Menu
Odber noviniek
Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.
* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
18.9.2022
Int.č.2822022 - za biolog.rozložiteľný odpad 6/22
Detail faktúry
| Číslo | 1532202433 |
|---|---|
| Číslo interné | 282/2022 |
| Predmet | Int.č.2822022 - za biolog.rozložiteľný odpad 6/22 |
| Cena | 211,90 € |
| Dodávateľ | Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves |
| Dodávateľ IČO | 31659641 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 6.7.2022 |
| Dátum splatnosti | 11.7.2022 |
| Dátum úhrady | 6.7.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 18.9.2022 |
30.8.2022
Int.č.3732022 - SÚ za seminár
Detail faktúry
| Číslo | F22201498 |
|---|---|
| Číslo interné | 373/2022 |
| Predmet | Int.č.3732022 - SÚ za seminár |
| Cena | 0,00 € |
| Dodávateľ | Verlag Dashofer, s.r.o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35730129 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 22.8.2022 |
| Dátum splatnosti | 23.8.2022 |
| Dátum úhrady | 17.8.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 30.8.2022 |
30.8.2022
Int.č.3722022 - OÚ-oprava Dácie Logan
Detail faktúry
| Číslo | 057/22 |
|---|---|
| Číslo interné | 372/2022 |
| Predmet | Int.č.3722022 - OÚ-oprava Dácie Logan |
| Cena | 256 € |
| Dodávateľ | Štefan Žifčák, 28 053 63 Spišský Hrušov |
| Dodávateľ IČO | 33850411 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 19.8.2022 |
| Dátum splatnosti | 1.9.2022 |
| Dátum úhrady | 22.8.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 30.8.2022 |
30.8.2022
Int.č.3712022 - MDHZ-tesnenie, sitko
Detail faktúry
| Číslo | 1020223209 |
|---|---|
| Číslo interné | 371/2022 |
| K objednávke č. | Obj.č.68/2022 |
| Predmet | Int.č.3712022 - MDHZ-tesnenie, sitko |
| Cena | 690,50 € |
| Dodávateľ | FIRE systém, Nižná Korňa 023 21 Korňa |
| Dodávateľ IČO | 41827449 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 19.8.2022 |
| Dátum splatnosti | 1.9.2022 |
| Dátum úhrady | 19.8.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 30.8.2022 |
30.8.2022
Int.č.3702022 - výmena vodomerov Obj.č.31/2022
Detail faktúry
| Číslo | 20220502 |
|---|---|
| Číslo interné | 370/2022 |
| K objednávke č. | Obj.č.31/2022 |
| Predmet | Int.č.3702022 - výmena vodomerov Obj.č.31/2022 |
| Cena | 652,49 € |
| Dodávateľ | Aqua Spiš plus, s.r.o. 053 23 Rudňany |
| Dodávateľ IČO | 46321942 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 18.8.2022 |
| Dátum splatnosti | 30.8.2022 |
| Dátum úhrady | 22.8.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 30.8.2022 |
30.8.2022
Int.č.3692022 BRKO, zber, vývoz, zneškodňovanie odpadu
Detail faktúry
| Číslo | 1532203217 |
|---|---|
| Číslo interné | 369/2022 |
| Ku zmluve č. | Zmluva č.21230142 |
| Predmet | Int.č.3692022 BRKO, zber, vývoz, zneškodňovanie odpadu |
| Cena | 15,60 € |
| Dodávateľ | Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves |
| Dodávateľ IČO | 31659641 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 18.8.2022 |
| Dátum splatnosti | 22.8.2022 |
| Dátum úhrady | 19.8.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 30.8.2022 |
30.8.2022
Int.č.3682022 - OÚ-prenájom rohoží Zmluva zo dňa 29.10.2019
Detail faktúry
| Číslo | 2318578 |
|---|---|
| Číslo interné | 368/2022 |
| Ku zmluve č. | Zmluva zo dňa 29.10.2019 |
| Predmet | Int.č.3682022 - OÚ-prenájom rohoží Zmluva zo dňa 29.10.2019 |
| Cena | 25,12 € |
| Dodávateľ | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava |
| Dodávateľ IČO | 35742364 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 18.8.2022 |
| Dátum splatnosti | 31.8.2022 |
| Dátum úhrady | 19.8.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 30.8.2022 |
24.8.2022
Int.č.3672022- DHZ-motorová píla
Detail faktúry
| Číslo | 2208/009 |
|---|---|
| Číslo interné | 367/2022 |
| K objednávke č. | Obj.č.67/2022 |
| Predmet | Int.č.3672022- DHZ-motorová píla |
| Cena | 649 € |
| Dodávateľ | Ladislav Sakmáry, I.Krasku 1112/11, 052 01 Spišská Nová Ves |
| Dodávateľ IČO | 17190444 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 17.8.2022 |
| Dátum splatnosti | 24.8.2022 |
| Dátum úhrady | 17.8.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 24.8.2022 |
24.8.2022
Int.č.3662022 - stravné kupóny Obj.č. 66/2022
Detail faktúry
| Číslo | 122043422 |
|---|---|
| Číslo interné | 366/2022 |
| K objednávke č. | Obj.č. 66/2022 |
| Predmet | Int.č.3662022 - stravné kupóny Obj.č. 66/2022 |
| Cena | 0,00 € |
| Dodávateľ | Up Slovensko, s.r.o. Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 31396674 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 17.8.2022 |
| Dátum splatnosti | 15.8.2022 |
| Dátum úhrady | 12.8.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 24.8.2022 |
24.8.2022
Int.č.3652022 - OÚ - telefón
Detail faktúry
| Číslo | 8311465011 |
|---|---|
| Číslo interné | 365/2022 |
| Predmet | Int.č.3652022 - OÚ - telefón |
| Cena | 16 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 17.8.2022 |
| Dátum splatnosti | 31.8.2022 |
| Dátum úhrady | 17.8.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 24.8.2022 |
24.8.2022
Int.č.3642022 - OÚ-telefón st.
Detail faktúry
| Číslo | 8311464994 |
|---|---|
| Číslo interné | 364/2022 |
| Predmet | Int.č.3642022 - OÚ-telefón st. |
| Cena | 57 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 17.8.2022 |
| Dátum splatnosti | 31.8.2022 |
| Dátum úhrady | 17.8.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 24.8.2022 |
24.8.2022
Int.č.3632022 -ČOV rozbor vody Zmluva č.3-3-008-11
Detail faktúry
| Číslo | VF1902022 |
|---|---|
| Číslo interné | 363/2022 |
| Ku zmluve č. | Zmluva č.3-3-008-11 |
| Predmet | Int.č.3632022 -ČOV rozbor vody Zmluva č.3-3-008-11 |
| Cena | 126,48 € |
| Dodávateľ | PROX T.E.C. s.r.o.,Mnoheľová 3891/3A, 058 01 Poprad |
| Dodávateľ IČO | 31677550 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 15.8.2022 |
| Dátum splatnosti | 26.8.2022 |
| Dátum úhrady | 16.8.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 24.8.2022 |
24.8.2022
Int.č.3612022 - GDPR5/22 Zmluva zo dňa 23.4.2018
Detail faktúry
| Číslo | FV220435 |
|---|---|
| Číslo interné | 361/2022 |
| Ku zmluve č. | Zmluva zo dňa 23.4.2018 |
| Predmet | Int.č.3612022 - GDPR5/22 Zmluva zo dňa 23.4.2018 |
| Cena | 38,50 € |
| Dodávateľ | GDPR Slovakia, s.r.o., Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 51776901 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 11.8.2022 |
| Dátum splatnosti | 12.8.2022 |
| Dátum úhrady | 12.8.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 24.8.2022 |
24.8.2022
Int.č.3602022 -GDPR 4/22 Zmluva zo dňa 23.4.2018
Detail faktúry
| Číslo | FV220354 |
|---|---|
| Číslo interné | 360/2022 |
| Ku zmluve č. | Zmluva zo dňa 23.4.2018 |
| Predmet | Int.č.3602022 -GDPR 4/22 Zmluva zo dňa 23.4.2018 |
| Cena | 38,50 € |
| Dodávateľ | GDPR Slovakia, s.r.o., Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 51776901 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 11.8.2022 |
| Dátum splatnosti | 12.8.2022 |
| Dátum úhrady | 12.8.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 24.8.2022 |
24.8.2022
Int.č.3592022 -GDPR 3/22 Zmluva zo dňa 23.4.2018
Detail faktúry
| Číslo | FV220236 |
|---|---|
| Číslo interné | 359/2022 |
| Ku zmluve č. | Zmluva zo dňa 23.4.2018 |
| Predmet | Int.č.3592022 -GDPR 3/22 Zmluva zo dňa 23.4.2018 |
| Cena | 38,50 € |
| Dodávateľ | GDPR Slovakia, s.r.o., Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 51776901 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 11.8.2022 |
| Dátum splatnosti | 12.8.2022 |
| Dátum úhrady | 12.8.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 24.8.2022 |
24.8.2022
Int.č.3582022 -GDPR 2/22 Zmluva zo dňa 23.4.2018
Detail faktúry
| Číslo | FV220155 |
|---|---|
| Číslo interné | 358/2022 |
| Ku zmluve č. | Zmluva zo dňa 23.4.2018 |
| Predmet | Int.č.3582022 -GDPR 2/22 Zmluva zo dňa 23.4.2018 |
| Cena | 38,50 € |
| Dodávateľ | GDPR Slovakia, s.r.o., Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 51776901 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 11.8.2022 |
| Dátum splatnosti | 13.8.2022 |
| Dátum úhrady | 12.8.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 24.8.2022 |
24.8.2022
Int.č.357/2022 - GDPR 1/22
Detail faktúry
| Číslo | FV220073 |
|---|---|
| Číslo interné | 357/2022 |
| Ku zmluve č. | Zmluva zo dňa 23.4.2018 |
| Predmet | Int.č.357/2022 - GDPR 1/22 |
| Cena | 38,50 € |
| Dodávateľ | GDPR Slovakia, s.r.o., Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 51776901 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 11.8.2022 |
| Dátum splatnosti | 11.8.2022 |
| Dátum úhrady | 12.8.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 24.8.2022 |
24.8.2022
Int.č.3562022 - GDPR 11/2021 Zmluva zo dňa 23.4.2018
Detail faktúry
| Číslo | FV211000 |
|---|---|
| Číslo interné | 356/2022 |
| Ku zmluve č. | Zmluva zo dňa 23.4.2018 |
| Predmet | Int.č.3562022 - GDPR 11/2021 Zmluva zo dňa 23.4.2018 |
| Cena | 38,50 € |
| Dodávateľ | GDPR Slovakia, s.r.o., Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 51776901 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 11.8.2022 |
| Dátum splatnosti | 11.8.2022 |
| Dátum úhrady | 12.8.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 24.8.2022 |
24.8.2022
Int.č.3552022 - GDPR 10/21 Zmluva zo dňa 23.4.2018
Detail faktúry
| Číslo | FV210919 |
|---|---|
| Číslo interné | 355/2022 |
| Ku zmluve č. | Zmluva zo dňa 23.4.2018 |
| Predmet | Int.č.3552022 - GDPR 10/21 Zmluva zo dňa 23.4.2018 |
| Cena | 38,50 € |
| Dodávateľ | GDPR Slovakia, s.r.o., Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 51776901 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 11.8.2022 |
| Dátum splatnosti | 11.8.2022 |
| Dátum úhrady | 12.8.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 24.8.2022 |
24.8.2022
Int.č.3542022 - Zdravotné stredisko-revízia plynového zariadenia
Detail faktúry
| Číslo | 0753082022 |
|---|---|
| Číslo interné | 354/2022 |
| Predmet | Int.č.3542022 - Zdravotné stredisko-revízia plynového zariadenia |
| Cena | 180,92 € |
| Dodávateľ | Dušan Slaninka, 05301 Harichovce |
| Dodávateľ IČO | 10756744 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 11.8.2022 |
| Dátum splatnosti | 22.8.2022 |
| Dátum úhrady | 12.8.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 24.8.2022 |
