Menu
Odber noviniek
Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.
* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
30.5.2023
Int.č.186/2023 - FS Brižečky - čižmy
Detail faktúry
| Číslo | FV202313 |
|---|---|
| Číslo interné | 186/2023 |
| Predmet | Int.č.186/2023 - FS Brižečky - čižmy |
| Cena | 605 € |
| Dodávateľ | CIPISEK, s.r.o. Podhradík 9, 08006 Prešov |
| Dodávateľ IČO | 36794023 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 19.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 2.6.2023 |
| Dátum úhrady | 23.5.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 30.5.2023 |
30.5.2023
Int.č.185/2023 MŠ -prednáška pre deti
Detail faktúry
| Číslo | 202300019 |
|---|---|
| Číslo interné | 185/2023 |
| Predmet | Int.č.185/2023 MŠ -prednáška pre deti |
| Cena | 66 € |
| Dodávateľ | OZ TY VIEŠ... tvoje srdce ťa vedie, trieda 1.mája 18/5, 052 05 Spišská Nová Ves |
| Dodávateľ IČO | 54919924 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 18.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 31.5.2023 |
| Dátum úhrady | 23.5.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 30.5.2023 |
30.5.2023
Int.č.184/2022 - za hydrologické údaje
Detail faktúry
| Číslo | 2233300113 |
|---|---|
| Číslo interné | 184/2023 |
| K objednávke č. | Obj.č.33/2023 |
| Predmet | Int.č.184/2022 - za hydrologické údaje |
| Cena | 192 € |
| Dodávateľ | Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17,833 Obj.č.33/202315 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 00156884 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 17.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 26.5.2023 |
| Dátum úhrady | 23.5.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 30.5.2023 |
30.5.2023
Int.č.183/2023 OÚ telefón
Detail faktúry
| Číslo | 8327773316 |
|---|---|
| Číslo interné | 183/2023 |
| Predmet | Int.č.183/2023 OÚ telefón |
| Cena | 16 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 00329606 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 17.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 31.5.2023 |
| Dátum úhrady | 18.5.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 30.5.2023 |
30.5.2023
Int.č.182/2023 - vyhľadávanie porúch na vodovodeObj.č.35/2023
Detail faktúry
| Číslo | 21230473 |
|---|---|
| Číslo interné | 182/2023 |
| K objednávke č. | Obj.č.35/2023 |
| Predmet | Int.č.182/2023 - vyhľadávanie porúch na vodovodeObj.č.35/2023 |
| Cena | 202,37 € |
| Dodávateľ | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. VEOLIA,Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
| Dodávateľ IČO | 36500968 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 16.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 26.5.2023 |
| Dátum úhrady | 18.5.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 30.5.2023 |
30.5.2023
Int.č.181/2023 - OÚ- etiketyObj.č.36/2023
Detail faktúry
| Číslo | 322301155 |
|---|---|
| Číslo interné | 181/2023 |
| K objednávke č. | Obj.č.36/2023 |
| Predmet | Int.č.181/2023 - OÚ- etiketyObj.č.36/2023 |
| Cena | 14,44 € |
| Dodávateľ | FORK, s.r.o.,Pribinova 274/4, 036 01 Martin |
| Dodávateľ IČO | 44311061 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 16.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 29.5.2023 |
| Dátum úhrady | 18.5.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 30.5.2023 |
30.5.2023
Int.č.180/2023 - knihy pre deti I.ročníka ZŠ
Detail faktúry
| Číslo | 2023105091 |
|---|---|
| Číslo interné | 180/2023 |
| Predmet | Int.č.180/2023 - knihy pre deti I.ročníka ZŠ |
| Cena | 211 € |
| Dodávateľ | Elena Majeríková-ElenNeoSlovakia, 023 45 Dolný Vadičov |
| Dodávateľ IČO | 41172914 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 15.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 19.5.2023 |
| Dátum úhrady | 18.5.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 30.5.2023 |
30.5.2023
Int.č.179/2023 - MŠ a OKŠ -elektrina 4/23
Detail faktúry
| Číslo | 7292571435 |
|---|---|
| Číslo interné | 179/2023 |
| Predmet | Int.č.179/2023 - MŠ a OKŠ -elektrina 4/23 |
| Cena | 1011,30 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 12.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 19.5.2023 |
| Dátum úhrady | 19.5.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 30.5.2023 |
30.5.2023
Int.č.178/2023 - VO-elektrina + služby
Detail faktúry
| Číslo | 7112321430 |
|---|---|
| Číslo interné | 178/2023 |
| Ku zmluve č. | Zmluva č.1895/VSD/20 |
| Predmet | Int.č.178/2023 - VO-elektrina + služby |
| Cena | 670,80 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36599361 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 12.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 29.5.2023 |
| Dátum úhrady | 18.5.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 30.5.2023 |
30.5.2023
Int.č.177/2023 - strava-príspevok zo SF 4/23
Detail faktúry
| Číslo | 18/23 |
|---|---|
| Číslo interné | 177/2023 |
| Predmet | Int.č.177/2023 - strava-príspevok zo SF 4/23 |
| Cena | 91,50 € |
| Dodávateľ | Školská jedáleň pri MŠ 217, 053 63 Spišský Hrušov |
| Dodávateľ IČO | 00329606 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 11.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 17.5.2023 |
| Dátum úhrady | 16.5.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 30.5.2023 |
30.5.2023
Int.č.176/2023 -strava zamestnanci 4/23
Detail faktúry
| Číslo | 17/23 |
|---|---|
| Číslo interné | 176/2023 |
| Predmet | Int.č.176/2023 -strava zamestnanci 4/23 |
| Cena | 442,86 € |
| Dodávateľ | Školská jedáleň pri MŠ 217, 053 63 Spišský Hrušov |
| Dodávateľ IČO | 00329606 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 11.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 17.5.2023 |
| Dátum úhrady | 16.5.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 30.5.2023 |
30.5.2023
Int.č.175/2023 -strava dôchodcovia 4/23
Detail faktúry
| Číslo | 19/23 |
|---|---|
| Číslo interné | 175/2023 |
| Predmet | Int.č.175/2023 -strava dôchodcovia 4/23 |
| Cena | 66,50 € |
| Dodávateľ | Školská jedáleň pri MŠ 217, 053 63 Spišský Hrušov |
| Dodávateľ IČO | 00329606 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 11.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 17.5.2023 |
| Dátum úhrady | 16.5.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 30.5.2023 |
22.5.2023
Int.č.174/2023 - MŠ vyhotovenie tabule MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 230634 |
|---|---|
| Číslo interné | 174/2023 |
| Predmet | Int.č.174/2023 - MŠ vyhotovenie tabule MŠ |
| Cena | 36 € |
| Dodávateľ | PROGRUP SK, s.r.o.,Klincová 35, 821 08 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 51014751 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 11.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 16.5.2023 |
| Dátum úhrady | 16.5.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 22.5.2023 |
22.5.2023
Int.č.173/2023 - PD-dopravné značenieObj.č.12/2023
Detail faktúry
| Číslo | 23050001 |
|---|---|
| Číslo interné | 173/2023 |
| K objednávke č. | Obj.č.12/2023 |
| Predmet | Int.č.173/2023 - PD-dopravné značenieObj.č.12/2023 |
| Cena | 1980 € |
| Dodávateľ | Spišprojekt, s.r.o., Jedľová 13, 052 01 Spišská Nová Ves |
| Dodávateľ IČO | 44936133 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 9.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 23.5.2023 |
| Dátum úhrady | 16.5.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 22.5.2023 |
22.5.2023
Int.č.172/2023 -ČOV-elektrina 4/23
Detail faktúry
| Číslo | 7293838723 |
|---|---|
| Číslo interné | 172/2023 |
| Predmet | Int.č.172/2023 -ČOV-elektrina 4/23 |
| Cena | 2593,39 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 9.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 19.5.2023 |
| Dátum úhrady | 11.5.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 22.5.2023 |
22.5.2023
Int.č.171/2023 - Zdravotné stredisko-elektrina 4/23
Detail faktúry
| Číslo | 7293650521 |
|---|---|
| Číslo interné | 171/2023 |
| Predmet | Int.č.171/2023 - Zdravotné stredisko-elektrina 4/23 |
| Cena | 202,30 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 9.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 19.5.2023 |
| Dátum úhrady | 19.5.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 22.5.2023 |
22.5.2023
Int.č.170/2023 - OÚ-elektrina 4/23
Detail faktúry
| Číslo | 7293650520 |
|---|---|
| Číslo interné | 170/2023 |
| Predmet | Int.č.170/2023 - OÚ-elektrina 4/23 |
| Cena | 253,73 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 9.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 19.5.2023 |
| Dátum úhrady | 19.5.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 22.5.2023 |
22.5.2023
Int.č.169/2023 - BRKO-zber, vývoz 4/23
Detail faktúry
| Číslo | 1532301563 |
|---|---|
| Číslo interné | 169/2023 |
| Predmet | Int.č.169/2023 - BRKO-zber, vývoz 4/23 |
| Cena | 22,80 € |
| Dodávateľ | Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves |
| Dodávateľ IČO | 31659641 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 9.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 13.5.2023 |
| Dátum úhrady | 11.5.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 22.5.2023 |
22.5.2023
Int.č.168/2023 -za biologický rozložiteľný odpad 4/23
Detail faktúry
| Číslo | 1532301578 |
|---|---|
| Číslo interné | 168/2023 |
| Predmet | Int.č.168/2023 -za biologický rozložiteľný odpad 4/23 |
| Cena | 232,92 € |
| Dodávateľ | Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves |
| Dodávateľ IČO | 31659641 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 4.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 14.5.2023 |
| Dátum úhrady | 9.5.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 22.5.2023 |
22.5.2023
Int.č.167/2023 - KO 4/23
Detail faktúry
| Číslo | 1532301589 |
|---|---|
| Číslo interné | 167/2023 |
| Predmet | Int.č.167/2023 - KO 4/23 |
| Cena | 2192,03 € |
| Dodávateľ | Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves |
| Dodávateľ IČO | 31659641 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 4.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 14.5.2023 |
| Dátum úhrady | 9.5.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 22.5.2023 |
