Menu
Odber noviniek
Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.
* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
22.6.2022
Int.č.248022 - OÚ, KD, ZS - za plyn 6/22
Detail faktúry
| Číslo | 4445076067 |
|---|---|
| Číslo interné | 2482022 |
| Predmet | Int.č.248022 - OÚ, KD, ZS - za plyn 6/22 |
| Cena | 2652,10 € |
| Dodávateľ | innogy Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 44291809 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 20.6.2022 |
| Dátum splatnosti | 15.6.2022 |
| Dátum úhrady | 21.6.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 22.6.2022 |
22.6.2022
Int.č.2472022 - MŠ a OKŠ za plyn 6/22
Detail faktúry
| Číslo | 4445076146 |
|---|---|
| Číslo interné | 2472022 |
| Predmet | Int.č.2472022 - MŠ a OKŠ za plyn 6/22 |
| Cena | 1527 € |
| Dodávateľ | innogy Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 44291809 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 20.6.2022 |
| Dátum splatnosti | 15.6.2022 |
| Dátum úhrady | 21.6.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 22.6.2022 |
22.6.2022
Int.č.2462022 - FS-vystúpenie ľudovej hudby- Štefana Cínu , Obj.č.48/22 uŠ internet 1/22
Detail faktúry
| Číslo | 022022 |
|---|---|
| Číslo interné | 2462022 |
| K objednávke č. | Obj.č.48/2022 |
| Predmet | Int.č.2462022 - FS-vystúpenie ľudovej hudby- Štefana Cínu , Obj.č.48/22 uŠ internet 1/22 |
| Cena | 700 € |
| Dodávateľ | Ľudová hudba Štefana Cínu O.Z., Hámor 19/2, 053 75 Hnilec |
| Dodávateľ IČO | 50747916 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 20.6.2022 |
| Dátum splatnosti | 1.7.2022 |
| Dátum úhrady | 21.6.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 22.6.2022 |
22.6.2022
Int.č.2452022 - FS vystúpenie skupiny Duchoňovci,Obj.č.50/22
Detail faktúry
| Číslo | 20220006 |
|---|---|
| Číslo interné | 2452022 |
| K objednávke č. | Obj.č.50/2022 |
| Predmet | Int.č.2452022 - FS vystúpenie skupiny Duchoňovci,Obj.č.50/22 |
| Cena | 1350 € |
| Dodávateľ | Kultúrna spoločnosť OZ, Kalinčiakova 17, 974 05 Banská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 51074460 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 20.6.2022 |
| Dátum splatnosti | 26.6.2022 |
| Dátum úhrady | 21.6.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 22.6.2022 |
22.6.2022
Int.č.2442022 - MŠ predškolák č.1
Detail faktúry
| Číslo | 202209935 |
|---|---|
| Číslo interné | 2442022 |
| Predmet | Int.č.2442022 - MŠ predškolák č.1 |
| Cena | 43,86 € |
| Dodávateľ | RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o., Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35908718 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 20.6.2022 |
| Dátum splatnosti | 1.7.2022 |
| Dátum úhrady | 21.6.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 22.6.2022 |
22.6.2022
Int.č.2432022 - FS-preprava osôb,Obj.č.39/2022
Detail faktúry
| Číslo | 20220086 |
|---|---|
| Číslo interné | 2432022 |
| K objednávke č. | Obj.č.39/2022 |
| Predmet | Int.č.2432022 - FS-preprava osôb,Obj.č.39/2022 |
| Cena | 350 € |
| Dodávateľ | SPIŠBUS, s.r.o., Slovenská 56, 052 01 Spišská Nová Ves |
| Dodávateľ IČO | 46919392 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 20.6.2022 |
| Dátum splatnosti | 26.6.2022 |
| Dátum úhrady | 21.6.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 22.6.2022 |
22.6.2022
Int.č.2422022 - DHZ-hadice, prúdnice
Detail faktúry
| Číslo | 1020221770 |
|---|---|
| Číslo interné | 2422022 |
| Predmet | Int.č.2422022 - DHZ-hadice, prúdnice |
| Cena | 124,58 € |
| Dodávateľ | FIRE systém, Nižná Korňa 023 21 Korňa |
| Dodávateľ IČO | 41827449 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 17.6.2022 |
| Dátum splatnosti | 30.6.2022 |
| Dátum úhrady | 17.6.2022 |
| Spôsob úhrady | v hotovosti |
| Dátum zverejnenia | 22.6.2022 |
22.6.2022
Int.č.2412022 - BRKO-zber, vývoz,
Detail faktúry
| Číslo | 1532202228 |
|---|---|
| Číslo interné | 2412022 |
| Predmet | Int.č.2412022 - BRKO-zber, vývoz, |
| Cena | 31,20 € |
| Dodávateľ | Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves |
| Dodávateľ IČO | 31659641 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 17.6.2022 |
| Dátum splatnosti | 24.6.2022 |
| Dátum úhrady | 21.6.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 22.6.2022 |
22.6.2022
Int.č.2402022 - OÚ-telefón st.
Detail faktúry
| Číslo | 8307735279 |
|---|---|
| Číslo interné | 2402022 |
| Predmet | Int.č.2402022 - OÚ-telefón st. |
| Cena | 60,50 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 17.6.2022 |
| Dátum splatnosti | 30.6.2022 |
| Dátum úhrady | 21.6.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 22.6.2022 |
22.6.2022
Int.č.2392022 - OÚ - telefón
Detail faktúry
| Číslo | 8307735297 |
|---|---|
| Číslo interné | 2392022 |
| Predmet | Int.č.2392022 - OÚ - telefón |
| Cena | 16 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 17.6.2022 |
| Dátum splatnosti | 30.6.2022 |
| Dátum úhrady | 21.6.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 22.6.2022 |
22.6.2022
Int.č.2382022 - FS-olej
Detail faktúry
| Číslo | 20220286 |
|---|---|
| Číslo interné | 2382022 |
| Predmet | Int.č.2382022 - FS-olej |
| Cena | 35,99 € |
| Dodávateľ | JUSPA. s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
| Dodávateľ IČO | 36752991 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 15.6.2022 |
| Dátum splatnosti | 21.6.2022 |
| Dátum úhrady | 15.6.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 22.6.2022 |
22.6.2022
Int.č.2372022 - MDD-občerstvenie
Detail faktúry
| Číslo | 10220028 |
|---|---|
| Číslo interné | 2372022 |
| Predmet | Int.č.2372022 - MDD-občerstvenie |
| Cena | 288 € |
| Dodávateľ | JM-Green, s.r.o., Námestie slobody 28, 053 42 Krompachy |
| Dodávateľ IČO | 44603991 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 15.6.2022 |
| Dátum splatnosti | 15.6.2022 |
| Dátum úhrady | 15.6.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 22.6.2022 |
22.6.2022
Int.č.2362022 - FS-knihy
Detail faktúry
| Číslo | 38022062209 |
|---|---|
| Číslo interné | 2362022 |
| Predmet | Int.č.2362022 - FS-knihy |
| Cena | 68,78 € |
| Dodávateľ | Panta Rhei, s.r.o.,Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder |
| Dodávateľ IČO | 31443923 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 14.6.2022 |
| Dátum splatnosti | 14.6.2022 |
| Dátum úhrady | 14.6.2022 |
| Spôsob úhrady | v hotovosti |
| Dátum zverejnenia | 22.6.2022 |
22.6.2022
Int.č.2352022 - ČOV - rozbor vody, Zmluva č.3.2-008-11
Detail faktúry
| Číslo | VF1252022 |
|---|---|
| Číslo interné | 2352022 |
| Ku zmluve č. | Zmluva č.3.2-008-11 |
| Predmet | Int.č.2352022 - ČOV - rozbor vody, Zmluva č.3.2-008-11 |
| Cena | 126,48 € |
| Dodávateľ | PROX T.E.C. s.r.o.,Mnoheľová 3891/3A, 058 01 Poprad |
| Dodávateľ IČO | 31677550 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 13.6.2022 |
| Dátum splatnosti | 21.6.2022 |
| Dátum úhrady | 15.6.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 22.6.2022 |
22.6.2022
Int.č.2342022 - vývoz biologického odpadu
Detail faktúry
| Číslo | 1532202019 |
|---|---|
| Číslo interné | 2342022 |
| Predmet | Int.č.2342022 - vývoz biologického odpadu |
| Cena | 205,42 € |
| Dodávateľ | Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves |
| Dodávateľ IČO | 31659641 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 13.6.2022 |
| Dátum splatnosti | 19.6.2022 |
| Dátum úhrady | 15.6.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 22.6.2022 |
22.6.2022
Int.č.2332022 - vývoz KO 5/22
Detail faktúry
| Číslo | 1532201962 |
|---|---|
| Číslo interné | 2332022 |
| Predmet | Int.č.2332022 - vývoz KO 5/22 |
| Cena | 2157,02 € |
| Dodávateľ | Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves |
| Dodávateľ IČO | 31659641 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 13.6.2022 |
| Dátum splatnosti | 17.6.2022 |
| Dátum úhrady | 15.6.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 22.6.2022 |
22.6.2022
Int.č.2322022 - stavebné práce- Multifunkčné ihrisko Z č.36/2021
Detail faktúry
| Číslo | 14052022 |
|---|---|
| Číslo interné | 2322022 |
| Ku zmluve č. | Z č.36/21 zo dňa 21.10.2021 |
| Predmet | Int.č.2322022 - stavebné práce- Multifunkčné ihrisko Z č.36/2021 |
| Cena | 32435,52 € |
| Dodávateľ | MIGI, spol.s.r.o. Matejovce nad Hornádom 96 053 21 |
| Dodávateľ IČO | 36187232 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 10.6.2022 |
| Dátum splatnosti | 31.7.2022 |
| Dátum úhrady | 16.6.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 22.6.2022 |
21.6.2022
Int.č.2312022 - DHZ- trofeje na súťaž
Detail faktúry
| Číslo | 22FV0896 |
|---|---|
| Číslo interné | 2312022 |
| Predmet | Int.č.2312022 - DHZ- trofeje na súťaž |
| Cena | 290 € |
| Dodávateľ | MAAD.sk, s.r.o., Dunajská 10, 040 01 Košice |
| Dodávateľ IČO | 46870733 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 10.6.2022 |
| Dátum splatnosti | 16.6.2022 |
| Dátum úhrady | 10.6.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 21.6.2022 |
21.6.2022
Int.č.230022 - MŠ a OÚ - inštalácie PC
Detail faktúry
| Číslo | 202200003 |
|---|---|
| Číslo interné | 2302022 |
| Predmet | Int.č.230022 - MŠ a OÚ - inštalácie PC |
| Cena | 322,08 € |
| Dodávateľ | Jozef Petráš-JOPET,obchod, služby, Stolárska 1/7, 052 01 Spišská Nová Ves |
| Dodávateľ IČO | 41689101 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 10.6.2022 |
| Dátum splatnosti | 23.6.2022 |
| Dátum úhrady | 13.6.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 21.6.2022 |
21.6.2022
Int.č.2292022 - MDD -historický šerm
Detail faktúry
| Číslo | 01/2022 |
|---|---|
| Číslo interné | 2292022 |
| K objednávke č. | Obj.č.46/2022 |
| Predmet | Int.č.2292022 - MDD -historický šerm |
| Cena | 200 € |
| Dodávateľ | OZ Skupina historického šermu Páni Spiša, Kúpeľná 923/56, 053 04 Spišské Podhradie |
| Dodávateľ IČO | 54598869 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 10.6.2022 |
| Dátum splatnosti | 20.6.2022 |
| Dátum úhrady | 13.6.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 21.6.2022 |
