Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
30.5.2023
Int.č.178/2023 - VO-elektrina + služby
Detail faktúry
Číslo 7112321430
Číslo interné 178/2023
Ku zmluve č. Zmluva č.1895/VSD/20
Predmet Int.č.178/2023 - VO-elektrina + služby
Cena 670,80 €
Dodávateľ Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ IČO 36599361
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 12.5.2023
Dátum splatnosti 29.5.2023
Dátum úhrady 18.5.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 30.5.2023
30.5.2023
Int.č.177/2023 - strava-príspevok zo SF 4/23
Detail faktúry
Číslo 18/23
Číslo interné 177/2023
Predmet Int.č.177/2023 - strava-príspevok zo SF 4/23
Cena 91,50 €
Dodávateľ Školská jedáleň pri MŠ 217, 053 63 Spišský Hrušov
Dodávateľ IČO 00329606
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 11.5.2023
Dátum splatnosti 17.5.2023
Dátum úhrady 16.5.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 30.5.2023
30.5.2023
Int.č.176/2023 -strava zamestnanci 4/23
Detail faktúry
Číslo 17/23
Číslo interné 176/2023
Predmet Int.č.176/2023 -strava zamestnanci 4/23
Cena 442,86 €
Dodávateľ Školská jedáleň pri MŠ 217, 053 63 Spišský Hrušov
Dodávateľ IČO 00329606
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 11.5.2023
Dátum splatnosti 17.5.2023
Dátum úhrady 16.5.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 30.5.2023
30.5.2023
Int.č.175/2023 -strava dôchodcovia 4/23
Detail faktúry
Číslo 19/23
Číslo interné 175/2023
Predmet Int.č.175/2023 -strava dôchodcovia 4/23
Cena 66,50 €
Dodávateľ Školská jedáleň pri MŠ 217, 053 63 Spišský Hrušov
Dodávateľ IČO 00329606
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 11.5.2023
Dátum splatnosti 17.5.2023
Dátum úhrady 16.5.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 30.5.2023
22.5.2023
Int.č.174/2023 - MŠ vyhotovenie tabule MŠ
Detail faktúry
Číslo 230634
Číslo interné 174/2023
Predmet Int.č.174/2023 - MŠ vyhotovenie tabule MŠ
Cena 36 €
Dodávateľ PROGRUP SK, s.r.o.,Klincová 35, 821 08 Bratislava
Dodávateľ IČO 51014751
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 11.5.2023
Dátum splatnosti 16.5.2023
Dátum úhrady 16.5.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 22.5.2023
22.5.2023
Int.č.173/2023 - PD-dopravné značenieObj.č.12/2023
Detail faktúry
Číslo 23050001
Číslo interné 173/2023
K objednávke č. Obj.č.12/2023
Predmet Int.č.173/2023 - PD-dopravné značenieObj.č.12/2023
Cena 1980 €
Dodávateľ Spišprojekt, s.r.o., Jedľová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
Dodávateľ IČO 44936133
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 9.5.2023
Dátum splatnosti 23.5.2023
Dátum úhrady 16.5.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 22.5.2023
22.5.2023
Int.č.172/2023 -ČOV-elektrina 4/23
Detail faktúry
Číslo 7293838723
Číslo interné 172/2023
Predmet Int.č.172/2023 -ČOV-elektrina 4/23
Cena 2593,39 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ IČO 36211222
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 9.5.2023
Dátum splatnosti 19.5.2023
Dátum úhrady 11.5.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 22.5.2023
22.5.2023
Int.č.171/2023 - Zdravotné stredisko-elektrina 4/23
Detail faktúry
Číslo 7293650521
Číslo interné 171/2023
Predmet Int.č.171/2023 - Zdravotné stredisko-elektrina 4/23
Cena 202,30 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ IČO 36211222
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 9.5.2023
Dátum splatnosti 19.5.2023
Dátum úhrady 19.5.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 22.5.2023
22.5.2023
Int.č.170/2023 - OÚ-elektrina 4/23
Detail faktúry
Číslo 7293650520
Číslo interné 170/2023
Predmet Int.č.170/2023 - OÚ-elektrina 4/23
Cena 253,73 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ IČO 36211222
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 9.5.2023
Dátum splatnosti 19.5.2023
Dátum úhrady 19.5.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 22.5.2023
22.5.2023
Int.č.169/2023 - BRKO-zber, vývoz 4/23
Detail faktúry
Číslo 1532301563
Číslo interné 169/2023
Predmet Int.č.169/2023 - BRKO-zber, vývoz 4/23
Cena 22,80 €
Dodávateľ Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
Dodávateľ IČO 31659641
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 9.5.2023
Dátum splatnosti 13.5.2023
Dátum úhrady 11.5.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 22.5.2023
22.5.2023
Int.č.168/2023 -za biologický rozložiteľný odpad 4/23
Detail faktúry
Číslo 1532301578
Číslo interné 168/2023
Predmet Int.č.168/2023 -za biologický rozložiteľný odpad 4/23
Cena 232,92 €
Dodávateľ Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
Dodávateľ IČO 31659641
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 4.5.2023
Dátum splatnosti 14.5.2023
Dátum úhrady 9.5.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 22.5.2023
22.5.2023
Int.č.167/2023 - KO 4/23
Detail faktúry
Číslo 1532301589
Číslo interné 167/2023
Predmet Int.č.167/2023 - KO 4/23
Cena 2192,03 €
Dodávateľ Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
Dodávateľ IČO 31659641
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 4.5.2023
Dátum splatnosti 14.5.2023
Dátum úhrady 9.5.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 22.5.2023
22.5.2023
Int.č.166/2023 - OÚ-telefón 4/23
Detail faktúry
Číslo 8327286954
Číslo interné 166/2023
Predmet Int.č.166/2023 - OÚ-telefón 4/23
Cena 100,98 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 4.5.2023
Dátum splatnosti 18.5.2023
Dátum úhrady 4.5.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 22.5.2023
22.5.2023
Int.č.165/2023 - MŠ telefón 4/23
Detail faktúry
Číslo 8327286905
Číslo interné 165/2023
Predmet Int.č.165/2023 - MŠ telefón 4/23
Cena 5,12 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 4.5.2023
Dátum splatnosti 18.5.2023
Dátum úhrady 4.5.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 22.5.2023
22.5.2023
Int.č.164/2023 - OÚ-telefón 3/23
Detail faktúry
Číslo 8325518264
Číslo interné 164/2023
Predmet Int.č.164/2023 - OÚ-telefón 3/23
Cena 98,69 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 4.5.2023
Dátum splatnosti 18.5.2023
Dátum úhrady 4.5.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 22.5.2023
22.5.2023
Int.č.163/2023 - nákup zeleniny furmanské preteky
Detail faktúry
Číslo FV230852
Číslo interné 163/2023
Predmet Int.č.163/2023 - nákup zeleniny furmanské preteky
Cena 105,10 €
Dodávateľ BIGIMI, s.r.o. Nábrežie Hornádu 11/5, 052 01 Spišská Nová Ves
Dodávateľ IČO 44467613
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 4.5.2023
Dátum splatnosti 5.5.2023
Dátum úhrady 4.5.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 22.5.2023
22.5.2023
Int.č.162/2023 - prevádzkovanie verejného vodovodu 4/2Zmluva č.016 v/20133
Detail faktúry
Číslo 2023121
Číslo interné 162/2023
Ku zmluve č. Zmluva č.016 v/2013
Predmet Int.č.162/2023 - prevádzkovanie verejného vodovodu 4/2Zmluva č.016 v/20133
Cena 98 €
Dodávateľ Aqua Spiš plus, s.r.o. 053 23 Rudňany
Dodávateľ IČO 46321942
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 3.5.2023
Dátum splatnosti 16.5.2023
Dátum úhrady 4.5.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 22.5.2023
22.5.2023
Int.č.161/2023 - prečerpávacia stanica-elektrina 3-5/23
Detail faktúry
Číslo 7453113664
Číslo interné 161/2023
Predmet Int.č.161/2023 - prečerpávacia stanica-elektrina 3-5/23
Cena 137 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ IČO 36211222
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 3.5.2023
Dátum splatnosti 15.5.2023
Dátum úhrady 4.5.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 22.5.2023
22.5.2023
Int.č.160/2023 - OÚ a DS-elektrina 3-5/23
Detail faktúry
Číslo 7453113141
Číslo interné 160/2023
Predmet Int.č.160/2023 - OÚ a DS-elektrina 3-5/23
Cena 500 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ IČO 36211222
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 3.5.2023
Dátum splatnosti 15.5.2023
Dátum úhrady 15.5.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 22.5.2023
22.5.2023
Int.č.159/2023 - OÚ, KD, ZS-plyn 5/23
Detail faktúry
Číslo 4440602469
Číslo interné 159/2023
Predmet Int.č.159/2023 - OÚ, KD, ZS-plyn 5/23
Cena 3096 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ IČO 36211222
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 3.5.2023
Dátum splatnosti 15.5.2023
Dátum úhrady 4.5.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 22.5.2023