Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
27.10.2021
Int. č. 310/21 - Dovoz kameniva - posyp
Detail faktúry
Číslo 21027
Číslo interné 310/21
Predmet Int. č. 310/21 - Dovoz kameniva - posyp
Cena 122,40 EUR €
Dodávateľ Michal Rumančík, 053 63 Spišský Hrušov
Dodávateľ IČO 17189772
Odberateľ Obecný úrad Spišský Hrušov
Dátum doručenia 2.9.2021
Dátum splatnosti 7.9.2021
Dátum úhrady 6.9.2021
Spôsob úhrady Bankovým prevodom
Dátum zverejnenia 27.10.2021
12.10.2021
Int. č. 378/21 - OKS - kabel - ihrisko
Detail faktúry
Číslo 0082021
Číslo interné 378/21
Predmet Int. č. 378/21 - OKS - kabel - ihrisko
Cena 103,00 €
Dodávateľ Olyma, s. r. o., Slovenského raja 288/50, 053 13 Letanovce
Dodávateľ IČO 52997910
Odberateľ Obecný úrad Spišský Hrušov OKS
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 12.10.2021
Dátum splatnosti 14.10.2021
Dátum zverejnenia 12.10.2021
12.10.2021
Int. č. 377/21 - vlajky
Detail faktúry
Číslo 008732021
Číslo interné 377/21
Predmet Int. č. 377/21 - vlajky
Cena 393,74 €
Dodávateľ OLYMP ERBY s.r.o. - Maďarovská 145, 935 87 Santovka
Dodávateľ IČO 52365921
Odberateľ Obecný úrad Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 11.10.2021
Dátum splatnosti 16.10.2021
Dátum zverejnenia 12.10.2021
12.10.2021
Int. č. 376/21 - COV - rozbor vody
Detail faktúry
Číslo VF02532021
Číslo interné 376/21
Predmet Int. č. 376/21 - COV - rozbor vody
Cena 98,88 €
Dodávateľ PROX T.E.C. POPRAD s. r. o., Mnoheľova 3891/3A, 05801 Poprad
Dodávateľ IČO 31677550
Odberateľ Obecný úrad Spišský Hrušov COV
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 11.10.2021
Dátum splatnosti 11.10.2021
Spôsob úhrady Bankovým prevodom
Dátum zverejnenia 12.10.2021
12.10.2021
Int. č. 375/21 - MS - telefon 9/21
Detail faktúry
Číslo 8291759526
Číslo interné 375/21
Predmet Int. č. 375/21 - MS - telefon 9/21
Cena 22,00 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a. s. - Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obecný úrad Spišský Hrušov - MŠ
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 8.10.2021
Dátum splatnosti 18.10.2021
Spôsob úhrady Bankovým prevodom
Dátum zverejnenia 12.10.2021
12.10.2021
Int. č. 374/21 - Čistenie potoka
Detail faktúry
Číslo 210100017
Číslo interné 374/21
K objednávke č. 51/2021
Predmet Int. č. 374/21 - Čistenie potoka
Cena 750,00 €
Dodávateľ ELER ELEKTRIK s. r. o., 053 63 Spišský Hrušov
Dodávateľ IČO 50552864
Odberateľ Obecný úrad Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 8.10.2021
Dátum splatnosti 14.10.2021
Spôsob úhrady Bankovým prevodom
Dátum zverejnenia 12.10.2021
12.10.2021
Int. č. 373/21 - bezp. SIM 3 mes.
Detail faktúry
Číslo 200068770
Číslo interné 373/21
Predmet Int. č. 373/21 - bezp. SIM 3 mes.
Cena 10,76 €
Dodávateľ Jablotron, Žilina, Sasinková 14, 010 01 Žilina
Dodávateľ IČO 31645976
Odberateľ Obecný úrad Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 8.10.2021
Dátum splatnosti 18.10.2021
Spôsob úhrady Bankovým prevodom
Dátum zverejnenia 12.10.2021
12.10.2021
Int. č. 372/21 - Školská jedáleň pri MŠ
Detail faktúry
Číslo 28/21
Číslo interné 372/21
Predmet Int. č. 372/21 - Školská jedáleň pri MŠ
Cena 111,50 €
Dodávateľ Školská jedáleň pri MŠ, 053 63 Sp. Hrušov
Dodávateľ IČO 0032606
Odberateľ Obecný úrad Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 7.10.2021
Dátum splatnosti 20.10.2021
Dátum zverejnenia 12.10.2021
12.10.2021
Int. č. 371/21 - strava 9/21 - dôchod.
Detail faktúry
Číslo 29/21
Číslo interné 371/21
Predmet Int. č. 371/21 - strava 9/21 - dôchod.
Cena 17,50 €
Dodávateľ Školská jedáleň pri MŠ, 053 63 Sp. Hrušov
Dodávateľ IČO 0032606
Odberateľ Obecný úrad Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 7.10.2021
Dátum splatnosti 20.10.2021
Spôsob úhrady Bankovým prevodom
Dátum zverejnenia 12.10.2021
12.10.2021
Int. č. 370/21 - strava 9/21
Detail faktúry
Číslo 27/21
Číslo interné 370/21
Predmet Int. č. 370/21 - strava 9/21
Cena 367,95 €
Dodávateľ Školská jedáleň pri MŠ, 053 63 Sp. Hrušov
Dodávateľ IČO 0032606
Odberateľ Obecný úrad Spišský Hrušov - ŠJ
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 7.10.2021
Dátum splatnosti 20.10.2021
Spôsob úhrady Bankovým prevodom
Dátum zverejnenia 12.10.2021
12.10.2021
Int. č. 369/21 - za kuch. biolog. odpad 9/21
Detail faktúry
Číslo 1032104115
Číslo interné 369/21
Predmet Int. č. 369/21 - za kuch. biolog. odpad 9/21
Cena 223,20 €
Dodávateľ Brantner Nova, s. r. o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
Dodávateľ IČO 31659641
Odberateľ Obecný úrad Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 7.10.2021
Dátum splatnosti 11.10.2021
Dátum zverejnenia 12.10.2021
12.10.2021
Int. č. 368/21 - KO za 9/21
Detail faktúry
Číslo 1032104142
Číslo interné 368/21
Predmet Int. č. 368/21 - KO za 9/21
Cena 1 906,37 €
Dodávateľ Brantner Nova, s. r. o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
Dodávateľ IČO 31659641
Odberateľ Obecný úrad Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 7.10.2021
Dátum splatnosti 14.10.2021
Dátum zverejnenia 12.10.2021
12.10.2021
Int. č. 367/21 - OU, KD, ZS - plyn 10/21
Detail faktúry
Číslo 4467456023
Číslo interné 367/21
Predmet Int. č. 367/21 - OU, KD, ZS - plyn 10/21
Cena 609,30 €
Dodávateľ innogy Slovensko, s. r. o. - Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ IČO 44291809
Odberateľ Obecný úrad Spišský Hrušov OU, KD, ZS
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 7.10.2021
Dátum splatnosti 15.10.2021
Spôsob úhrady Bankovým prevodom
Dátum zverejnenia 12.10.2021
12.10.2021
Int. č. 366/21 - MS a OKS - plyn 10/21
Detail faktúry
Číslo 4467456104
Číslo interné 366/21
Predmet Int. č. 366/21 - MS a OKS - plyn 10/21
Cena 1 319,40 €
Dodávateľ innogy Slovensko, s. r. o. - Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ IČO 44291809
Odberateľ Obecný úrad Spišský Hrušov - OKS a MS
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 7.10.2021
Dátum splatnosti 15.10.2021
Spôsob úhrady Bankovým prevodom
Dátum zverejnenia 12.10.2021
12.10.2021
Int. č. 365/21 - SJ - internet 10/21
Detail faktúry
Číslo 11030202
Číslo interné 365/21
Predmet Int. č. 365/21 - SJ - internet 10/21
Cena 11,99 €
Dodávateľ LEVONET, s. r. o., Námestie Majstra Pavla 38, 054 01 Levoča
Dodávateľ IČO 36480983
Odberateľ Obecný úrad Spišský Hrušov - ŠJ
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 6.10.2021
Dátum splatnosti 25.10.2021
Dátum úhrady 6.10.2021
Spôsob úhrady Bankovým prevodom
Dátum zverejnenia 12.10.2021
12.10.2021
Int. č. 364/21 - Respirátor 105 ks
Detail faktúry
Číslo 21056
Číslo interné 364/21
Predmet Int. č. 364/21 - Respirátor 105 ks
Cena 94,50 €
Dodávateľ HENKY solutions, s. r. o., Radlinského 5, 052 01 SNV
Dodávateľ IČO 46678905
Odberateľ Obecný úrad Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 5.10.2021
Dátum splatnosti 15.10.2021
Dátum úhrady 6.10.2021
Spôsob úhrady Bankovým prevodom
Dátum zverejnenia 12.10.2021
12.10.2021
Int. č. 363/21 - OU - internet 9/21
Detail faktúry
Číslo 99127558
Číslo interné 363/21
Predmet Int. č. 363/21 - OU - internet 9/21
Cena 11,99 €
Dodávateľ LEVONET, s. r. o., Námestie Majstra Pavla 38, 054 01 Levoča
Dodávateľ IČO 36480983
Odberateľ Obecný úrad Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 5.10.2021
Dátum splatnosti 30.10.2021
Dátum úhrady 6.10.2021
Spôsob úhrady Bankovým prevodom
Dátum zverejnenia 12.10.2021
12.10.2021
Int. č. 362/21 - OU - telefon
Detail faktúry
Číslo 8291759602
Číslo interné 362/21
Predmet Int. č. 362/21 - OU - telefon
Cena 81,97 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a. s. - Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obecný úrad Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 5.10.2021
Dátum splatnosti 18.10.2021
Dátum úhrady 6.10.2021
Spôsob úhrady Bankovým prevodom
Dátum zverejnenia 12.10.2021
12.10.2021
Int. č. 361/21 - Za prev. ver. vodov. 9/21
Detail faktúry
Číslo 2021290
Číslo interné 361/21
Predmet Int. č. 361/21 - Za prev. ver. vodov. 9/21
Cena 98,00 €
Dodávateľ AGRO spiš, s. r. o., Mlynská 2, 053 11 Smižany
Dodávateľ IČO 31727531
Odberateľ Obecný úrad Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 4.10.2021
Dátum splatnosti 15.10.2021
Dátum úhrady 5.10.2021
Spôsob úhrady Bankovým prevodom
Dátum zverejnenia 12.10.2021
12.10.2021
Int. č. 360/21 - odber vody 6612m3
Detail faktúry
Číslo 521167255
Číslo interné 360/21
Ku zmluve č. Zmluva č. 780/809/07C
Predmet Int. č. 360/21 - odber vody 6612m3
Cena 5494,57 €
Dodávateľ Podtatra. vodárenská spol. a. s. - VEOLIA, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
Dodávateľ IČO 36500968
Odberateľ Obecný úrad Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 4.10.2021
Dátum splatnosti 17.10.2021
Dátum úhrady 5.10.2021
Spôsob úhrady Bankovým prevodom
Dátum zverejnenia 12.10.2021
Táto stránka používa cookies

Táto stránka používa súbory cookie. Tieto nevyhnutné technické cookie, zabezpečujú správne zobrazenie stránky v prehliadači.

Rozumiem Vedieť viac