Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
4.6.2024
Int.č.161/2024 za odvoz šatstva
Detail faktúry
Číslo 1532401870
Číslo interné 161/2024
Predmet Int.č.161/2024 za odvoz šatstva
Cena 38,35 €
Dodávateľ Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
Dodávateľ IČO 31659641
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 31.5.2024
Dátum splatnosti 27.6.2024
Dátum úhrady 3.6.2024
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 4.6.2024
4.6.2024
Int.č.160/2024za komunálny odpad 5/24
Detail faktúry
Číslo 1532401930
Číslo interné 160/2024
Predmet Int.č.160/2024za komunálny odpad 5/24
Cena 2207,12 €
Dodávateľ Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
Dodávateľ IČO 31659641
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 31.5.2024
Dátum splatnosti 30.6.2024
Dátum úhrady 3.6.2024
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 4.6.2024
4.6.2024
Int.č.159/2024 vyváženie a prezutie kolies -Ford Fokus
Detail faktúry
Číslo 31/24
Číslo interné 159/2024
Predmet Int.č.159/2024 vyváženie a prezutie kolies -Ford Fokus
Cena 20 €
Dodávateľ Štefan Žifčák, 28 053 63 Spišský Hrušov
Dodávateľ IČO 33850411
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 24.5.2024
Dátum splatnosti 6.6.2024
Dátum úhrady 3.6.2024
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 4.6.2024
4.6.2024
Int.č.158/2024 ČOV- oprava čerpadla
Detail faktúry
Číslo 240272
Číslo interné 158/2024
Predmet Int.č.158/2024 ČOV- oprava čerpadla
Cena 771,12 €
Dodávateľ MEZ Elektromotory, s.r.o., Slavkovská cesta 25, 060 01 kežmarokl
Dodávateľ IČO 36494771
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 24.5.2024
Dátum splatnosti 30.5.2024
Dátum úhrady 3.6.2024
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 4.6.2024
4.6.2024
Int.č.157/2024 za výkopové práce
Detail faktúry
Číslo 24010031
Číslo interné 157/2024
Predmet Int.č.157/2024 za výkopové práce
Cena 200 €
Dodávateľ ELER ELEKTRIK, s.r.o. 053 63 Spišský Hrušov 84
Dodávateľ IČO 50552864
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 21.5.2024
Dátum splatnosti 28.5.2024
Dátum úhrady 24.5.2024
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 4.6.2024
4.6.2024
Int.č.156/2024 za výkopové práce
Detail faktúry
Číslo 24010032
Číslo interné 156/2024
Predmet Int.č.156/2024 za výkopové práce
Cena 1300 €
Dodávateľ ELER ELEKTRIK, s.r.o. 053 63 Spišský Hrušov 84
Dodávateľ IČO 50552864
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 21.5.2024
Dátum splatnosti 28.5.2024
Dátum úhrady 24.5.2024
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 4.6.2024
4.6.2024
Int.č.155/2024 MŠ - vyvýšený záhon
Detail faktúry
Číslo 2024032
Číslo interné 155/2024
K objednávke č. Obj.č.29/2024
Predmet Int.č.155/2024 MŠ - vyvýšený záhon
Cena 194,95 €
Dodávateľ Patrícia Vojtušová - Móda z dreva 023 12 Svrčinovec 817
Dodávateľ IČO 52578640
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 21.5.2024
Dátum splatnosti 2.5.2024
Dátum úhrady 14.5.2024
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 4.6.2024
4.6.2024
Int.č.154/2024 OKŠ a MŠ - elektrina 4/24
Detail faktúry
Číslo 7292582944
Číslo interné 154/2024
Predmet Int.č.154/2024 OKŠ a MŠ - elektrina 4/24
Cena 809,44 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ IČO 36211222
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 20.5.2024
Dátum splatnosti 27.5.2024
Dátum úhrady 27.5.2024
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 4.6.2024
4.6.2024
Int.č.153/2024 ŠJ-prenájom tlačiarne
Detail faktúry
Číslo 201241958
Číslo interné 153/2024
Predmet Int.č.153/2024 ŠJ-prenájom tlačiarne
Cena 37,09 €
Dodávateľ K_CORP, s.r.o.,Radlinského 2231/20, 052 01 Spišská Nová Ves
Dodávateľ IČO 36215791
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 20.5.2024
Dátum splatnosti 23.5.2024
Dátum úhrady 24.5.2024
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 4.6.2024
4.6.2024
Int.č.152/2024 OÚ telefón
Detail faktúry
Číslo 8349325064
Číslo interné 152/2024
Predmet Int.č.152/2024 OÚ telefón
Cena 26 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 20.5.2024
Dátum splatnosti 31.5.2024
Dátum úhrady 24.5.2024
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 4.6.2024
28.5.2024
Int.č.151/2024MŠ- olympiáda
Detail faktúry
Číslo 24DDZ0638
Číslo interné 151/2024
Predmet Int.č.151/2024MŠ- olympiáda
Cena 612,96 €
Dodávateľ REPRE, s.r.o., Vtáčie hrdlo 61, 821 07 Bratislava
Dodávateľ IČO 35810122
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 20.5.2024
Dátum splatnosti 30.5.2024
Dátum úhrady 14.5.2024
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 28.5.2024
28.5.2024
Int.č.150/2024 vyhotovenie dokumentov pre obec
Detail faktúry
Číslo 20243137
Číslo interné 150/2024
Predmet Int.č.150/2024 vyhotovenie dokumentov pre obec
Cena 1490 €
Dodávateľ Dokumenty pre obce, s.r.o., Lipová 1900/6, 059 52 Veľká Lomnica
Dodávateľ IČO 55934765
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 20.5.2024
Dátum splatnosti 20.5.2024
Dátum úhrady 20.5.2024
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 28.5.2024
28.5.2024
Int.č.149/2024 tabuľa na ihrisko
Detail faktúry
Číslo 240804
Číslo interné 149/2024
Predmet Int.č.149/2024 tabuľa na ihrisko
Cena 54 €
Dodávateľ PROGRUP SK, s.r.o.,Klincová 35, 821 08 Bratislava
Dodávateľ IČO 51014751
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 13.5.2024
Dátum splatnosti 20.5.2024
Dátum úhrady 15.5.2024
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 28.5.2024
28.5.2024
Int.č.148/2024 Dom smútku- dodanie technológie - mraznička Obj.č.31/2024čka
Detail faktúry
Číslo 20240072
Číslo interné 148/2024
K objednávke č. Obj.č.31/2024
Predmet Int.č.148/2024 Dom smútku- dodanie technológie - mraznička Obj.č.31/2024čka
Cena 2872,32 €
Dodávateľ Chladiarenstvo PINGUIN, s.r.o., Slovenského raja 176/9, 053 11 Smižany
Dodávateľ IČO 54793025
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 13.5.2024
Dátum splatnosti 17.5.2024
Dátum úhrady 15.5.2024
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 28.5.2024
27.5.2024
Int.č.147/2024 BRKO
Detail faktúry
Číslo 1532401725
Číslo interné 147/2024
Predmet Int.č.147/2024 BRKO
Cena 22,80 €
Dodávateľ Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
Dodávateľ IČO 31659641
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 13.5.2024
Dátum splatnosti 20.5.2024
Dátum úhrady 15.5.2024
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 27.5.2024
27.5.2024
Int.č.146/2024 za kartografické práce
Detail faktúry
Číslo 2405022
Číslo interné 146/2024
Predmet Int.č.146/2024 za kartografické práce
Cena 735,60 €
Dodávateľ VKÚ Harmanec s.r.o. Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová
Dodávateľ IČO 46747770
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 13.5.2024
Dátum splatnosti 23.5.2024
Dátum úhrady 15.5.2024
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 27.5.2024
27.5.2024
Int.č.145/2024 knihy pre prvákovObj.č.32/2024
Detail faktúry
Číslo 303543974
Číslo interné 145/2024
K objednávke č. Obj.č.32/2024
Predmet Int.č.145/2024 knihy pre prvákovObj.č.32/2024
Cena 51,80 €
Dodávateľ Internet-Handel s.r.o., Náměstí 14.řijna 1307/2, 15000 Praha 5
Dodávateľ IČO 24141828
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 13.5.2024
Dátum splatnosti 21.5.2024
Dátum úhrady 13.5.2024
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 27.5.2024
27.5.2024
Int.č.144/2024 MŠ-internet 5/24
Detail faktúry
Číslo 11045007
Číslo interné 144/2024
Predmet Int.č.144/2024 MŠ-internet 5/24
Cena 14,90 €
Dodávateľ Levonet,s.r.o.,Námestie Majstra Pavla 38, 05401 Levoča
Dodávateľ IČO 36480983
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 10.5.2024
Dátum splatnosti 25.5.2024
Dátum úhrady 15.5.2024
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 27.5.2024
27.5.2024
Int.č.143/2024 OÚ-internet 4/24
Detail faktúry
Číslo 99143034
Číslo interné 143/2024
Predmet Int.č.143/2024 OÚ-internet 4/24
Cena 14,90 €
Dodávateľ Levonet,s.r.o.,Námestie Majstra Pavla 38, 05401 Levoča
Dodávateľ IČO 36480983
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 9.5.2024
Dátum splatnosti 25.5.2024
Dátum úhrady 15.5.2024
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 27.5.2024
27.5.2024
Int.č.142/2024 verejné osvetlenie a služby - elektrina 5/24 Zmluva č.1895/VSD/20
Detail faktúry
Číslo 7112421491
Číslo interné 142/2024
Ku zmluve č. Zmluva č.1895/VSD/20
Predmet Int.č.142/2024 verejné osvetlenie a služby - elektrina 5/24 Zmluva č.1895/VSD/20
Cena 782,34 €
Dodávateľ Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ IČO 36599361
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 9.5.2024
Dátum splatnosti 24.5.2024
Dátum úhrady 15.5.2024
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 27.5.2024