Menu
Odber noviniek
Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.
* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
30.5.2023
Int.č.178/2023 - VO-elektrina + služby
Detail faktúry
| Číslo | 7112321430 |
|---|---|
| Číslo interné | 178/2023 |
| Ku zmluve č. | Zmluva č.1895/VSD/20 |
| Predmet | Int.č.178/2023 - VO-elektrina + služby |
| Cena | 670,80 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36599361 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 12.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 29.5.2023 |
| Dátum úhrady | 18.5.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 30.5.2023 |
30.5.2023
Int.č.177/2023 - strava-príspevok zo SF 4/23
Detail faktúry
| Číslo | 18/23 |
|---|---|
| Číslo interné | 177/2023 |
| Predmet | Int.č.177/2023 - strava-príspevok zo SF 4/23 |
| Cena | 91,50 € |
| Dodávateľ | Školská jedáleň pri MŠ 217, 053 63 Spišský Hrušov |
| Dodávateľ IČO | 00329606 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 11.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 17.5.2023 |
| Dátum úhrady | 16.5.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 30.5.2023 |
30.5.2023
Int.č.176/2023 -strava zamestnanci 4/23
Detail faktúry
| Číslo | 17/23 |
|---|---|
| Číslo interné | 176/2023 |
| Predmet | Int.č.176/2023 -strava zamestnanci 4/23 |
| Cena | 442,86 € |
| Dodávateľ | Školská jedáleň pri MŠ 217, 053 63 Spišský Hrušov |
| Dodávateľ IČO | 00329606 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 11.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 17.5.2023 |
| Dátum úhrady | 16.5.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 30.5.2023 |
30.5.2023
Int.č.175/2023 -strava dôchodcovia 4/23
Detail faktúry
| Číslo | 19/23 |
|---|---|
| Číslo interné | 175/2023 |
| Predmet | Int.č.175/2023 -strava dôchodcovia 4/23 |
| Cena | 66,50 € |
| Dodávateľ | Školská jedáleň pri MŠ 217, 053 63 Spišský Hrušov |
| Dodávateľ IČO | 00329606 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 11.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 17.5.2023 |
| Dátum úhrady | 16.5.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 30.5.2023 |
22.5.2023
Int.č.174/2023 - MŠ vyhotovenie tabule MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 230634 |
|---|---|
| Číslo interné | 174/2023 |
| Predmet | Int.č.174/2023 - MŠ vyhotovenie tabule MŠ |
| Cena | 36 € |
| Dodávateľ | PROGRUP SK, s.r.o.,Klincová 35, 821 08 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 51014751 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 11.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 16.5.2023 |
| Dátum úhrady | 16.5.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 22.5.2023 |
22.5.2023
Int.č.173/2023 - PD-dopravné značenieObj.č.12/2023
Detail faktúry
| Číslo | 23050001 |
|---|---|
| Číslo interné | 173/2023 |
| K objednávke č. | Obj.č.12/2023 |
| Predmet | Int.č.173/2023 - PD-dopravné značenieObj.č.12/2023 |
| Cena | 1980 € |
| Dodávateľ | Spišprojekt, s.r.o., Jedľová 13, 052 01 Spišská Nová Ves |
| Dodávateľ IČO | 44936133 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 9.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 23.5.2023 |
| Dátum úhrady | 16.5.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 22.5.2023 |
22.5.2023
Int.č.172/2023 -ČOV-elektrina 4/23
Detail faktúry
| Číslo | 7293838723 |
|---|---|
| Číslo interné | 172/2023 |
| Predmet | Int.č.172/2023 -ČOV-elektrina 4/23 |
| Cena | 2593,39 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 9.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 19.5.2023 |
| Dátum úhrady | 11.5.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 22.5.2023 |
22.5.2023
Int.č.171/2023 - Zdravotné stredisko-elektrina 4/23
Detail faktúry
| Číslo | 7293650521 |
|---|---|
| Číslo interné | 171/2023 |
| Predmet | Int.č.171/2023 - Zdravotné stredisko-elektrina 4/23 |
| Cena | 202,30 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 9.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 19.5.2023 |
| Dátum úhrady | 19.5.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 22.5.2023 |
22.5.2023
Int.č.170/2023 - OÚ-elektrina 4/23
Detail faktúry
| Číslo | 7293650520 |
|---|---|
| Číslo interné | 170/2023 |
| Predmet | Int.č.170/2023 - OÚ-elektrina 4/23 |
| Cena | 253,73 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 9.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 19.5.2023 |
| Dátum úhrady | 19.5.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 22.5.2023 |
22.5.2023
Int.č.169/2023 - BRKO-zber, vývoz 4/23
Detail faktúry
| Číslo | 1532301563 |
|---|---|
| Číslo interné | 169/2023 |
| Predmet | Int.č.169/2023 - BRKO-zber, vývoz 4/23 |
| Cena | 22,80 € |
| Dodávateľ | Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves |
| Dodávateľ IČO | 31659641 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 9.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 13.5.2023 |
| Dátum úhrady | 11.5.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 22.5.2023 |
22.5.2023
Int.č.168/2023 -za biologický rozložiteľný odpad 4/23
Detail faktúry
| Číslo | 1532301578 |
|---|---|
| Číslo interné | 168/2023 |
| Predmet | Int.č.168/2023 -za biologický rozložiteľný odpad 4/23 |
| Cena | 232,92 € |
| Dodávateľ | Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves |
| Dodávateľ IČO | 31659641 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 4.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 14.5.2023 |
| Dátum úhrady | 9.5.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 22.5.2023 |
22.5.2023
Int.č.167/2023 - KO 4/23
Detail faktúry
| Číslo | 1532301589 |
|---|---|
| Číslo interné | 167/2023 |
| Predmet | Int.č.167/2023 - KO 4/23 |
| Cena | 2192,03 € |
| Dodávateľ | Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves |
| Dodávateľ IČO | 31659641 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 4.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 14.5.2023 |
| Dátum úhrady | 9.5.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 22.5.2023 |
22.5.2023
Int.č.166/2023 - OÚ-telefón 4/23
Detail faktúry
| Číslo | 8327286954 |
|---|---|
| Číslo interné | 166/2023 |
| Predmet | Int.č.166/2023 - OÚ-telefón 4/23 |
| Cena | 100,98 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 4.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.5.2023 |
| Dátum úhrady | 4.5.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 22.5.2023 |
22.5.2023
Int.č.165/2023 - MŠ telefón 4/23
Detail faktúry
| Číslo | 8327286905 |
|---|---|
| Číslo interné | 165/2023 |
| Predmet | Int.č.165/2023 - MŠ telefón 4/23 |
| Cena | 5,12 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 4.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.5.2023 |
| Dátum úhrady | 4.5.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 22.5.2023 |
22.5.2023
Int.č.164/2023 - OÚ-telefón 3/23
Detail faktúry
| Číslo | 8325518264 |
|---|---|
| Číslo interné | 164/2023 |
| Predmet | Int.č.164/2023 - OÚ-telefón 3/23 |
| Cena | 98,69 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 4.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.5.2023 |
| Dátum úhrady | 4.5.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 22.5.2023 |
22.5.2023
Int.č.163/2023 - nákup zeleniny furmanské preteky
Detail faktúry
| Číslo | FV230852 |
|---|---|
| Číslo interné | 163/2023 |
| Predmet | Int.č.163/2023 - nákup zeleniny furmanské preteky |
| Cena | 105,10 € |
| Dodávateľ | BIGIMI, s.r.o. Nábrežie Hornádu 11/5, 052 01 Spišská Nová Ves |
| Dodávateľ IČO | 44467613 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 4.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 5.5.2023 |
| Dátum úhrady | 4.5.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 22.5.2023 |
22.5.2023
Int.č.162/2023 - prevádzkovanie verejného vodovodu 4/2Zmluva č.016 v/20133
Detail faktúry
| Číslo | 2023121 |
|---|---|
| Číslo interné | 162/2023 |
| Ku zmluve č. | Zmluva č.016 v/2013 |
| Predmet | Int.č.162/2023 - prevádzkovanie verejného vodovodu 4/2Zmluva č.016 v/20133 |
| Cena | 98 € |
| Dodávateľ | Aqua Spiš plus, s.r.o. 053 23 Rudňany |
| Dodávateľ IČO | 46321942 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 3.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 16.5.2023 |
| Dátum úhrady | 4.5.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 22.5.2023 |
22.5.2023
Int.č.161/2023 - prečerpávacia stanica-elektrina 3-5/23
Detail faktúry
| Číslo | 7453113664 |
|---|---|
| Číslo interné | 161/2023 |
| Predmet | Int.č.161/2023 - prečerpávacia stanica-elektrina 3-5/23 |
| Cena | 137 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 3.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.5.2023 |
| Dátum úhrady | 4.5.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 22.5.2023 |
22.5.2023
Int.č.160/2023 - OÚ a DS-elektrina 3-5/23
Detail faktúry
| Číslo | 7453113141 |
|---|---|
| Číslo interné | 160/2023 |
| Predmet | Int.č.160/2023 - OÚ a DS-elektrina 3-5/23 |
| Cena | 500 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 3.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.5.2023 |
| Dátum úhrady | 15.5.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 22.5.2023 |
22.5.2023
Int.č.159/2023 - OÚ, KD, ZS-plyn 5/23
Detail faktúry
| Číslo | 4440602469 |
|---|---|
| Číslo interné | 159/2023 |
| Predmet | Int.č.159/2023 - OÚ, KD, ZS-plyn 5/23 |
| Cena | 3096 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 3.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.5.2023 |
| Dátum úhrady | 4.5.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 22.5.2023 |
