Menu
Odber noviniek
Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.
* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
6.3.2024
Int.č.55/2024 MŠ knihy
Detail faktúry
| Číslo | 24012498 |
|---|---|
| Číslo interné | 55/2024 |
| Predmet | Int.č.55/2024 MŠ knihy |
| Cena | 153,28 € |
| Dodávateľ | PreSkoly.sk, s.r.o. Vajnorská 136/A, 831 04 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 51692881 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 16.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 27.2.2024 |
| Dátum úhrady | 19.2.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 6.3.2024 |
6.3.2024
Int.č.54/2024 MŠ karneval
Detail faktúry
| Číslo | 20240003 |
|---|---|
| Číslo interné | 54/2024 |
| Predmet | Int.č.54/2024 MŠ karneval |
| Cena | 200 € |
| Dodávateľ | Lukáš Vaľuš, Za kaštieľom 1328/6, 053 11 Smižany |
| Dodávateľ IČO | 50562720 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 16.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.2.2024 |
| Dátum úhrady | 19.2.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 6.3.2024 |
6.3.2024
Int.č.53/2024 MŠ kontrola ihriskaObj.č.11/2024
Detail faktúry
| Číslo | 20240006 |
|---|---|
| Číslo interné | 53/2024 |
| K objednávke č. | Obj.č.11/2024 |
| Predmet | Int.č.53/2024 MŠ kontrola ihriskaObj.č.11/2024 |
| Cena | 324 € |
| Dodávateľ | MIDA SLOVAKIA.eu,s.r.o. Volgogradská 4794/82 080 01 Prešov |
| Dodávateľ IČO | 51460165 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 16.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 23.2.2024 |
| Dátum úhrady | 19.2.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 6.3.2024 |
6.3.2024
Int.č.52/2024 MŠ a OKŠ - elektrina 1/24
Detail faktúry
| Číslo | 7294357627 |
|---|---|
| Číslo interné | 52/2024 |
| Predmet | Int.č.52/2024 MŠ a OKŠ - elektrina 1/24 |
| Cena | 742,79 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 16.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 21.2.2024 |
| Dátum úhrady | 21.2.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 6.3.2024 |
6.3.2024
Int.č.51/2024 BRKO-kuchynský odpad
Detail faktúry
| Číslo | 1532400331 |
|---|---|
| Číslo interné | 51/2024 |
| Predmet | Int.č.51/2024 BRKO-kuchynský odpad |
| Cena | 11,40 € |
| Dodávateľ | Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves |
| Dodávateľ IČO | 31659641 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 16.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.2.2024 |
| Dátum úhrady | 19.2.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 6.3.2024 |
6.3.2024
Int.č.50/2024 - OÚ -telefón
Detail faktúry
| Číslo | 8343940472 |
|---|---|
| Číslo interné | 50/2024 |
| Predmet | Int.č.50/2024 - OÚ -telefón |
| Cena | 26 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 16.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 29.2.2024 |
| Dátum úhrady | 19.2.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 6.3.2024 |
6.3.2024
Int.č.49/2024 za stravné kupónyObj.č.9/2024
Detail faktúry
| Číslo | 124003022 |
|---|---|
| Číslo interné | 49/2024 |
| K objednávke č. | Obj.č.9/2024 |
| Predmet | Int.č.49/2024 za stravné kupónyObj.č.9/2024 |
| Cena | 607 € |
| Dodávateľ | Up Slovensko, s.r.o. Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 31396674 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 13.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 8.2.2024 |
| Dátum úhrady | 7.2.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 6.3.2024 |
6.3.2024
Int.č.48/2024 rozbor vody ČOVZmluva č.3.2-008-11
Detail faktúry
| Číslo | VF0202024 |
|---|---|
| Číslo interné | 48/2024 |
| Ku zmluve č. | Zmluva č.3.2-008-11 |
| Predmet | Int.č.48/2024 rozbor vody ČOVZmluva č.3.2-008-11 |
| Cena | 153,12 € |
| Dodávateľ | PROX T.E.C. s.r.o.,Mnoheľová 3891/3A, 058 01 Poprad |
| Dodávateľ IČO | 31677550 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 12.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.2.2024 |
| Dátum úhrady | 19.2.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 6.3.2024 |
6.3.2024
Int.č.47/2024 ZS-elektrina 1/24
Detail faktúry
| Číslo | 7292966653 |
|---|---|
| Číslo interné | 47/2024 |
| Predmet | Int.č.47/2024 ZS-elektrina 1/24 |
| Cena | 176,33 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 9.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 21.2.2024 |
| Dátum úhrady | 21.2.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 6.3.2024 |
6.3.2024
Int.č.46/2024 OÚ-elektrina 1/24
Detail faktúry
| Číslo | 7292966652 |
|---|---|
| Číslo interné | 46/2024 |
| Predmet | Int.č.46/2024 OÚ-elektrina 1/24 |
| Cena | 232 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 9.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 21.2.2024 |
| Dátum úhrady | 21.2.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 6.3.2024 |
6.3.2024
Int.č.45/2024 ČOV-elektrina 1/24
Detail faktúry
| Číslo | 7293265181 |
|---|---|
| Číslo interné | 45/2024 |
| Predmet | Int.č.45/2024 ČOV-elektrina 1/24 |
| Cena | 1758,43 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 9.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 21.2.2024 |
| Dátum úhrady | 12.2.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 6.3.2024 |
6.3.2024
Int.č.44/2024 ŠJ-čistiace prostriedky
Detail faktúry
| Číslo | 824-00295 |
|---|---|
| Číslo interné | 44/2024 |
| Predmet | Int.č.44/2024 ŠJ-čistiace prostriedky |
| Cena | 260,41 € |
| Dodávateľ | TECH-MASTERS Slovakia , Budovateľská 63, 080 01 Prešov |
| Dodávateľ IČO | 31701892 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 7.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.2.2024 |
| Dátum úhrady | 12.2.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 6.3.2024 |
6.3.2024
Int.č.43/2024 revízia komínov
Detail faktúry
| Číslo | 240053 |
|---|---|
| Číslo interné | 43/2024 |
| Predmet | Int.č.43/2024 revízia komínov |
| Cena | 100 € |
| Dodávateľ | Kominárstvo Poprad, s.r.o. Šrobárová 2610/4 058 01 Poprad |
| Dodávateľ IČO | 47436531 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 7.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.2.2024 |
| Dátum úhrady | 12.2.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 6.3.2024 |
6.3.2024
Int.č.42/2024 BRKO 1/24
Detail faktúry
| Číslo | 1532400084 |
|---|---|
| Číslo interné | 42/2024 |
| Predmet | Int.č.42/2024 BRKO 1/24 |
| Cena | 257,23 € |
| Dodávateľ | Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves |
| Dodávateľ IČO | 31659641 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 7.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 2.3.2024 |
| Dátum úhrady | 5.3.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 6.3.2024 |
26.2.2024
Int.č.41/2024 MŠ-divadielko
Detail faktúry
| Číslo | 202404 |
|---|---|
| Číslo interné | 41/2024 |
| Predmet | Int.č.41/2024 MŠ-divadielko |
| Cena | 180 € |
| Dodávateľ | Martina Kovalčíková Divadlo Sarus, Štefana Rómera 3, 082 21 Veľký Šariš |
| Dodávateľ IČO | 50020226 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 6.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 12.2.2024 |
| Dátum úhrady | 7.2.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 26.2.2024 |
26.2.2024
Int.č. 40/2024 za program odpady Obj.č.22/2022
Detail faktúry
| Číslo | 42401084 |
|---|---|
| Číslo interné | 40/2024 |
| K objednávke č. | Obj.č.22/2022 |
| Predmet | Int.č. 40/2024 za program odpady Obj.č.22/2022 |
| Cena | 39,60 € |
| Dodávateľ | INISOFT s.r.o.,Kapitulská 8 974 01 Banská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 6.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.2.2024 |
| Dátum úhrady | 7.2.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 26.2.2024 |
26.2.2024
Int.č.39/2024 MŠ-knihy
Detail faktúry
| Číslo | 724901090 |
|---|---|
| Číslo interné | 39/2024 |
| K objednávke č. | Obj.č.8/2024 |
| Predmet | Int.č.39/2024 MŠ-knihy |
| Cena | 78,03 € |
| Dodávateľ | SVOJTKA&co.,s.r.o., Zámocká 30, 811 01 BratislavaObj.č.8/2024 |
| Dodávateľ IČO | 35922176 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 6.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.2.2024 |
| Dátum úhrady | 7.2.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 26.2.2024 |
26.2.2024
Int.č.38/2024 OÚ-telefón 1/24
Detail faktúry
| Číslo | 8343273067 |
|---|---|
| Číslo interné | 38/2024 |
| Predmet | Int.č.38/2024 OÚ-telefón 1/24 |
| Cena | 103,07 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 5.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.2.2024 |
| Dátum úhrady | 7.2.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 26.2.2024 |
26.2.2024
Int.č.37/2024 MŠ-telefón 1/24
Detail faktúry
| Číslo | 8343272910 |
|---|---|
| Číslo interné | 37/2024 |
| Predmet | Int.č.37/2024 MŠ-telefón 1/24 |
| Cena | 4,93 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 5.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.2.2024 |
| Dátum úhrady | 7.2.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 26.2.2024 |
26.2.2024
Int.č.36/2024 za elektronickú registratúruZmluva č.28/2018
Detail faktúry
| Číslo | 2024030 |
|---|---|
| Číslo interné | 36/2024 |
| Ku zmluve č. | Zmluva č.28/2018 |
| Predmet | Int.č.36/2024 za elektronickú registratúruZmluva č.28/2018 |
| Cena | 216 € |
| Dodávateľ | Archivovanie SK, s.r.o., Sobotské námestie 46, 05801 Poprad |
| Dodávateľ IČO | 36444154 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 5.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.2.2024 |
| Dátum úhrady | 7.2.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 26.2.2024 |
