Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
30.1.2024
Int.č.529/2023 OÚ-elektrina 12/23
Detail faktúry
Číslo 7294252316
Číslo interné 529/2023
Predmet Int.č.529/2023 OÚ-elektrina 12/23
Cena 274,63 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ IČO 36211222
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 9.1.2024
Dátum splatnosti 22.1.2024
Dátum úhrady 22.1.2024
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 30.1.2024
30.1.2024
Int.č.528/2023 za bezpečnostnú SIM kartu
Detail faktúry
Číslo 200002983
Číslo interné 528/2023
Predmet Int.č.528/2023 za bezpečnostnú SIM kartu
Cena 10,76 €
Dodávateľ Jablotron, Žilina, Sasinková 14, 010 01 Žilina
Dodávateľ IČO 31645976
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 9.1.2024
Dátum splatnosti 18.1.2024
Dátum úhrady 11.1.2024
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 30.1.2024
30.1.2024
Int.č.527/2023 BRKO za 12/2023
Detail faktúry
Číslo 1532305164
Číslo interné 527/2023
Predmet Int.č.527/2023 BRKO za 12/2023
Cena 22,80 €
Dodávateľ Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
Dodávateľ IČO 31659641
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 8.1.2024
Dátum splatnosti 13.1.2024
Dátum úhrady 11.1.2024
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 30.1.2024
30.1.2024
Int.č.526/2023 MŠ-prenájom rohoží
Detail faktúry
Číslo 2495121
Číslo interné 526/2023
Ku zmluve č. Zmluva zo dňa 29.10.2019
Predmet Int.č.526/2023 MŠ-prenájom rohoží
Cena 22,03 €
Dodávateľ Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava
Dodávateľ IČO 35742364
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 5.1.2024
Dátum splatnosti 17.1.2024
Dátum úhrady 17.1.2024
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 30.1.2024
30.1.2024
Int.č.525/2023OÚ prenájom rohoží
Detail faktúry
Číslo 2495203
Číslo interné 525/2023
Ku zmluve č. Zmluva zo dňa 29.10.2019
Predmet Int.č.525/2023OÚ prenájom rohoží
Cena 22,03 €
Dodávateľ Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava
Dodávateľ IČO 35742364
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 5.1.2024
Dátum splatnosti 17.1.2024
Dátum úhrady 12.1.2024
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 30.1.2024
30.1.2024
Int.č.524/2023 vrátka za stravné kupóny
Detail faktúry
Číslo 124700015
Číslo interné 524/2023
Predmet Int.č.524/2023 vrátka za stravné kupóny
Cena -58,20 €
Dodávateľ Up Slovensko, s.r.o. Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
Dodávateľ IČO 31396674
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 5.1.2024
Dátum splatnosti 11.1.2024
Dátum úhrady 12.1.2024
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 30.1.2024
19.1.2024
Int.č.523/2023 OÚ - internet 12/23
Detail faktúry
Číslo 99141112
Číslo interné 523/2023
Predmet Int.č.523/2023 OÚ - internet 12/23
Cena 14,90 €
Dodávateľ Levonet,s.r.o.,Námestie Majstra Pavla 38, 05401 Levoča
Dodávateľ IČO 36480983
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 5.1.2024
Dátum splatnosti 30.1.2024
Dátum úhrady 8.1.2024
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 19.1.2024
19.1.2024
Int.č.522/2023 OÚ telefón 12/23
Detail faktúry
Číslo 8341486017
Číslo interné 522/2023
Predmet Int.č.522/2023 OÚ telefón 12/23
Cena 97,61 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 5.1.2024
Dátum splatnosti 18.1.2024
Dátum úhrady 8.1.2024
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 19.1.2024
19.1.2024
Int.č.521/2023 MŠ telefón 12/23
Detail faktúry
Číslo 8341485881
Číslo interné 521/2023
Predmet Int.č.521/2023 MŠ telefón 12/23
Cena 5 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 5.1.2024
Dátum splatnosti 18.1.2024
Dátum úhrady 8.1.2024
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 19.1.2024
19.1.2024
Int.č.520/2023 občerstvenie zamestnanci
Detail faktúry
Číslo 2023/13
Číslo interné 520/2023
Predmet Int.č.520/2023 občerstvenie zamestnanci
Cena 490,30 €
Dodávateľ Michal Franko, Spišský Hrušov 173
Dodávateľ IČO 41318421
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 29.12.2023
Dátum splatnosti 6.1.2024
Dátum úhrady 4.1.2024
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 19.1.2024
19.1.2024
Int.č.519/2023za KO 12/23
Detail faktúry
Číslo 1532305098
Číslo interné 519/2023
Predmet Int.č.519/2023za KO 12/23
Cena 1871,50 €
Dodávateľ Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
Dodávateľ IČO 31659641
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 3.1.2024
Dátum splatnosti 13.1.2024
Dátum úhrady 4.1.2024
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 19.1.2024
5.1.2024
Int.č.518/2023 výmena vodomerov Zmluva č.005v/2013
Detail faktúry
Číslo 2023404
Číslo interné 518/2023
Ku zmluve č. Zmluva č.005v/2013
Predmet Int.č.518/2023 výmena vodomerov Zmluva č.005v/2013
Cena 696,86 €
Dodávateľ Aqua Spiš plus, s.r.o. 053 23 Rudňany
Dodávateľ IČO 46321942
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 29.12.2023
Dátum splatnosti 27.12.2023
Dátum úhrady 4.1.2024
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 5.1.2024
5.1.2024
Int.č.517/2023 prevádzkovanie verejného vodovodu 12/23Zmluva č.016 v/2013
Detail faktúry
Číslo 2023421
Číslo interné 517/2023
Ku zmluve č. Zmluva č.016 v/2013
Predmet Int.č.517/2023 prevádzkovanie verejného vodovodu 12/23Zmluva č.016 v/2013
Cena 98 €
Dodávateľ Aqua Spiš plus, s.r.o. 053 23 Rudňany
Dodávateľ IČO 46321942
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 2.1.2024
Dátum splatnosti 16.1.2024
Dátum úhrady 4.1.2024
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 5.1.2024
5.1.2024
Int.č.516/2023 prevádzkovanie ČOV za 4.Q.23Zmluva č.01112011P
Detail faktúry
Číslo VF03242023
Číslo interné 516/2023
Ku zmluve č. Zmluva č.01112011P
Predmet Int.č.516/2023 prevádzkovanie ČOV za 4.Q.23Zmluva č.01112011P
Cena 298,80 €
Dodávateľ PROX T.E.C. s.r.o.,Mnoheľová 3891/3A, 058 01 Poprad
Dodávateľ IČO 31677550
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 29.12.2023
Dátum splatnosti 11.1.2024
Dátum úhrady 4.1.2024
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 5.1.2024
5.1.2024
Int.č.515/2023 poplatok banke
Detail faktúry
Číslo OPS/2052/2023
Číslo interné 515/2023
Predmet Int.č.515/2023 poplatok banke
Cena 71,38 €
Dodávateľ Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 01011 Žilina
Dodávateľ IČO 31575951
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 29.12.2023
Dátum splatnosti 19.12.2023
Dátum úhrady 19.12.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 5.1.2024
5.1.2024
Int.č.514/2023 za odber vody
Detail faktúry
Číslo 523186318
Číslo interné 514/2023
Ku zmluve č. 780/809/07C
Predmet Int.č.514/2023 za odber vody
Cena 1319,44 €
Dodávateľ Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. VEOLIA,Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
Dodávateľ IČO 36500968
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 27.12.2023
Dátum splatnosti 1.1.2024
Dátum úhrady 28.12.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 5.1.2024
5.1.2024
Int.č.513/2023 MŠ - čistiace prostriedkyObj.č.89/2023
Detail faktúry
Číslo 232686
Číslo interné 513/2023
K objednávke č. Obj.č.89/2023
Predmet Int.č.513/2023 MŠ - čistiace prostriedkyObj.č.89/2023
Cena 760,19 €
Dodávateľ MIVA MARKET ,spol.s.r.o.,Mlynská 1323/13 053 11 Smižany
Dodávateľ IČO 36704041
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 21.12.2023
Dátum splatnosti 31.12.2023
Dátum úhrady 28.12.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 5.1.2024
5.1.2024
Int.č.512/2023 OÚ - čistiace prostriedky, kancelárske potreby
Detail faktúry
Číslo 232683
Číslo interné 512/2023
K objednávke č. Obj.č.90/2023
Predmet Int.č.512/2023 OÚ - čistiace prostriedky, kancelárske potreby
Cena 771,07 €
Dodávateľ MIVA MARKET ,spol.s.r.o.,Mlynská 1323/13 053 11 Smižany
Dodávateľ IČO 36704041
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 21.12.2023
Dátum splatnosti 31.12.2023
Dátum úhrady 28.12.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 5.1.2024
5.1.2024
Int.č.511/2023 ŠJ-čistiace prostriedkyObj.č.88/2023
Detail faktúry
Číslo 232684
Číslo interné 511/2023
K objednávke č. Obj.č.88/2023
Predmet Int.č.511/2023 ŠJ-čistiace prostriedkyObj.č.88/2023
Cena 1197,76 €
Dodávateľ MIVA MARKET ,spol.s.r.o.,Mlynská 1323/13 053 11 Smižany
Dodávateľ IČO 36704041
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 21.12.2023
Dátum splatnosti 31.12.2023
Dátum úhrady 28.12.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 5.1.2024
5.1.2024
Int.č.510/2023 MŠ- hračkyObj.č.86/2023
Detail faktúry
Číslo 220231051
Číslo interné 510/2023
K objednávke č. Obj.č.86/2023
Predmet Int.č.510/2023 MŠ- hračkyObj.č.86/2023
Cena 330 €
Dodávateľ Baribal s.r.o., Kežmarská cesta 2134/21, 054 01 Levoča
Dodávateľ IČO 44984740
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 21.12.2023
Dátum splatnosti 22.12.2023
Dátum úhrady 21.12.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 5.1.2024