Menu
Odber noviniek
Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.
* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
13.1.2023
Int.č.560/2022 - za biologický rozložiteľný odpad
Detail faktúry
| Číslo | 1532205293 |
|---|---|
| Číslo interné | 560/2022 |
| Predmet | Int.č.560/2022 - za biologický rozložiteľný odpad |
| Cena | 256,58 € |
| Dodávateľ | Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves |
| Dodávateľ IČO | 31659641 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 5.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.1.2023 |
| Dátum úhrady | 9.1.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 13.1.2023 |
13.1.2023
Int.č.359/2022 - OÚ prenájom rohoží zmluva zo dňa 29.10.2019
Detail faktúry
| Číslo | 2363716 |
|---|---|
| Číslo interné | 359/2022 |
| Ku zmluve č. | Zmluva zo dňa 29.10.2019 |
| Predmet | Int.č.359/2022 - OÚ prenájom rohoží zmluva zo dňa 29.10.2019 |
| Cena | 26,10 € |
| Dodávateľ | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava |
| Dodávateľ IČO | 35742364 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 5.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.1.2023 |
| Dátum úhrady | 9.1.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 13.1.2023 |
13.1.2023
Int.č.558/2022 - MŠ prenájom rohoží Zmluva zo dňa 29.10.2019
Detail faktúry
| Číslo | 2366613 |
|---|---|
| Číslo interné | 558/2022 |
| Ku zmluve č. | Zmluva zo dňa 29.10.2019 |
| Predmet | Int.č.558/2022 - MŠ prenájom rohoží Zmluva zo dňa 29.10.2019 |
| Cena | 54,73 € |
| Dodávateľ | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava |
| Dodávateľ IČO | 35742364 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 5.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.1.2023 |
| Dátum úhrady | 9.1.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 13.1.2023 |
13.1.2023
Int.č.557/2022 - MŠ predškolák č.4
Detail faktúry
| Číslo | 202222376 |
|---|---|
| Číslo interné | 557/2022 |
| Predmet | Int.č.557/2022 - MŠ predškolák č.4 |
| Cena | 44,86 € |
| Dodávateľ | RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o., Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35908718 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 5.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 5.1.2023 |
| Dátum úhrady | 9.1.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 13.1.2023 |
13.1.2023
Int.č.556/2022 - vianočné posedenie zamestnancov
Detail faktúry
| Číslo | 22/49 |
|---|---|
| Číslo interné | 556/2022 |
| Predmet | Int.č.556/2022 - vianočné posedenie zamestnancov |
| Cena | 293,60 € |
| Dodávateľ | Michal Franko, Spišský Hrušov |
| Dodávateľ IČO | 10759751 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 4.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 4.1.2023 |
| Dátum úhrady | 9.1.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 13.1.2023 |
13.1.2023
Int.č.555/2022 - OÚ internet 12/22
Detail faktúry
| Číslo | 99135189 |
|---|---|
| Číslo interné | 555/2022 |
| Predmet | Int.č.555/2022 - OÚ internet 12/22 |
| Cena | 14,90 € |
| Dodávateľ | Levonet,s.r.o.,Námestie Majstra Pavla 38, 05401 Levoča |
| Dodávateľ IČO | 36480983 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 4.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 30.1.2023 |
| Dátum úhrady | 9.1.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 13.1.2023 |
13.1.2023
Int.č.554/2022 - MŠ telefón 12/22
Detail faktúry
| Číslo | 8320193818 |
|---|---|
| Číslo interné | 554/2022 |
| Predmet | Int.č.554/2022 - MŠ telefón 12/22 |
| Cena | 5 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 4.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.1.2023 |
| Dátum úhrady | 9.1.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 13.1.2023 |
13.1.2023
Int.č.553/2022 - OÚ telefón 12/22
Detail faktúry
| Číslo | 8320193867 |
|---|---|
| Číslo interné | 553/2022 |
| Predmet | Int.č.553/2022 - OÚ telefón 12/22 |
| Cena | 98,04 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 4.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.1.2023 |
| Dátum úhrady | 9.1.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 13.1.2023 |
13.1.2023
Int.č.552/2022 - komunálny odpad za 12/2022
Detail faktúry
| Číslo | 1532205219 |
|---|---|
| Číslo interné | 552/2022 |
| Predmet | Int.č.552/2022 - komunálny odpad za 12/2022 |
| Cena | 1788,37 € |
| Dodávateľ | Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves |
| Dodávateľ IČO | 31659641 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 3.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 13.1.2023 |
| Dátum úhrady | 22.12.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 13.1.2023 |
13.1.2023
Int.č.551/2022 - prevádzkovanie ČOV 4.Q.22Zmluva č.0111201P
Detail faktúry
| Číslo | VF3382022 |
|---|---|
| Číslo interné | 551/2022 |
| Ku zmluve č. | Zmluva č.0111201P |
| Predmet | Int.č.551/2022 - prevádzkovanie ČOV 4.Q.22Zmluva č.0111201P |
| Cena | 298,80 € |
| Dodávateľ | PROX T.E.C. s.r.o.,Mnoheľová 3891/3A, 058 01 Poprad |
| Dodávateľ IČO | 31677550 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 2.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 14.1.2023 |
| Dátum úhrady | 2.1.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 13.1.2023 |
13.1.2023
Int.č.550/2022 - prevádzka verejného vodovodu 12/22Zmluva č.016 v/2013
Detail faktúry
| Číslo | 2022388 |
|---|---|
| Číslo interné | 550/2022 |
| Ku zmluve č. | Zmluva č.016 v/2013 |
| Predmet | Int.č.550/2022 - prevádzka verejného vodovodu 12/22Zmluva č.016 v/2013 |
| Cena | 98 € |
| Dodávateľ | Aqua Spiš plus, s.r.o. 053 23 Rudňany |
| Dodávateľ IČO | 46321942 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 2.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 14.1.2023 |
| Dátum úhrady | 2.1.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 13.1.2023 |
30.12.2022
Int.č.549/2022 - koláče -Silvester
Detail faktúry
| Číslo | 20220899 |
|---|---|
| Číslo interné | 549/2022 |
| Predmet | Int.č.549/2022 - koláče -Silvester |
| Cena | 96,60 € |
| Dodávateľ | Pekáreň Čingov, Tatranská 126, 05311 Smižany |
| Dodávateľ IČO | 36217263 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 30.12.2022 |
| Dátum splatnosti | 13.1.2023 |
| Dátum úhrady | 30.12.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 30.12.2022 |
30.12.2022
Int.č548/12022 - ŠJ- nákup kuchynského robota
Detail faktúry
| Číslo | 220101908 |
|---|---|
| Číslo interné | 548/2022 |
| Predmet | Int.č548/12022 - ŠJ- nákup kuchynského robota |
| Cena | 2800,51 € |
| Dodávateľ | CORA GASTRO s.r.o., Traktorová 1, 05801 Poprad |
| Dodávateľ IČO | 44857187 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 28.12.2022 |
| Dátum splatnosti | 4.1.2023 |
| Dátum úhrady | 30.12.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 30.12.2022 |
30.12.2022
Int.č.547/2022 - overenie vodomerovObj.č.83/2022
Detail faktúry
| Číslo | 20220222 |
|---|---|
| Číslo interné | 547/2022 |
| K objednávke č. | Obj.č.83/2022 |
| Predmet | Int.č.547/2022 - overenie vodomerovObj.č.83/2022 |
| Cena | 332,11 € |
| Dodávateľ | MEASURING, s.r.o., Obrancov mieru 1169, 04501 Moldava nad Bodvou |
| Dodávateľ IČO | 47323833 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 27.12.2022 |
| Dátum splatnosti | 2.1.2023 |
| Dátum úhrady | 30.12.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 30.12.2022 |
30.12.2022
Int.č.546/2022 - poplatok za cenné papiere
Detail faktúry
| Číslo | 2052/2022 |
|---|---|
| Číslo interné | 546/2022 |
| Predmet | Int.č.546/2022 - poplatok za cenné papiere |
| Cena | 71,38 € |
| Dodávateľ | Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 01011 Žilina |
| Dodávateľ IČO | 31575951 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 27.12.2022 |
| Dátum splatnosti | 2.1.2023 |
| Dátum úhrady | 19.12.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 30.12.2022 |
30.12.2022
Int.č.545/2022 - MŠ hračkyObj.č.90/2022
Detail faktúry
| Číslo | 2208074080 |
|---|---|
| Číslo interné | 545/2022 |
| K objednávke č. | Obj.č.90/2022 |
| Predmet | Int.č.545/2022 - MŠ hračkyObj.č.90/2022 |
| Cena | 412,22 € |
| Dodávateľ | Dráčik-DIVI, s.r.o. Gajová 13, 81109 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 46118985 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 22.12.2022 |
| Dátum splatnosti | 5.1.2023 |
| Dátum úhrady | 22.12.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 30.12.2022 |
30.12.2022
Int.č.544/2022 - preplach kanála MiženčíkObj.č.89/2022
Detail faktúry
| Číslo | 0165/2022 |
|---|---|
| Číslo interné | 544/2022 |
| K objednávke č. | Obj.č.89/2022 |
| Predmet | Int.č.544/2022 - preplach kanála MiženčíkObj.č.89/2022 |
| Cena | 203,30 € |
| Dodávateľ | Spiš vrt, s.r.o. Rudňany 141 |
| Dodávateľ IČO | 46323244 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 22.12.2022 |
| Dátum splatnosti | 28.12.2022 |
| Dátum úhrady | 30.12.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 30.12.2022 |
30.12.2022
Int.č.543/2022 - za odber vody
Detail faktúry
| Číslo | 522186924 |
|---|---|
| Číslo interné | 543/2022 |
| Ku zmluve č. | 780/809/07C |
| Predmet | Int.č.543/2022 - za odber vody |
| Cena | 1732,09 € |
| Dodávateľ | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. VEOLIA,Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
| Dodávateľ IČO | 36500968 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 21.12.2022 |
| Dátum splatnosti | 2.1.2023 |
| Dátum úhrady | 21.12.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 30.12.2022 |
30.12.2022
Int.č.542/2022 - SF-strava 12/22
Detail faktúry
| Číslo | 60/22 |
|---|---|
| Číslo interné | 542/2022 |
| Predmet | Int.č.542/2022 - SF-strava 12/22 |
| Cena | 68,50 € |
| Dodávateľ | Školská jedáleň pri MŠ 217, 053 63 Spišský Hrušov |
| Dodávateľ IČO | 00329606 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 20.12.2022 |
| Dátum splatnosti | 23.12.2022 |
| Dátum úhrady | 21.12.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 30.12.2022 |
30.12.2022
Int.č.541/2022 - strava-dôchodcovia 12/22
Detail faktúry
| Číslo | 61/22 |
|---|---|
| Číslo interné | 541/2022 |
| Predmet | Int.č.541/2022 - strava-dôchodcovia 12/22 |
| Cena | 51 € |
| Dodávateľ | Školská jedáleň pri MŠ 217, 053 63 Spišský Hrušov |
| Dodávateľ IČO | 00329606 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 20.12.2022 |
| Dátum splatnosti | 23.12.2022 |
| Dátum úhrady | 21.12.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 30.12.2022 |
