Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
22.6.2022
Int.č.248022 - OÚ, KD, ZS - za plyn 6/22
Detail faktúry
Číslo 4445076067
Číslo interné 2482022
Predmet Int.č.248022 - OÚ, KD, ZS - za plyn 6/22
Cena 2652,10 €
Dodávateľ innogy Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ IČO 44291809
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 20.6.2022
Dátum splatnosti 15.6.2022
Dátum úhrady 21.6.2022
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 22.6.2022
22.6.2022
Int.č.2472022 - MŠ a OKŠ za plyn 6/22
Detail faktúry
Číslo 4445076146
Číslo interné 2472022
Predmet Int.č.2472022 - MŠ a OKŠ za plyn 6/22
Cena 1527 €
Dodávateľ innogy Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ IČO 44291809
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 20.6.2022
Dátum splatnosti 15.6.2022
Dátum úhrady 21.6.2022
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 22.6.2022
22.6.2022
Int.č.2462022 - FS-vystúpenie ľudovej hudby- Štefana Cínu , Obj.č.48/22 uŠ internet 1/22
Detail faktúry
Číslo 022022
Číslo interné 2462022
K objednávke č. Obj.č.48/2022
Predmet Int.č.2462022 - FS-vystúpenie ľudovej hudby- Štefana Cínu , Obj.č.48/22 uŠ internet 1/22
Cena 700 €
Dodávateľ Ľudová hudba Štefana Cínu O.Z., Hámor 19/2, 053 75 Hnilec
Dodávateľ IČO 50747916
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 20.6.2022
Dátum splatnosti 1.7.2022
Dátum úhrady 21.6.2022
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 22.6.2022
22.6.2022
Int.č.2452022 - FS vystúpenie skupiny Duchoňovci,Obj.č.50/22
Detail faktúry
Číslo 20220006
Číslo interné 2452022
K objednávke č. Obj.č.50/2022
Predmet Int.č.2452022 - FS vystúpenie skupiny Duchoňovci,Obj.č.50/22
Cena 1350 €
Dodávateľ Kultúrna spoločnosť OZ, Kalinčiakova 17, 974 05 Banská Bystrica
Dodávateľ IČO 51074460
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 20.6.2022
Dátum splatnosti 26.6.2022
Dátum úhrady 21.6.2022
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 22.6.2022
22.6.2022
Int.č.2442022 - MŠ predškolák č.1
Detail faktúry
Číslo 202209935
Číslo interné 2442022
Predmet Int.č.2442022 - MŠ predškolák č.1
Cena 43,86 €
Dodávateľ RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o., Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava
Dodávateľ IČO 35908718
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 20.6.2022
Dátum splatnosti 1.7.2022
Dátum úhrady 21.6.2022
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 22.6.2022
22.6.2022
Int.č.2432022 - FS-preprava osôb,Obj.č.39/2022
Detail faktúry
Číslo 20220086
Číslo interné 2432022
K objednávke č. Obj.č.39/2022
Predmet Int.č.2432022 - FS-preprava osôb,Obj.č.39/2022
Cena 350 €
Dodávateľ SPIŠBUS, s.r.o., Slovenská 56, 052 01 Spišská Nová Ves
Dodávateľ IČO 46919392
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 20.6.2022
Dátum splatnosti 26.6.2022
Dátum úhrady 21.6.2022
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 22.6.2022
22.6.2022
Int.č.2422022 - DHZ-hadice, prúdnice
Detail faktúry
Číslo 1020221770
Číslo interné 2422022
Predmet Int.č.2422022 - DHZ-hadice, prúdnice
Cena 124,58 €
Dodávateľ FIRE systém, Nižná Korňa 023 21 Korňa
Dodávateľ IČO 41827449
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 17.6.2022
Dátum splatnosti 30.6.2022
Dátum úhrady 17.6.2022
Spôsob úhrady v hotovosti
Dátum zverejnenia 22.6.2022
22.6.2022
Int.č.2412022 - BRKO-zber, vývoz,
Detail faktúry
Číslo 1532202228
Číslo interné 2412022
Predmet Int.č.2412022 - BRKO-zber, vývoz,
Cena 31,20 €
Dodávateľ Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
Dodávateľ IČO 31659641
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 17.6.2022
Dátum splatnosti 24.6.2022
Dátum úhrady 21.6.2022
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 22.6.2022
22.6.2022
Int.č.2402022 - OÚ-telefón st.
Detail faktúry
Číslo 8307735279
Číslo interné 2402022
Predmet Int.č.2402022 - OÚ-telefón st.
Cena 60,50 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 17.6.2022
Dátum splatnosti 30.6.2022
Dátum úhrady 21.6.2022
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 22.6.2022
22.6.2022
Int.č.2392022 - OÚ - telefón
Detail faktúry
Číslo 8307735297
Číslo interné 2392022
Predmet Int.č.2392022 - OÚ - telefón
Cena 16 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 17.6.2022
Dátum splatnosti 30.6.2022
Dátum úhrady 21.6.2022
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 22.6.2022
22.6.2022
Int.č.2382022 - FS-olej
Detail faktúry
Číslo 20220286
Číslo interné 2382022
Predmet Int.č.2382022 - FS-olej
Cena 35,99 €
Dodávateľ JUSPA. s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany
Dodávateľ IČO 36752991
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 15.6.2022
Dátum splatnosti 21.6.2022
Dátum úhrady 15.6.2022
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 22.6.2022
22.6.2022
Int.č.2372022 - MDD-občerstvenie
Detail faktúry
Číslo 10220028
Číslo interné 2372022
Predmet Int.č.2372022 - MDD-občerstvenie
Cena 288 €
Dodávateľ JM-Green, s.r.o., Námestie slobody 28, 053 42 Krompachy
Dodávateľ IČO 44603991
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 15.6.2022
Dátum splatnosti 15.6.2022
Dátum úhrady 15.6.2022
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 22.6.2022
22.6.2022
Int.č.2362022 - FS-knihy
Detail faktúry
Číslo 38022062209
Číslo interné 2362022
Predmet Int.č.2362022 - FS-knihy
Cena 68,78 €
Dodávateľ Panta Rhei, s.r.o.,Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder
Dodávateľ IČO 31443923
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 14.6.2022
Dátum splatnosti 14.6.2022
Dátum úhrady 14.6.2022
Spôsob úhrady v hotovosti
Dátum zverejnenia 22.6.2022
22.6.2022
Int.č.2352022 - ČOV - rozbor vody, Zmluva č.3.2-008-11
Detail faktúry
Číslo VF1252022
Číslo interné 2352022
Ku zmluve č. Zmluva č.3.2-008-11
Predmet Int.č.2352022 - ČOV - rozbor vody, Zmluva č.3.2-008-11
Cena 126,48 €
Dodávateľ PROX T.E.C. s.r.o.,Mnoheľová 3891/3A, 058 01 Poprad
Dodávateľ IČO 31677550
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 13.6.2022
Dátum splatnosti 21.6.2022
Dátum úhrady 15.6.2022
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 22.6.2022
22.6.2022
Int.č.2342022 - vývoz biologického odpadu
Detail faktúry
Číslo 1532202019
Číslo interné 2342022
Predmet Int.č.2342022 - vývoz biologického odpadu
Cena 205,42 €
Dodávateľ Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
Dodávateľ IČO 31659641
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 13.6.2022
Dátum splatnosti 19.6.2022
Dátum úhrady 15.6.2022
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 22.6.2022
22.6.2022
Int.č.2332022 - vývoz KO 5/22
Detail faktúry
Číslo 1532201962
Číslo interné 2332022
Predmet Int.č.2332022 - vývoz KO 5/22
Cena 2157,02 €
Dodávateľ Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
Dodávateľ IČO 31659641
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 13.6.2022
Dátum splatnosti 17.6.2022
Dátum úhrady 15.6.2022
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 22.6.2022
22.6.2022
Int.č.2322022 - stavebné práce- Multifunkčné ihrisko Z č.36/2021
Detail faktúry
Číslo 14052022
Číslo interné 2322022
Ku zmluve č. Z č.36/21 zo dňa 21.10.2021
Predmet Int.č.2322022 - stavebné práce- Multifunkčné ihrisko Z č.36/2021
Cena 32435,52 €
Dodávateľ MIGI, spol.s.r.o. Matejovce nad Hornádom 96 053 21
Dodávateľ IČO 36187232
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 10.6.2022
Dátum splatnosti 31.7.2022
Dátum úhrady 16.6.2022
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 22.6.2022
21.6.2022
Int.č.2312022 - DHZ- trofeje na súťaž
Detail faktúry
Číslo 22FV0896
Číslo interné 2312022
Predmet Int.č.2312022 - DHZ- trofeje na súťaž
Cena 290 €
Dodávateľ MAAD.sk, s.r.o., Dunajská 10, 040 01 Košice
Dodávateľ IČO 46870733
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 10.6.2022
Dátum splatnosti 16.6.2022
Dátum úhrady 10.6.2022
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 21.6.2022
21.6.2022
Int.č.230022 - MŠ a OÚ - inštalácie PC
Detail faktúry
Číslo 202200003
Číslo interné 2302022
Predmet Int.č.230022 - MŠ a OÚ - inštalácie PC
Cena 322,08 €
Dodávateľ Jozef Petráš-JOPET,obchod, služby, Stolárska 1/7, 052 01 Spišská Nová Ves
Dodávateľ IČO 41689101
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 10.6.2022
Dátum splatnosti 23.6.2022
Dátum úhrady 13.6.2022
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 21.6.2022
21.6.2022
Int.č.2292022 - MDD -historický šerm
Detail faktúry
Číslo 01/2022
Číslo interné 2292022
K objednávke č. Obj.č.46/2022
Predmet Int.č.2292022 - MDD -historický šerm
Cena 200 €
Dodávateľ OZ Skupina historického šermu Páni Spiša, Kúpeľná 923/56, 053 04 Spišské Podhradie
Dodávateľ IČO 54598869
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 10.6.2022
Dátum splatnosti 20.6.2022
Dátum úhrady 13.6.2022
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 21.6.2022