č.479/2022 - MŠ prenájom rohoží |
| Cena | 54,73 € |
| Dodávateľ | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava |
| Dodávateľ IČO | 35742364 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 10.11.2022 |
| Dátum splatnosti | 23.11.2022 |
| Dátum úhrady | 11.11.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 21.11.2022 |
21.11.2022
Int.č.478/2022 - OÚ-prenájom rohoží Zmluva zo dňa 29.10.2019
Detail faktúry
| Číslo | 2346419 |
|---|---|
| Číslo interné | 478/2022 |
| Ku zmluve č. | Zmluva zo dňa 29.10.2019 |
| Predmet | Int.č.478/2022 - OÚ-prenájom rohoží Zmluva zo dňa 29.10.2019 |
| Cena | 26,10 € |
| Dodávateľ | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava |
| Dodávateľ IČO | 35742364 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 10.11.2022 |
| Dátum splatnosti | 23.11.2022 |
| Dátum úhrady | 11.11.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 21.11.2022 |
21.11.2022
Int.č.477/022 - občerstvenie -FS
Detail faktúry
| Číslo | 10220063 |
|---|---|
| Číslo interné | 477/2022 |
| Predmet | Int.č.477/022 - občerstvenie -FS |
| Cena | 145 € |
| Dodávateľ | JM-Green, s.r.o., Námestie slobody 28, 053 42 Krompachy |
| Dodávateľ IČO | 44603991 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 9.11.2022 |
| Dátum splatnosti | 21.11.2022 |
| Dátum úhrady | 9.11.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 21.11.2022 |
21.11.2022
Int.č.476/2022 - prečerpávacia stanica-elektrina 9-11/22
Detail faktúry
| Číslo | 7456861583 |
|---|---|
| Číslo interné | 476/2022 |
| Predmet | Int.č.476/2022 - prečerpávacia stanica-elektrina 9-11/22 |
| Cena | 222 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 9.11.2022 |
| Dátum splatnosti | 15.11.2022 |
| Dátum úhrady | 9.11.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 21.11.2022 |
21.11.2022
Int.č.475/2022 -KD a DS -elektrina 9-11/22
Detail faktúry
| Číslo | 7456861046 |
|---|---|
| Číslo interné | 475/2022 |
| Predmet | Int.č.475/2022 -KD a DS -elektrina 9-11/22 |
| Cena | 358 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 9.11.2022 |
| Dátum splatnosti | 15.11.2022 |
| Dátum úhrady | 15.11.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 21.11.2022 |
21.11.2022
Int.č.474/2022 -za odber vody
Detail faktúry
| Číslo | 522175839 |
|---|---|
| Číslo interné | 474/2022 |
| Ku zmluve č. | 780/809/07C |
| Predmet | Int.č.474/2022 -za odber vody |
| Cena | 2222,44 € |
| Dodávateľ | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. VEOLIA,Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
| Dodávateľ IČO | 36500968 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 9.11.2022 |
| Dátum splatnosti | 9.11.2022 |
| Dátum úhrady | 21.11.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 21.11.2022 |
21.11.2022
Int.č.473/2022 - MŠ doplnenie lekárničky
Detail faktúry
| Číslo | 20220113 |
|---|---|
| Číslo interné | 473/2022 |
| Predmet | Int.č.473/2022 - MŠ doplnenie lekárničky |
| Cena | 20,85 € |
| Dodávateľ | Atrium SNV,s.r.o. J.Wolkera 2412/28 052 0 1 Spišská Nová Ves |
| Dodávateľ IČO | 36607487 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 9.11.2022 |
| Dátum splatnosti | 8.12.2022 |
| Dátum úhrady | 9.11.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 21.11.2022 |
21.11.2022
Int.č.472/2022 - za biologický rozložiteľný kuchynský odpad
Detail faktúry
| Číslo | 1532204363 |
|---|---|
| Číslo interné | 472/2022 |
| Predmet | Int.č.472/2022 - za biologický rozložiteľný kuchynský odpad |
| Cena | 317,66 € |
| Dodávateľ | Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves |
| Dodávateľ IČO | 31659641 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 8.11.2022 |
| Dátum splatnosti | 18.11.2022 |
| Dátum úhrady | 9.11.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 21.11.2022 |
21.11.2022
Int.č.471/2022 - MŠ a OKŠ - za plyn 11/22
Detail faktúry
| Číslo | 4460587359 |
|---|---|
| Číslo interné | 471/2022 |
| Predmet | Int.č.471/2022 - MŠ a OKŠ - za plyn 11/22 |
| Cena | 1527 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 7.11.2022 |
| Dátum splatnosti | 15.11.2022 |
| Dátum úhrady | 7.11.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 21.11.2022 |
21.11.2022
Int.č.470/2022 - OÚ, KD, ZS-za plyn 11/22
Detail faktúry
| Číslo | 4460587281 |
|---|---|
| Číslo interné | 470/2022 |
| Predmet | Int.č.470/2022 - OÚ, KD, ZS-za plyn 11/22 |
| Cena | 2652,10 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 7.11.2022 |
| Dátum splatnosti | 15.11.2022 |
| Dátum úhrady | 7.11.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 21.11.2022 |
21.11.2022
Int.č.469/2022 - za komunálny odpad 10/22
Detail faktúry
| Číslo | 1532204316 |
|---|---|
| Číslo interné | 469/2022 |
| Predmet | Int.č.469/2022 - za komunálny odpad 10/22 |
| Cena | 2119,24 € |
| Dodávateľ | Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves |
| Dodávateľ IČO | 31659641 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 4.11.2022 |
| Dátum splatnosti | 14.11.2022 |
| Dátum úhrady | 7.11.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 21.11.2022 |
21.11.2022
Int.č.468/2022 - OÚ-telefón 10/22
Detail faktúry
| Číslo | 8316509658 |
|---|---|
| Číslo interné | 468/2022 |
| Predmet | Int.č.468/2022 - OÚ-telefón 10/22 |
| Cena | 90,38 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 4.11.2022 |
| Dátum splatnosti | 18.11.2022 |
| Dátum úhrady | 7.11.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 21.11.2022 |
21.11.2022
Int.č.467/2022 - MŠ internet 11/22
Detail faktúry
| Číslo | 11035776 |
|---|---|
| Číslo interné | 467/2022 |
| Predmet | Int.č.467/2022 - MŠ internet 11/22 |
| Cena | 14,90 € |
| Dodávateľ | Levonet,s.r.o.,Námestie Majstra Pavla 38, 05401 Levoča |
| Dodávateľ IČO | 36480983 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 3.11.2022 |
| Dátum splatnosti | 25.11.2022 |
| Dátum úhrady | 7.11.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 21.11.2022 |
21.11.2022
Int.č.466/2022 - OÚ-internet 10/22
Detail faktúry
| Číslo | 99134231 |
|---|---|
| Číslo interné | 466/2022 |
| Predmet | Int.č.466/2022 - OÚ-internet 10/22 |
| Cena | 14,90 € |
| Dodávateľ | Levonet,s.r.o.,Námestie Majstra Pavla 38, 05401 Levoča |
| Dodávateľ IČO | 36480983 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 3.11.2022 |
| Dátum splatnosti | 30.11.2022 |
| Dátum úhrady | 7.11.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 21.11.2022 |
21.11.2022
Int.č.465/2022 - odpadová nádoba do kopírky
Detail faktúry
| Číslo | 142 |
|---|---|
| Číslo interné | 465/2022 |
| Predmet | Int.č.465/2022 - odpadová nádoba do kopírky |
| Cena | 46,80 € |
| Dodávateľ | DPS-Digital Printing Services s.r.o. Iliašovská 64, 053 11 Smižany |
| Dodávateľ IČO | 50276255 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 31.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 9.11.2022 |
| Dátum úhrady | 7.11.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 21.11.2022 |
21.11.2022
Int.č.464/2022 - prevádzkovanie verejného vodovodu 10/22 Zmluva č.016v/2013et 1/22
Detail faktúry
| Číslo | 2022320 |
|---|---|
| Číslo interné | 464/2022 |
| Ku zmluve č. | Zmluva č.016 v/2013 |
| Predmet | Int.č.464/2022 - prevádzkovanie verejného vodovodu 10/22 Zmluva č.016v/2013et 1/22 |
| Cena | 98 € |
| Dodávateľ | Aqua Spiš plus, s.r.o. 053 23 Rudňany |
| Dodávateľ IČO | 46321942 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 31.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 14.11.2022 |
| Dátum úhrady | 31.10.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 21.11.2022 |
21.11.2022
Int.č.463/2022 - rozbor pitnej vody Obj.č.3/2022
Detail faktúry
| Číslo | 18220404 |
|---|---|
| Číslo interné | 463/2022 |
| K objednávke č. | Obj.č.3/2022 |
| Predmet | Int.č.463/2022 - rozbor pitnej vody Obj.č.3/2022 |
| Cena | 173,40 € |
| Dodávateľ | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. VEOLIA,Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
| Dodávateľ IČO | 36500968 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 31.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 10.11.2022 |
| Dátum úhrady | 31.10.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 21.11.2022 |
21.11.2022
Int.č.462/2022 -stravovanie - voľby
Detail faktúry
| Číslo | 4/10 |
|---|---|
| Číslo interné | 462/2022 |
| Predmet | Int.č.462/2022 -stravovanie - voľby |
| Cena | 145 € |
| Dodávateľ | Mária Farkašová, 053 22 Jamník 201 |
| Dodávateľ IČO | 44332793 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 29.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 29.10.2022 |
| Dátum úhrady | 29.10.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 21.11.2022 |
21.11.2022
Int.č.461/2022 - toner-voľby Obj.č.81/2022
Detail faktúry
| Číslo | 2200022 |
|---|---|
| Číslo interné | 461/2022 |
| K objednávke č. | Obj.č.81/2022 |
| Predmet | Int.č.461/2022 - toner-voľby Obj.č.81/2022 |
| Cena | 14,90 € |
| Dodávateľ | Tronick, s.r.o. Nová ulica 480/46, 054 01 Levoča |
| Dodávateľ IČO | 51676991 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 28.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 4.11.2022 |
| Dátum úhrady | 31.10.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 21.11.2022 |
21.11.2022
Int.č.460/2022 - OÚ-tonery Obj.č.81/2022
Detail faktúry
| Číslo | 2200021 |
|---|---|
| Číslo interné | 460/2022 |
| K objednávke č. | Obj.č.81/2022 |
| Predmet | Int.č.460/2022 - OÚ-tonery Obj.č.81/2022 |
| Cena | 30,63 € |
| Dodávateľ | Tronick, s.r.o. Nová ulica 480/46, 054 01 Levoča |
| Dodávateľ IČO | 51676991 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 28.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 4.11.2022 |
| Dátum úhrady | 31.10.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 21.11.2022 |
