Menu
Odber noviniek
Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.
* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
27.10.2021
Int. č. 310/21 - Dovoz kameniva - posyp
Detail faktúry
| Číslo | 21027 |
|---|---|
| Číslo interné | 310/21 |
| Predmet | Int. č. 310/21 - Dovoz kameniva - posyp |
| Cena | 122,40 EUR € |
| Dodávateľ | Michal Rumančík, 053 63 Spišský Hrušov |
| Dodávateľ IČO | 17189772 |
| Odberateľ | Obecný úrad Spišský Hrušov |
| Dátum doručenia | 2.9.2021 |
| Dátum splatnosti | 7.9.2021 |
| Dátum úhrady | 6.9.2021 |
| Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 27.10.2021 |
12.10.2021
Int. č. 378/21 - OKS - kabel - ihrisko
Detail faktúry
| Číslo | 0082021 |
|---|---|
| Číslo interné | 378/21 |
| Predmet | Int. č. 378/21 - OKS - kabel - ihrisko |
| Cena | 103,00 € |
| Dodávateľ | Olyma, s. r. o., Slovenského raja 288/50, 053 13 Letanovce |
| Dodávateľ IČO | 52997910 |
| Odberateľ | Obecný úrad Spišský Hrušov OKS |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 12.10.2021 |
| Dátum splatnosti | 14.10.2021 |
| Dátum zverejnenia | 12.10.2021 |
12.10.2021
Int. č. 377/21 - vlajky
Detail faktúry
| Číslo | 008732021 |
|---|---|
| Číslo interné | 377/21 |
| Predmet | Int. č. 377/21 - vlajky |
| Cena | 393,74 € |
| Dodávateľ | OLYMP ERBY s.r.o. - Maďarovská 145, 935 87 Santovka |
| Dodávateľ IČO | 52365921 |
| Odberateľ | Obecný úrad Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 11.10.2021 |
| Dátum splatnosti | 16.10.2021 |
| Dátum zverejnenia | 12.10.2021 |
12.10.2021
Int. č. 376/21 - COV - rozbor vody
Detail faktúry
| Číslo | VF02532021 |
|---|---|
| Číslo interné | 376/21 |
| Predmet | Int. č. 376/21 - COV - rozbor vody |
| Cena | 98,88 € |
| Dodávateľ | PROX T.E.C. POPRAD s. r. o., Mnoheľova 3891/3A, 05801 Poprad |
| Dodávateľ IČO | 31677550 |
| Odberateľ | Obecný úrad Spišský Hrušov COV |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 11.10.2021 |
| Dátum splatnosti | 11.10.2021 |
| Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 12.10.2021 |
12.10.2021
Int. č. 375/21 - MS - telefon 9/21
Detail faktúry
| Číslo | 8291759526 |
|---|---|
| Číslo interné | 375/21 |
| Predmet | Int. č. 375/21 - MS - telefon 9/21 |
| Cena | 22,00 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a. s. - Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obecný úrad Spišský Hrušov - MŠ |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 8.10.2021 |
| Dátum splatnosti | 18.10.2021 |
| Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 12.10.2021 |
12.10.2021
Int. č. 374/21 - Čistenie potoka
Detail faktúry
| Číslo | 210100017 |
|---|---|
| Číslo interné | 374/21 |
| K objednávke č. | 51/2021 |
| Predmet | Int. č. 374/21 - Čistenie potoka |
| Cena | 750,00 € |
| Dodávateľ | ELER ELEKTRIK s. r. o., 053 63 Spišský Hrušov |
| Dodávateľ IČO | 50552864 |
| Odberateľ | Obecný úrad Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 8.10.2021 |
| Dátum splatnosti | 14.10.2021 |
| Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 12.10.2021 |
12.10.2021
Int. č. 373/21 - bezp. SIM 3 mes.
Detail faktúry
| Číslo | 200068770 |
|---|---|
| Číslo interné | 373/21 |
| Predmet | Int. č. 373/21 - bezp. SIM 3 mes. |
| Cena | 10,76 € |
| Dodávateľ | Jablotron, Žilina, Sasinková 14, 010 01 Žilina |
| Dodávateľ IČO | 31645976 |
| Odberateľ | Obecný úrad Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 8.10.2021 |
| Dátum splatnosti | 18.10.2021 |
| Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 12.10.2021 |
12.10.2021
Int. č. 372/21 - Školská jedáleň pri MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 28/21 |
|---|---|
| Číslo interné | 372/21 |
| Predmet | Int. č. 372/21 - Školská jedáleň pri MŠ |
| Cena | 111,50 € |
| Dodávateľ | Školská jedáleň pri MŠ, 053 63 Sp. Hrušov |
| Dodávateľ IČO | 0032606 |
| Odberateľ | Obecný úrad Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 7.10.2021 |
| Dátum splatnosti | 20.10.2021 |
| Dátum zverejnenia | 12.10.2021 |
12.10.2021
Int. č. 371/21 - strava 9/21 - dôchod.
Detail faktúry
| Číslo | 29/21 |
|---|---|
| Číslo interné | 371/21 |
| Predmet | Int. č. 371/21 - strava 9/21 - dôchod. |
| Cena | 17,50 € |
| Dodávateľ | Školská jedáleň pri MŠ, 053 63 Sp. Hrušov |
| Dodávateľ IČO | 0032606 |
| Odberateľ | Obecný úrad Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 7.10.2021 |
| Dátum splatnosti | 20.10.2021 |
| Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 12.10.2021 |
12.10.2021
Int. č. 370/21 - strava 9/21
Detail faktúry
| Číslo | 27/21 |
|---|---|
| Číslo interné | 370/21 |
| Predmet | Int. č. 370/21 - strava 9/21 |
| Cena | 367,95 € |
| Dodávateľ | Školská jedáleň pri MŠ, 053 63 Sp. Hrušov |
| Dodávateľ IČO | 0032606 |
| Odberateľ | Obecný úrad Spišský Hrušov - ŠJ |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 7.10.2021 |
| Dátum splatnosti | 20.10.2021 |
| Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 12.10.2021 |
12.10.2021
Int. č. 369/21 - za kuch. biolog. odpad 9/21
Detail faktúry
| Číslo | 1032104115 |
|---|---|
| Číslo interné | 369/21 |
| Predmet | Int. č. 369/21 - za kuch. biolog. odpad 9/21 |
| Cena | 223,20 € |
| Dodávateľ | Brantner Nova, s. r. o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves |
| Dodávateľ IČO | 31659641 |
| Odberateľ | Obecný úrad Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 7.10.2021 |
| Dátum splatnosti | 11.10.2021 |
| Dátum zverejnenia | 12.10.2021 |
12.10.2021
Int. č. 368/21 - KO za 9/21
Detail faktúry
| Číslo | 1032104142 |
|---|---|
| Číslo interné | 368/21 |
| Predmet | Int. č. 368/21 - KO za 9/21 |
| Cena | 1 906,37 € |
| Dodávateľ | Brantner Nova, s. r. o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves |
| Dodávateľ IČO | 31659641 |
| Odberateľ | Obecný úrad Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 7.10.2021 |
| Dátum splatnosti | 14.10.2021 |
| Dátum zverejnenia | 12.10.2021 |
12.10.2021
Int. č. 367/21 - OU, KD, ZS - plyn 10/21
Detail faktúry
| Číslo | 4467456023 |
|---|---|
| Číslo interné | 367/21 |
| Predmet | Int. č. 367/21 - OU, KD, ZS - plyn 10/21 |
| Cena | 609,30 € |
| Dodávateľ | innogy Slovensko, s. r. o. - Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 44291809 |
| Odberateľ | Obecný úrad Spišský Hrušov OU, KD, ZS |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 7.10.2021 |
| Dátum splatnosti | 15.10.2021 |
| Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 12.10.2021 |
12.10.2021
Int. č. 366/21 - MS a OKS - plyn 10/21
Detail faktúry
| Číslo | 4467456104 |
|---|---|
| Číslo interné | 366/21 |
| Predmet | Int. č. 366/21 - MS a OKS - plyn 10/21 |
| Cena | 1 319,40 € |
| Dodávateľ | innogy Slovensko, s. r. o. - Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 44291809 |
| Odberateľ | Obecný úrad Spišský Hrušov - OKS a MS |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 7.10.2021 |
| Dátum splatnosti | 15.10.2021 |
| Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 12.10.2021 |
12.10.2021
Int. č. 365/21 - SJ - internet 10/21
Detail faktúry
| Číslo | 11030202 |
|---|---|
| Číslo interné | 365/21 |
| Predmet | Int. č. 365/21 - SJ - internet 10/21 |
| Cena | 11,99 € |
| Dodávateľ | LEVONET, s. r. o., Námestie Majstra Pavla 38, 054 01 Levoča |
| Dodávateľ IČO | 36480983 |
| Odberateľ | Obecný úrad Spišský Hrušov - ŠJ |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 6.10.2021 |
| Dátum splatnosti | 25.10.2021 |
| Dátum úhrady | 6.10.2021 |
| Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 12.10.2021 |
12.10.2021
Int. č. 364/21 - Respirátor 105 ks
Detail faktúry
| Číslo | 21056 |
|---|---|
| Číslo interné | 364/21 |
| Predmet | Int. č. 364/21 - Respirátor 105 ks |
| Cena | 94,50 € |
| Dodávateľ | HENKY solutions, s. r. o., Radlinského 5, 052 01 SNV |
| Dodávateľ IČO | 46678905 |
| Odberateľ | Obecný úrad Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 5.10.2021 |
| Dátum splatnosti | 15.10.2021 |
| Dátum úhrady | 6.10.2021 |
| Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 12.10.2021 |
12.10.2021
Int. č. 363/21 - OU - internet 9/21
Detail faktúry
| Číslo | 99127558 |
|---|---|
| Číslo interné | 363/21 |
| Predmet | Int. č. 363/21 - OU - internet 9/21 |
| Cena | 11,99 € |
| Dodávateľ | LEVONET, s. r. o., Námestie Majstra Pavla 38, 054 01 Levoča |
| Dodávateľ IČO | 36480983 |
| Odberateľ | Obecný úrad Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 5.10.2021 |
| Dátum splatnosti | 30.10.2021 |
| Dátum úhrady | 6.10.2021 |
| Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 12.10.2021 |
12.10.2021
Int. č. 362/21 - OU - telefon
Detail faktúry
| Číslo | 8291759602 |
|---|---|
| Číslo interné | 362/21 |
| Predmet | Int. č. 362/21 - OU - telefon |
| Cena | 81,97 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a. s. - Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obecný úrad Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 5.10.2021 |
| Dátum splatnosti | 18.10.2021 |
| Dátum úhrady | 6.10.2021 |
| Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 12.10.2021 |
12.10.2021
Int. č. 361/21 - Za prev. ver. vodov. 9/21
Detail faktúry
| Číslo | 2021290 |
|---|---|
| Číslo interné | 361/21 |
| Predmet | Int. č. 361/21 - Za prev. ver. vodov. 9/21 |
| Cena | 98,00 € |
| Dodávateľ | AGRO spiš, s. r. o., Mlynská 2, 053 11 Smižany |
| Dodávateľ IČO | 31727531 |
| Odberateľ | Obecný úrad Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 4.10.2021 |
| Dátum splatnosti | 15.10.2021 |
| Dátum úhrady | 5.10.2021 |
| Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 12.10.2021 |
12.10.2021
Int. č. 360/21 - odber vody 6612m3
Detail faktúry
| Číslo | 521167255 |
|---|---|
| Číslo interné | 360/21 |
| Ku zmluve č. | Zmluva č. 780/809/07C |
| Predmet | Int. č. 360/21 - odber vody 6612m3 |
| Cena | 5494,57 € |
| Dodávateľ | Podtatra. vodárenská spol. a. s. - VEOLIA, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
| Dodávateľ IČO | 36500968 |
| Odberateľ | Obecný úrad Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 4.10.2021 |
| Dátum splatnosti | 17.10.2021 |
| Dátum úhrady | 5.10.2021 |
| Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 12.10.2021 |
