Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
30.5.2023
Int.č.186/2023 - FS Brižečky - čižmy
Detail faktúry
Číslo FV202313
Číslo interné 186/2023
Predmet Int.č.186/2023 - FS Brižečky - čižmy
Cena 605 €
Dodávateľ CIPISEK, s.r.o. Podhradík 9, 08006 Prešov
Dodávateľ IČO 36794023
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 19.5.2023
Dátum splatnosti 2.6.2023
Dátum úhrady 23.5.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 30.5.2023
30.5.2023
Int.č.185/2023 MŠ -prednáška pre deti
Detail faktúry
Číslo 202300019
Číslo interné 185/2023
Predmet Int.č.185/2023 MŠ -prednáška pre deti
Cena 66 €
Dodávateľ OZ TY VIEŠ... tvoje srdce ťa vedie, trieda 1.mája 18/5, 052 05 Spišská Nová Ves
Dodávateľ IČO 54919924
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 18.5.2023
Dátum splatnosti 31.5.2023
Dátum úhrady 23.5.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 30.5.2023
30.5.2023
Int.č.184/2022 - za hydrologické údaje
Detail faktúry
Číslo 2233300113
Číslo interné 184/2023
K objednávke č. Obj.č.33/2023
Predmet Int.č.184/2022 - za hydrologické údaje
Cena 192 €
Dodávateľ Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17,833 Obj.č.33/202315 Bratislava
Dodávateľ IČO 00156884
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 17.5.2023
Dátum splatnosti 26.5.2023
Dátum úhrady 23.5.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 30.5.2023
30.5.2023
Int.č.183/2023 OÚ telefón
Detail faktúry
Číslo 8327773316
Číslo interné 183/2023
Predmet Int.č.183/2023 OÚ telefón
Cena 16 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava
Dodávateľ IČO 00329606
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 17.5.2023
Dátum splatnosti 31.5.2023
Dátum úhrady 18.5.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 30.5.2023
30.5.2023
Int.č.182/2023 - vyhľadávanie porúch na vodovodeObj.č.35/2023
Detail faktúry
Číslo 21230473
Číslo interné 182/2023
K objednávke č. Obj.č.35/2023
Predmet Int.č.182/2023 - vyhľadávanie porúch na vodovodeObj.č.35/2023
Cena 202,37 €
Dodávateľ Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. VEOLIA,Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
Dodávateľ IČO 36500968
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 16.5.2023
Dátum splatnosti 26.5.2023
Dátum úhrady 18.5.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 30.5.2023
30.5.2023
Int.č.181/2023 - OÚ- etiketyObj.č.36/2023
Detail faktúry
Číslo 322301155
Číslo interné 181/2023
K objednávke č. Obj.č.36/2023
Predmet Int.č.181/2023 - OÚ- etiketyObj.č.36/2023
Cena 14,44 €
Dodávateľ FORK, s.r.o.,Pribinova 274/4, 036 01 Martin
Dodávateľ IČO 44311061
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 16.5.2023
Dátum splatnosti 29.5.2023
Dátum úhrady 18.5.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 30.5.2023
30.5.2023
Int.č.180/2023 - knihy pre deti I.ročníka ZŠ
Detail faktúry
Číslo 2023105091
Číslo interné 180/2023
Predmet Int.č.180/2023 - knihy pre deti I.ročníka ZŠ
Cena 211 €
Dodávateľ Elena Majeríková-ElenNeoSlovakia, 023 45 Dolný Vadičov
Dodávateľ IČO 41172914
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 15.5.2023
Dátum splatnosti 19.5.2023
Dátum úhrady 18.5.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 30.5.2023
30.5.2023
Int.č.179/2023 - MŠ a OKŠ -elektrina 4/23
Detail faktúry
Číslo 7292571435
Číslo interné 179/2023
Predmet Int.č.179/2023 - MŠ a OKŠ -elektrina 4/23
Cena 1011,30 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ IČO 36211222
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 12.5.2023
Dátum splatnosti 19.5.2023
Dátum úhrady 19.5.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 30.5.2023
30.5.2023
Int.č.178/2023 - VO-elektrina + služby
Detail faktúry
Číslo 7112321430
Číslo interné 178/2023
Ku zmluve č. Zmluva č.1895/VSD/20
Predmet Int.č.178/2023 - VO-elektrina + služby
Cena 670,80 €
Dodávateľ Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ IČO 36599361
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 12.5.2023
Dátum splatnosti 29.5.2023
Dátum úhrady 18.5.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 30.5.2023
30.5.2023
Int.č.177/2023 - strava-príspevok zo SF 4/23
Detail faktúry
Číslo 18/23
Číslo interné 177/2023
Predmet Int.č.177/2023 - strava-príspevok zo SF 4/23
Cena 91,50 €
Dodávateľ Školská jedáleň pri MŠ 217, 053 63 Spišský Hrušov
Dodávateľ IČO 00329606
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 11.5.2023
Dátum splatnosti 17.5.2023
Dátum úhrady 16.5.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 30.5.2023
30.5.2023
Int.č.176/2023 -strava zamestnanci 4/23
Detail faktúry
Číslo 17/23
Číslo interné 176/2023
Predmet Int.č.176/2023 -strava zamestnanci 4/23
Cena 442,86 €
Dodávateľ Školská jedáleň pri MŠ 217, 053 63 Spišský Hrušov
Dodávateľ IČO 00329606
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 11.5.2023
Dátum splatnosti 17.5.2023
Dátum úhrady 16.5.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 30.5.2023
30.5.2023
Int.č.175/2023 -strava dôchodcovia 4/23
Detail faktúry
Číslo 19/23
Číslo interné 175/2023
Predmet Int.č.175/2023 -strava dôchodcovia 4/23
Cena 66,50 €
Dodávateľ Školská jedáleň pri MŠ 217, 053 63 Spišský Hrušov
Dodávateľ IČO 00329606
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 11.5.2023
Dátum splatnosti 17.5.2023
Dátum úhrady 16.5.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 30.5.2023
22.5.2023
Int.č.174/2023 - MŠ vyhotovenie tabule MŠ
Detail faktúry
Číslo 230634
Číslo interné 174/2023
Predmet Int.č.174/2023 - MŠ vyhotovenie tabule MŠ
Cena 36 €
Dodávateľ PROGRUP SK, s.r.o.,Klincová 35, 821 08 Bratislava
Dodávateľ IČO 51014751
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 11.5.2023
Dátum splatnosti 16.5.2023
Dátum úhrady 16.5.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 22.5.2023
22.5.2023
Int.č.173/2023 - PD-dopravné značenieObj.č.12/2023
Detail faktúry
Číslo 23050001
Číslo interné 173/2023
K objednávke č. Obj.č.12/2023
Predmet Int.č.173/2023 - PD-dopravné značenieObj.č.12/2023
Cena 1980 €
Dodávateľ Spišprojekt, s.r.o., Jedľová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
Dodávateľ IČO 44936133
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 9.5.2023
Dátum splatnosti 23.5.2023
Dátum úhrady 16.5.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 22.5.2023
22.5.2023
Int.č.172/2023 -ČOV-elektrina 4/23
Detail faktúry
Číslo 7293838723
Číslo interné 172/2023
Predmet Int.č.172/2023 -ČOV-elektrina 4/23
Cena 2593,39 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ IČO 36211222
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 9.5.2023
Dátum splatnosti 19.5.2023
Dátum úhrady 11.5.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 22.5.2023
22.5.2023
Int.č.171/2023 - Zdravotné stredisko-elektrina 4/23
Detail faktúry
Číslo 7293650521
Číslo interné 171/2023
Predmet Int.č.171/2023 - Zdravotné stredisko-elektrina 4/23
Cena 202,30 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ IČO 36211222
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 9.5.2023
Dátum splatnosti 19.5.2023
Dátum úhrady 19.5.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 22.5.2023
22.5.2023
Int.č.170/2023 - OÚ-elektrina 4/23
Detail faktúry
Číslo 7293650520
Číslo interné 170/2023
Predmet Int.č.170/2023 - OÚ-elektrina 4/23
Cena 253,73 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ IČO 36211222
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 9.5.2023
Dátum splatnosti 19.5.2023
Dátum úhrady 19.5.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 22.5.2023
22.5.2023
Int.č.169/2023 - BRKO-zber, vývoz 4/23
Detail faktúry
Číslo 1532301563
Číslo interné 169/2023
Predmet Int.č.169/2023 - BRKO-zber, vývoz 4/23
Cena 22,80 €
Dodávateľ Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
Dodávateľ IČO 31659641
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 9.5.2023
Dátum splatnosti 13.5.2023
Dátum úhrady 11.5.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 22.5.2023
22.5.2023
Int.č.168/2023 -za biologický rozložiteľný odpad 4/23
Detail faktúry
Číslo 1532301578
Číslo interné 168/2023
Predmet Int.č.168/2023 -za biologický rozložiteľný odpad 4/23
Cena 232,92 €
Dodávateľ Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
Dodávateľ IČO 31659641
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 4.5.2023
Dátum splatnosti 14.5.2023
Dátum úhrady 9.5.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 22.5.2023
22.5.2023
Int.č.167/2023 - KO 4/23
Detail faktúry
Číslo 1532301589
Číslo interné 167/2023
Predmet Int.č.167/2023 - KO 4/23
Cena 2192,03 €
Dodávateľ Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
Dodávateľ IČO 31659641
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 4.5.2023
Dátum splatnosti 14.5.2023
Dátum úhrady 9.5.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 22.5.2023