Menu
Odber noviniek
Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.
* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
5.1.2022
Int. č. 524/21 - OU internet12/21
Detail faktúry
| Číslo | 99128714 |
|---|---|
| Číslo interné | 524/21 |
| Predmet | Int. č. 524/21 - OU internet12/21 |
| Cena | 11,99 € |
| Dodávateľ | LEVONET, s . r. o. - Nám. Majstra Pavla 38, 054 01 Levoča |
| Dodávateľ IČO | 36480983 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 4.1.2022 |
| Dátum splatnosti | 30.1.2022 |
| Dátum úhrady | 4.1.2022 |
| Dátum zverejnenia | 5.1.2022 |
5.1.2022
Int. č. 523/21 - prev. ver. vodovod 12/21
Detail faktúry
| Číslo | 2021384 |
|---|---|
| Číslo interné | 523/21 |
| Predmet | Int. č. 523/21 - prev. ver. vodovod 12/21 |
| Cena | 98,00 € |
| Dodávateľ | Aqua Spiš plus, s. r. o., 053 23 Rudňany |
| Dodávateľ IČO | 46321942 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 46321942 |
| Dátum doručenia | 4.1.2022 |
| Dátum splatnosti | 14.1.2022 |
| Dátum úhrady | 4.1.2022 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 5.1.2022 |
5.1.2022
Int. č. 521/21 - Vianočné osvetl. vratka - Dobropis
Detail faktúry
| Číslo | 2210313 |
|---|---|
| Číslo interné | 521/21 |
| Predmet | Int. č. 521/21 - Vianočné osvetl. vratka - Dobropis |
| Cena | - 663,19 € |
| Dodávateľ | MK ILLUMINATION, s. r. o., Solivarská 8030/1a, 080 01 Prešov |
| Dodávateľ IČO | 45501246 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 30.12.2021 |
| Dátum splatnosti | 13.1.2022 |
| Dátum úhrady | 31.12.2021 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 5.1.2022 |
5.1.2022
Int. č. 519/21 - ČOV - prev. 4Q.21
Detail faktúry
| Číslo | VF03362021 |
|---|---|
| Číslo interné | 519/21 |
| Ku zmluve č. | 01112011P |
| Predmet | Int. č. 519/21 - ČOV - prev. 4Q.21 |
| Cena | 298,80 € |
| Dodávateľ | PROX T.E.C. POPRAD s. r. o., Mnoheľova 3 891/3A, 058 01 Poprad |
| Dodávateľ IČO | 31677550 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov - ČOV |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 30.12.2021 |
| Dátum splatnosti | 14.1.2022 |
| Dátum úhrady | 3.1.2022 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 5.1.2022 |
5.1.2022
Int. č. 518/21 - vianočná ikebana
Detail faktúry
| Číslo | 10210014 |
|---|---|
| Číslo interné | 518/21 |
| Predmet | Int. č. 518/21 - vianočná ikebana |
| Cena | 30,00 € |
| Dodávateľ | Adriana Smiková, Záhradná 50, 053 61 Sp. Vlachy |
| Dodávateľ IČO | 40358275 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 29.12.2021 |
| Dátum splatnosti | 11.1.2022 |
| Dátum úhrady | 3.1.2022 |
| Dátum zverejnenia | 5.1.2022 |
5.1.2022
Int. č. 517/21 - odber vody 5 505 m3
Detail faktúry
| Číslo | 521185858 |
|---|---|
| Číslo interné | 517/21 |
| Ku zmluve č. | 780/809/07C |
| Predmet | Int. č. 517/21 - odber vody 5 505 m3 |
| Cena | 4 574,65 € |
| Dodávateľ | Podt. vodár. spo. a. s. - VEOLIA, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
| Dodávateľ IČO | 36500968 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 36500968 |
| Dátum doručenia | 27.12.2021 |
| Dátum splatnosti | 7.1.2022 |
| Dátum úhrady | 3.1.2022 |
| Dátum zverejnenia | 5.1.2022 |
28.12.2021
Int. č. 515/21 - tlač kalendárov
Detail faktúry
| Číslo | 212007 |
|---|---|
| Číslo interné | 515/21 |
| Predmet | Int. č. 515/21 - tlač kalendárov |
| Cena | 135,00 € |
| Dodávateľ | PROGRUP SK, s. r. o., Klincová 35, 821 08 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 51014751 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 27.12.2021 |
| Dátum splatnosti | 30.12.2021 |
| Dátum úhrady | 28.12.2021 |
| Dátum zverejnenia | 28.12.2021 |
28.12.2021
Int. č. 514/21 - DHZ - bundy pre hasičov
Detail faktúry
| Číslo | 212000 |
|---|---|
| Číslo interné | 514/21 |
| Predmet | Int. č. 514/21 - DHZ - bundy pre hasičov |
| Cena | 979,20 € |
| Dodávateľ | PROGRUP SK, s. r. o., Klincová 35, 821 08 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 51014751 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov - DHZo |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 27.12.2021 |
| Dátum splatnosti | 30.12.2021 |
| Dátum úhrady | 28.12.2021 |
| Dátum zverejnenia | 28.12.2021 |
28.12.2021
Int. č. 513/21 - knihy - knižnica záloha
Detail faktúry
| Číslo | 3899210426 |
|---|---|
| Číslo interné | 513/21 |
| K objednávke č. | 102/2021 |
| Predmet | Int. č. 513/21 - knihy - knižnica záloha |
| Cena | 241,50 € |
| Dodávateľ | Panta Rhei, s. r. o., Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder |
| Dodávateľ IČO | 31443923 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov - knižnica |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 21.12.2021 |
| Dátum splatnosti | 4.1.2022 |
| Dátum úhrady | 21.12.2021 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 28.12.2021 |
28.12.2021
Int. č. 512/21 - smútočný veniec
Detail faktúry
| Číslo | 10210012 |
|---|---|
| Číslo interné | 512/21 |
| Predmet | Int. č. 512/21 - smútočný veniec |
| Cena | 52,50 € |
| Dodávateľ | Adriana Smiková, Záhradná 50, 053 61 Sp. Vlachy |
| Dodávateľ IČO | 40358275 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 21.12.2021 |
| Dátum splatnosti | 3.1.2022 |
| Dátum úhrady | 21.12.2021 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 28.12.2021 |
28.12.2021
Int. č. 511/21 - vianočné osvetlenie
Detail faktúry
| Číslo | 2210284 |
|---|---|
| Číslo interné | 511/21 |
| Predmet | Int. č. 511/21 - vianočné osvetlenie |
| Cena | 134,32 € |
| Dodávateľ | MK ILLUMINATION, s. r. o., Solivarská 8030/1a, 080 01 Prešov |
| Dodávateľ IČO | 45501246 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 17.12.2021 |
| Dátum splatnosti | 27.12.2021 |
| Dátum úhrady | 20.12.2021 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 28.12.2021 |
21.12.2021
Int. č. 510/21 - SJ - doplnenie lekárničky
Detail faktúry
| Číslo | 20210134 |
|---|---|
| Číslo interné | 510/21 |
| Predmet | Int. č. 510/21 - SJ - doplnenie lekárničky |
| Cena | 103,45 € |
| Dodávateľ | Atrium SNV, s. r. o., J. Wolkera 2412/28, 052 01 SNV |
| Dodávateľ IČO | 36607487 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov - ŠJ |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 17.12.2021 |
| Dátum splatnosti | 7.1.2022 |
| Dátum úhrady | 17.12.2021 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 21.12.2021 |
21.12.2021
Int. č. 509/21 - vianočné pozdravy
Detail faktúry
| Číslo | 211918 |
|---|---|
| Číslo interné | 509/21 |
| Predmet | Int. č. 509/21 - vianočné pozdravy |
| Cena | 35,76 € |
| Dodávateľ | PROGRUP SK, s. r. o., Klincová 35, 821 08 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 51014751 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 17.12.2021 |
| Dátum splatnosti | 23.12.2021 |
| Dátum úhrady | 17.12.2021 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 21.12.2021 |
21.12.2021
Int. č. 508/21 - OU telefon - st.
Detail faktúry
| Číslo | 8295930012 |
|---|---|
| Číslo interné | 508/21 |
| Predmet | Int. č. 508/21 - OU telefon - st. |
| Cena | 42,00 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a. s., Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov - OcÚ |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 16.12.2021 |
| Dátum splatnosti | 31.12.2021 |
| Dátum úhrady | 17.12.2021 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 21.12.2021 |
21.12.2021
Int. č. 507/2021 - OU telefón
Detail faktúry
| Číslo | 8295930025 |
|---|---|
| Číslo interné | 507/21 |
| Predmet | Int. č. 507/2021 - OU telefón |
| Cena | 21,50 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a. s., Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 357 63 469 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov - OcÚ |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 16.12.2021 |
| Dátum splatnosti | 31.12.2021 |
| Dátum úhrady | 17.12.2021 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 21.12.2021 |
21.12.2021
Int. č. 506/21 - archivácia, Obj. č. 46/2021
Detail faktúry
| Číslo | 12/12/2021 |
|---|---|
| Číslo interné | 506/21 |
| K objednávke č. | 46/2021 |
| Predmet | Int. č. 506/21 - archivácia, Obj. č. 46/2021 |
| Cena | 2 609,23 € |
| Dodávateľ | Archivovanie SK, s. r. o., Šobotské námestie 46, 058 01 Poprad |
| Dodávateľ IČO | 36444154 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 16.12.2021 |
| Dátum splatnosti | 22.12.2021 |
| Dátum úhrady | 17.12.2021 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 21.12.2021 |
21.12.2021
Int. č. 500/21 - Ver. osvetlenie - Elektr, 11
Detail faktúry
| Číslo | 7293159013 |
|---|---|
| Číslo interné | 500/21 |
| Predmet | Int. č. 500/21 - Ver. osvetlenie - Elektr, 11 |
| Cena | 277,88 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 13.12.2021 |
| Dátum splatnosti | 21.12.2021 |
| Dátum úhrady | 21.12.2021 |
| Dátum zverejnenia | 21.12.2021 |
20.12.2021
Int. č. 505/21 - prístrešok - ihrisko
Detail faktúry
| Číslo | 1/12/2021 |
|---|---|
| Číslo interné | 505/21 |
| Predmet | Int. č. 505/21 - prístrešok - ihrisko |
| Cena | 5 455,97 € |
| Dodávateľ | ALLS MONT, s. r. o. , Spišský Hrušov 395, 053 63 Spišský Hrušov |
| Dodávateľ IČO | 51234645 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov - OKŠ |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 15.12.2021 |
| Dátum splatnosti | 31.12.2021 |
| Dátum úhrady | 17.12.2021 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 20.12.2021 |
16.12.2021
Int. č. 504/21 - strava zamestn. SF
Detail faktúry
| Číslo | 38/21 |
|---|---|
| Číslo interné | 504/21 |
| Predmet | Int. č. 504/21 - strava zamestn. SF |
| Cena | 85,00 € |
| Dodávateľ | Školská jedáleň pri MŠ, Spišský Hrušov, 053 63 Spišský Hrušov |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 14.12.2021 |
| Dátum splatnosti | 28.12.2021 |
| Dátum úhrady | 16.12.2021 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 16.12.2021 |
16.12.2021
Int. č. 503/21 - strava - zamestn. 11/21
Detail faktúry
| Číslo | 37/21 |
|---|---|
| Číslo interné | 503/21 |
| Predmet | Int. č. 503/21 - strava - zamestn. 11/21 |
| Cena | 280,50 € |
| Dodávateľ | Školská jedáleň pri MŠ, Spišský Hrušov, 053 63 Spišský Hrušov |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 14.12.2021 |
| Dátum splatnosti | 22.12.2021 |
| Dátum úhrady | 16.12.2021 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 16.12.2021 |
