Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
4.12.2023
Int.č.475/2023 KO za 11/23
Detail faktúry
Číslo 1532304619
Číslo interné 475/2023
Predmet Int.č.475/2023 KO za 11/23
Cena 2007,46 €
Dodávateľ Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
Dodávateľ IČO 36211222
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 29.11.2023
Dátum splatnosti 9.12.2023
Dátum úhrady 1.12.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 4.12.2023
4.12.2023
Int.č.474/2023 MĽK- časopis Bublina
Detail faktúry
Číslo 23302862
Číslo interné 474/2023
K objednávke č. Obj.č.79/2023
Predmet Int.č.474/2023 MĽK- časopis Bublina
Cena 40,14 €
Dodávateľ Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava
Dodávateľ IČO 35792281
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 29.11.2023
Dátum splatnosti 24.11.2023
Dátum úhrady 21.11.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 4.12.2023
4.12.2023
Int.č.473/2023 za odber vody 780/809/07C
Detail faktúry
Číslo 523180473
Číslo interné 473/2023
Ku zmluve č. 780/809/07C
Predmet Int.č.473/2023 za odber vody 780/809/07C
Cena 3059,42 €
Dodávateľ Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. VEOLIA,Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
Dodávateľ IČO 36500968
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 28.11.2023
Dátum splatnosti 11.12.2023
Dátum úhrady 1.12.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 4.12.2023
4.12.2023
Int.č.472/2023 MŠ Nové paragrafy 11/23
Detail faktúry
Číslo 202317145
Číslo interné 472/2023
Predmet Int.č.472/2023 MŠ Nové paragrafy 11/23
Cena 45,90 €
Dodávateľ RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o., Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava
Dodávateľ IČO 35908718
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 23.11.2023
Dátum splatnosti 30.11.2023
Dátum úhrady 27.11.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 4.12.2023
4.12.2023
Int.č.471/2023 vyváženie kolies FORD
Detail faktúry
Číslo 071/23
Číslo interné 471/2023
Predmet Int.č.471/2023 vyváženie kolies FORD
Cena 20 €
Dodávateľ Štefan Žifčák, 28 053 63 Spišský Hrušov
Dodávateľ IČO 33850411
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 22.11.2023
Dátum splatnosti 6.12.2023
Dátum úhrady 27.11.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 4.12.2023
4.12.2023
Int.č.470/2023 MĽK časopis Stromáčik Obj.č.80/2023
Detail faktúry
Číslo 23100471
Číslo interné 470/2023
K objednávke č. Obj.č.80/2023
Predmet Int.č.470/2023 MĽK časopis Stromáčik Obj.č.80/2023
Cena 42 €
Dodávateľ Strom života, o.z. Jelenia 7, 811 05 Bratislava
Dodávateľ IČO 00587010
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 16.11.2023
Dátum splatnosti 30.11.2023
Dátum úhrady 21.11.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 4.12.2023
4.12.2023
Int.č.469/2023 za biologický rolzožiteľný odpad
Detail faktúry
Číslo 1532304400
Číslo interné 469/2023
Predmet Int.č.469/2023 za biologický rolzožiteľný odpad
Cena 22,80 €
Dodávateľ Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
Dodávateľ IČO 31659641
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 16.11.2023
Dátum splatnosti 19.11.2023
Dátum úhrady 21.11.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 4.12.2023
4.12.2023
Int.č.468/2023 OÚ telefón
Detail faktúry
Číslo 8338565174
Číslo interné 468/2023
Predmet Int.č.468/2023 OÚ telefón
Cena 16 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 16.11.2023
Dátum splatnosti 30.11.2023
Dátum úhrady 21.11.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 4.12.2023
4.12.2023
Int.č.467/2023 MŠ-učebné pomôcky
Detail faktúry
Číslo 7372023
Číslo interné 467/2023
Predmet Int.č.467/2023 MŠ-učebné pomôcky
Cena 710 €
Dodávateľ Elarin, s.r.o., 082 12 Trnkov
Dodávateľ IČO 45240841
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 14.11.2023
Dátum splatnosti 21.11.2023
Dátum úhrady 15.11.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 4.12.2023
4.12.2023
Int.č.466/2023 statický posudok LenkavaObj.č.76/2023
Detail faktúry
Číslo 20231102
Číslo interné 466/2023
K objednávke č. Obj.č.76/2023
Predmet Int.č.466/2023 statický posudok LenkavaObj.č.76/2023
Cena 300 €
Dodávateľ Ing.Jozef Novýsedlák, Štúrovo nábrežie 2492/10, 052 05 Spišská Nová Ves
Dodávateľ IČO 44826524
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 13.11.2023
Dátum splatnosti 27.11.2023
Dátum úhrady 14.11.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 4.12.2023
4.12.2023
Int.č.465/2023 rozbor pitnej vodyObj.č.1/2023
Detail faktúry
Číslo 18230432
Číslo interné 465/2023
K objednávke č. Obj.č.1/2023
Predmet Int.č.465/2023 rozbor pitnej vodyObj.č.1/2023
Cena 208,56 €
Dodávateľ Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. VEOLIA,Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
Dodávateľ IČO 36500968
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 13.11.2023
Dátum splatnosti 24.11.2023
Dátum úhrady 14.11.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 4.12.2023
30.11.2023
Int.č.464/2023 vyhľadávanie porúch na vodovodeObj.č.75/2023
Detail faktúry
Číslo 21231219
Číslo interné 464/2023
K objednávke č. Obj.č.75/2023
Predmet Int.č.464/2023 vyhľadávanie porúch na vodovodeObj.č.75/2023
Cena 216,43 €
Dodávateľ Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. VEOLIA,Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
Dodávateľ IČO 36500968
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 13.11.2023
Dátum splatnosti 23.11.2023
Dátum úhrady 14.11.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 30.11.2023
30.11.2023
Int.č.3463/2023 za VO a služby 11/23Zmluva č.1895/VSD/20
Detail faktúry
Číslo 7112323420
Číslo interné 463/2023
Ku zmluve č. Zmluva č.1895/VSD/20
Predmet Int.č.3463/2023 za VO a služby 11/23Zmluva č.1895/VSD/20
Cena 708 €
Dodávateľ Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ IČO 36599361
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 13.11.2023
Dátum splatnosti 1.12.2023
Dátum úhrady 14.11.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 30.11.2023
30.11.2023
Int.č.462/2023 MŠ - prenájom rohoží Zmluva zo dňa 29.10.2019
Detail faktúry
Číslo 2474387
Číslo interné 462/2023
Ku zmluve č. Zmluva zo dňa 29.10.2019
Predmet Int.č.462/2023 MŠ - prenájom rohoží Zmluva zo dňa 29.10.2019
Cena 30,19 €
Dodávateľ Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava
Dodávateľ IČO 35742364
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 13.11.2023
Dátum splatnosti 22.11.2023
Dátum úhrady 14.11.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 30.11.2023
30.11.2023
Int.č.461/2023 OÚ prenájom rohoží Zmluva zo dňa 29.10.2019
Detail faktúry
Číslo 2474475
Číslo interné 461/2023
Ku zmluve č. Zmluva zo dňa 29.10.2019
Predmet Int.č.461/2023 OÚ prenájom rohoží Zmluva zo dňa 29.10.2019
Cena 30,19 €
Dodávateľ Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava
Dodávateľ IČO 35742364
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 13.11.2023
Dátum splatnosti 22.11.2023
Dátum úhrady 14.11.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 30.11.2023
30.11.2023
Int.č.460/2023 MŠ a OKŠ - elektrina 10/23
Detail faktúry
Číslo 7292578176
Číslo interné 460/2023
Predmet Int.č.460/2023 MŠ a OKŠ - elektrina 10/23
Cena 1199,84 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ IČO 36211222
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 10.11.2023
Dátum splatnosti 20.11.2023
Dátum úhrady 20.11.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 30.11.2023
30.11.2023
Int.č.459/2023 čistenie potoka
Detail faktúry
Číslo 23010055
Číslo interné 459/2023
Predmet Int.č.459/2023 čistenie potoka
Cena 270 €
Dodávateľ ELER ELEKTRIK, s.r.o. 053 63 Spišský Hrušov 84
Dodávateľ IČO 50552864
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 10.11.2023
Dátum splatnosti 21.11.2023
Dátum úhrady 14.11.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 30.11.2023
30.11.2023
Int.č.458/2023ČOV-rozbor vody Zmluva č.3.2-008-11
Detail faktúry
Číslo 02792023
Číslo interné 458/2023
Ku zmluve č. Zmluva č.3.2-008-11
Predmet Int.č.458/2023ČOV-rozbor vody Zmluva č.3.2-008-11
Cena 153,12 €
Dodávateľ PROX T.E.C. s.r.o.,Mnoheľová 3891/3A, 058 01 Poprad
Dodávateľ IČO 31677550
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 8.11.2023
Dátum splatnosti 20.11.2023
Dátum úhrady 8.11.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 30.11.2023
30.11.2023
Int.č.457/2023 ZS-elektrina 10/23
Detail faktúry
Číslo 7293846277
Číslo interné 457/2023
Predmet Int.č.457/2023 ZS-elektrina 10/23
Cena 211,79 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ IČO 36211222
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 8.11.2023
Dátum splatnosti 20.11.2023
Dátum úhrady 20.11.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 30.11.2023
30.11.2023
Int.č.456/2023 ČOV-elektrina 10/23
Detail faktúry
Číslo 7292675281
Číslo interné 456/2023
Predmet Int.č.456/2023 ČOV-elektrina 10/23
Cena 2044,74 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ IČO 36211222
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 8.11.2023
Dátum splatnosti 20.11.2023
Dátum úhrady 8.11.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 30.11.2023