Menu
Odber noviniek
Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.
* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek
Fotogaléria
Objednávky
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Názov
Dodávateľ
Akcia
26.2.2024
Obj,č.15/2024 prenosné WC
Wecko TLM Trans, s.r.o.Hviezdoslavova 552/5 083 01 Sabinov
Detail objednávky 15/2024
| Dátum zverejnenia | 26.2.2024 |
|---|---|
| Dátum vyhotovenia | 23.2.2024 |
| Číslo objednávky | 15/2024 |
| Názov | Obj,č.15/2024 prenosné WC |
| Podpísal | Mgr. Marek Filip |
| Dodávateľ | Wecko TLM Trans, s.r.o.Hviezdoslavova 552/5 083 01 Sabinov |
| IČO | 46461388 |
| Adresa | Wecko TLM Trans, s.r.o.Hviezdoslavova 552/5 083 01 Sabinov |
20.2.2024
Obj,č.13/2024 štiepkovač pre obec
Róbert Pindiak, 029 51 Ťapešovo
Detail objednávky 13/2024
| Dátum zverejnenia | 20.2.2024 |
|---|---|
| Dátum vyhotovenia | 16.2.2024 |
| Číslo objednávky | 13/2024 |
| Názov | Obj,č.13/2024 štiepkovač pre obec |
| Suma | 1735 € |
| Podpísal | Mgr. Marek Filip |
| Dodávateľ | Róbert Pindiak, 029 51 Ťapešovo |
| IČO | 47669501 |
| Adresa | Róbert Pindiak, 029 51 Ťapešovo |
19.2.2024
Obj,č.14/2024 farby do kopírky
DPS-Digital Printing Services s.r.o. Iliašovská 64, 053 11 Smižany
Detail objednávky 14/2024
| Dátum zverejnenia | 19.2.2024 |
|---|---|
| Dátum vyhotovenia | 16.2.2024 |
| Číslo objednávky | 14/2024 |
| Názov | Obj,č.14/2024 farby do kopírky |
| Suma | 253 € |
| Podpísal | Mgr. Marek Filip |
| Dodávateľ | DPS-Digital Printing Services s.r.o. Iliašovská 64, 053 11 Smižany |
| IČO | 50276255 |
| Adresa | DPS-Digital Printing Services s.r.o. Iliašovská 64, 053 11 Smižany |
19.2.2024
Obj,č.12/2024 konvy na odpad
FEREX Nitra, Vodná 23, 94901 Nitra
Detail objednávky 12/2024
| Dátum zverejnenia | 19.2.2024 |
|---|---|
| Dátum vyhotovenia | 14.2.2024 |
| Číslo objednávky | 12/2024 |
| Názov | Obj,č.12/2024 konvy na odpad |
| Podpísal | Mgr. Marek Filip |
| Dodávateľ | FEREX Nitra, Vodná 23, 94901 Nitra |
| IČO | 17682258 |
| Adresa | FEREX Nitra, Vodná 23, 94901 Nitra |
14.2.2024
Obj,č.11/2024 kontrola detských ihrísk MŠ
MIDA SLOVAKIA.eu,s.r.o. Volgogradská 4794/82 080 01 Prešov
Detail objednávky 11/2024
| Dátum zverejnenia | 14.2.2024 |
|---|---|
| Dátum vyhotovenia | 9.2.2024 |
| Číslo objednávky | 11/2024 |
| Názov | Obj,č.11/2024 kontrola detských ihrísk MŠ |
| Suma | 324 € |
| Podpísal | Mgr. Marek Filip |
| Dodávateľ | MIDA SLOVAKIA.eu,s.r.o. Volgogradská 4794/82 080 01 Prešov |
| IČO | 51460165 |
| Adresa | MIDA SLOVAKIA.eu,s.r.o. Volgogradská 4794/82 080 01 Prešov |
13.2.2024
Obj,č.10/2024 poskytnutie právnych služieb
JUDr. Marek Kúkelčík, Starosaska 1411/6, 0520 1 Spišská Nová Ves
Detail objednávky 10/2024
| Dátum zverejnenia | 13.2.2024 |
|---|---|
| Dátum vyhotovenia | 8.2.2024 |
| Číslo objednávky | 10/2024 |
| Názov | Obj,č.10/2024 poskytnutie právnych služieb |
| Suma | 756 € |
| Podpísal | Mgr. Marek Filip |
| Dodávateľ | JUDr. Marek Kúkelčík, Starosaska 1411/6, 0520 1 Spišská Nová Ves |
| IČO | 42109132 |
| Adresa | JUDr. Marek Kúkelčík, Starosaska 1411/6, 0520 1 Spišská Nová Ves |
9.2.2024
Obj,č.9/2024 stravné kupóny
Up Slovensko, s.r.o. Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
Detail objednávky 9/2024
| Dátum zverejnenia | 9.2.2024 |
|---|---|
| Dátum vyhotovenia | 5.2.2024 |
| Číslo objednávky | 9/2024 |
| Názov | Obj,č.9/2024 stravné kupóny |
| Suma | 607 € |
| Podpísal | Mgr. Marek Filip |
| Dodávateľ | Up Slovensko, s.r.o. Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
| IČO | 31396674 |
| Adresa | Up Slovensko, s.r.o. Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
5.2.2024
Obj,č8/2024 MŠ knihy
SVOJTKA&co.,s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava
Detail objednávky 8/2024
| Dátum zverejnenia | 5.2.2024 |
|---|---|
| Dátum vyhotovenia | 2.2.2024 |
| Číslo objednávky | 8/2024 |
| Názov | Obj,č8/2024 MŠ knihy |
| Suma | 78,03 € |
| Podpísal | Mgr. Marek Filip |
| Dodávateľ | SVOJTKA&co.,s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
| IČO | 35922176 |
| Adresa | SVOJTKA&co.,s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
5.2.2024
Obj,č.7/2024 MŠ knihy
PreSkoly.sk, s.r.o. Vajnorská 136/A, 831 04 Bratislava
Detail objednávky 7/2024
| Dátum zverejnenia | 5.2.2024 |
|---|---|
| Dátum vyhotovenia | 2.2.2024 |
| Číslo objednávky | 7/2024 |
| Názov | Obj,č.7/2024 MŠ knihy |
| Suma | 153,28 € |
| Podpísal | Mgr. Marek Filip |
| Dodávateľ | PreSkoly.sk, s.r.o. Vajnorská 136/A, 831 04 Bratislava |
| IČO | 51692881 |
| Adresa | PreSkoly.sk, s.r.o. Vajnorská 136/A, 831 04 Bratislava |
5.2.2024
Obj,č.6/2024 poznávací atlas Región Spiš
Zirek group, s.r.o.,Nábrežie slobody 538/33, 020 01 Púchov
Detail objednávky 6/2024
| Dátum zverejnenia | 5.2.2024 |
|---|---|
| Dátum vyhotovenia | 1.2.2024 |
| Číslo objednávky | 6/2024 |
| Názov | Obj,č.6/2024 poznávací atlas Región Spiš |
| Suma | 862,13 € |
| Podpísal | Mgr. Marek Filip |
| Dodávateľ | Zirek group, s.r.o.,Nábrežie slobody 538/33, 020 01 Púchov |
| IČO | 47200839 |
| Adresa | Zirek group, s.r.o.,Nábrežie slobody 538/33, 020 01 Púchov |
29.1.2024
Obj,č.5/2024 preplach kanalizačného potrubia
Spiš vrt, s.r.o. Rudňany 141
Detail objednávky 5/2024
| Dátum zverejnenia | 29.1.2024 |
|---|---|
| Dátum vyhotovenia | 25.1.2024 |
| Číslo objednávky | 5/2024 |
| Názov | Obj,č.5/2024 preplach kanalizačného potrubia |
| Suma | 155,60 € |
| Podpísal | Mgr. Marek Filip |
| Dodávateľ | Spiš vrt, s.r.o. Rudňany 141 |
| IČO | 17310598 |
| Adresa | Spiš vrt, s.r.o. Rudňany 141 |
29.1.2024
Obj,č.4/2024 náramky-zabíjačka
Digily, s.r.o., Októbrova 689/10, 924 01 Galanta
Detail objednávky 4/2024
| Dátum zverejnenia | 29.1.2024 |
|---|---|
| Dátum vyhotovenia | 24.1.2024 |
| Číslo objednávky | 4/2024 |
| Názov | Obj,č.4/2024 náramky-zabíjačka |
| Suma | 43,08 € |
| Podpísal | Mgr. Marek Filip |
| Dodávateľ | Digily, s.r.o., Októbrova 689/10, 924 01 Galanta |
| IČO | 44991983 |
| Adresa | Digily, s.r.o., Októbrova 689/10, 924 01 Galanta |
29.1.2024
Obj,č.3/2024 tombolové lístky
CONNECT-Ing.Z.Marcibal,925 41 Kráľov Brod
Detail objednávky 3/2024
| Dátum zverejnenia | 29.1.2024 |
|---|---|
| Dátum vyhotovenia | 24.1.2024 |
| Číslo objednávky | 3/2024 |
| Názov | Obj,č.3/2024 tombolové lístky |
| Suma | 23 € |
| Podpísal | Mgr. Marek Filip |
| Dodávateľ | CONNECT-Ing.Z.Marcibal,925 41 Kráľov Brod |
| IČO | 17644429 |
| Adresa | CONNECT-Ing.Z.Marcibal,925 41 Kráľov Brod |
12.1.2024
Obj,č.2/2024 rozbor vody
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. VEOLIA,Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
Detail objednávky 2/2024
| Dátum zverejnenia | 12.1.2024 |
|---|---|
| Dátum vyhotovenia | 8.1.2024 |
| Číslo objednávky | 2/2024 |
| Názov | Obj,č.2/2024 rozbor vody |
| Suma | 208,56 € |
| Podpísal | Mgr. Marek Filip |
| Dodávateľ | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. VEOLIA,Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
| IČO | 36500968 |
| Adresa | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. VEOLIA,Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
12.1.2024
Obj,č.1/2024 kamenivo na posyp
KSR-Kameňolomy SR, s.r.o. Olcnava
Detail objednávky 1/2024
| Dátum zverejnenia | 12.1.2024 |
|---|---|
| Dátum vyhotovenia | 8.1.2024 |
| Číslo objednávky | 1/2024 |
| Názov | Obj,č.1/2024 kamenivo na posyp |
| Suma | 129,62 € |
| Podpísal | Mgr. Marek Filip |
| Dodávateľ | KSR-Kameňolomy SR, s.r.o. Olcnava |
| IČO | 31559123 |
| Adresa | KSR-Kameňolomy SR, s.r.o. Olcnava |
4.12.2023
Obj,č.85/2023
PROGRUP SK, s.r.o.,Klincová 35, 821 08 Bratislava
Detail objednávky 85/2023
| Dátum zverejnenia | 4.12.2023 |
|---|---|
| Dátum vyhotovenia | 1.12.2023 |
| Číslo objednávky | 85/2023 |
| Názov | Obj,č.85/2023 |
| Podpísal | Mgr. Marek Filip |
| Dodávateľ | PROGRUP SK, s.r.o.,Klincová 35, 821 08 Bratislava |
| IČO | 51014751 |
| Adresa | PROGRUP SK, s.r.o.,Klincová 35, 821 08 Bratislava |
4.12.2023
Obj,č.84/2023 OÚ - výroba pečiatok
ORAN-Teodeor Jedinák, Agátová 1/19, 052 01 Spišská Nová Ves
Detail objednávky 84/2023
| Dátum zverejnenia | 4.12.2023 |
|---|---|
| Dátum vyhotovenia | 1.12.2023 |
| Číslo objednávky | 84/2023 |
| Názov | Obj,č.84/2023 OÚ - výroba pečiatok |
| Suma | 119 € |
| Podpísal | Mgr. Marek Filip |
| Dodávateľ | ORAN-Teodeor Jedinák, Agátová 1/19, 052 01 Spišská Nová Ves |
| IČO | 33057958 |
| Adresa | ORAN-Teodeor Jedinák, Agátová 1/19, 052 01 Spišská Nová Ves |
4.12.2023
Obj,č.83/2023 zvyšovanie bezpečnosti CP
Alphabet project, s.r.o. Strojárenská 11/C, 040 01 Košice Staré- Mesto
Detail objednávky 83/2023
| Dátum zverejnenia | 4.12.2023 |
|---|---|
| Dátum vyhotovenia | 29.11.2023 |
| Číslo objednávky | 83/2023 |
| Názov | Obj,č.83/2023 zvyšovanie bezpečnosti CP |
| Suma | 300 € |
| Podpísal | Mgr. Marek Filip |
| Dodávateľ | Alphabet project, s.r.o. Strojárenská 11/C, 040 01 Košice Staré- Mesto |
| IČO | 54124191 |
| Adresa | Alphabet project, s.r.o. Strojárenská 11/C, 040 01 Košice Staré- Mesto |
30.11.2023
Obj,č.82/2023 MŠ-tonery
Tronick, s.r.o. Nová ulica 480/46, 054 01 Levoča
Detail objednávky 82/2023
| Dátum zverejnenia | 30.11.2023 |
|---|---|
| Dátum vyhotovenia | 28.11.2023 |
| Číslo objednávky | 82/2023 |
| Názov | Obj,č.82/2023 MŠ-tonery |
| Suma | 66,10 € |
| Podpísal | Mgr. Marek Filip |
| Dodávateľ | Tronick, s.r.o. Nová ulica 480/46, 054 01 Levoča |
| IČO | 51676991 |
| Adresa | Tronick, s.r.o. Nová ulica 480/46, 054 01 Levoča |
30.11.2023
Obj,č.381/2023 OÚ-tlačová k dani z nehnuteľností
CART PRINT, s.r.o., Štúrova 57/B, 949 01 Nitra
Detail objednávky 81/2023
| Dátum zverejnenia | 30.11.2023 |
|---|---|
| Dátum vyhotovenia | 27.11.2023 |
| Číslo objednávky | 81/2023 |
| Názov | Obj,č.381/2023 OÚ-tlačová k dani z nehnuteľností |
| Suma | 13,86 € |
| Podpísal | Mgr. Marek Filip |
| Dodávateľ | CART PRINT, s.r.o., Štúrova 57/B, 949 01 Nitra |
| IČO | 34131159 |
| Adresa | CART PRINT, s.r.o., Štúrova 57/B, 949 01 Nitra |
