Menu
Odber noviniek
Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.
* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
4.12.2023
Int.č.475/2023 KO za 11/23
Detail faktúry
Číslo | 1532304619 |
---|---|
Číslo interné | 475/2023 |
Predmet | Int.č.475/2023 KO za 11/23 |
Cena | 2007,46 € |
Dodávateľ | Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves |
Dodávateľ IČO | 36211222 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 29.11.2023 |
Dátum splatnosti | 9.12.2023 |
Dátum úhrady | 1.12.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 4.12.2023 |
4.12.2023
Int.č.474/2023 MĽK- časopis Bublina
Detail faktúry
Číslo | 23302862 |
---|---|
Číslo interné | 474/2023 |
K objednávke č. | Obj.č.79/2023 |
Predmet | Int.č.474/2023 MĽK- časopis Bublina |
Cena | 40,14 € |
Dodávateľ | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35792281 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 29.11.2023 |
Dátum splatnosti | 24.11.2023 |
Dátum úhrady | 21.11.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 4.12.2023 |
4.12.2023
Int.č.473/2023 za odber vody 780/809/07C
Detail faktúry
Číslo | 523180473 |
---|---|
Číslo interné | 473/2023 |
Ku zmluve č. | 780/809/07C |
Predmet | Int.č.473/2023 za odber vody 780/809/07C |
Cena | 3059,42 € |
Dodávateľ | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. VEOLIA,Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
Dodávateľ IČO | 36500968 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 28.11.2023 |
Dátum splatnosti | 11.12.2023 |
Dátum úhrady | 1.12.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 4.12.2023 |
4.12.2023
Int.č.472/2023 MŠ Nové paragrafy 11/23
Detail faktúry
Číslo | 202317145 |
---|---|
Číslo interné | 472/2023 |
Predmet | Int.č.472/2023 MŠ Nové paragrafy 11/23 |
Cena | 45,90 € |
Dodávateľ | RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o., Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35908718 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 23.11.2023 |
Dátum splatnosti | 30.11.2023 |
Dátum úhrady | 27.11.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 4.12.2023 |
4.12.2023
Int.č.471/2023 vyváženie kolies FORD
Detail faktúry
Číslo | 071/23 |
---|---|
Číslo interné | 471/2023 |
Predmet | Int.č.471/2023 vyváženie kolies FORD |
Cena | 20 € |
Dodávateľ | Štefan Žifčák, 28 053 63 Spišský Hrušov |
Dodávateľ IČO | 33850411 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 22.11.2023 |
Dátum splatnosti | 6.12.2023 |
Dátum úhrady | 27.11.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 4.12.2023 |
4.12.2023
Int.č.470/2023 MĽK časopis Stromáčik Obj.č.80/2023
Detail faktúry
Číslo | 23100471 |
---|---|
Číslo interné | 470/2023 |
K objednávke č. | Obj.č.80/2023 |
Predmet | Int.č.470/2023 MĽK časopis Stromáčik Obj.č.80/2023 |
Cena | 42 € |
Dodávateľ | Strom života, o.z. Jelenia 7, 811 05 Bratislava |
Dodávateľ IČO | 00587010 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 16.11.2023 |
Dátum splatnosti | 30.11.2023 |
Dátum úhrady | 21.11.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 4.12.2023 |
4.12.2023
Int.č.469/2023 za biologický rolzožiteľný odpad
Detail faktúry
Číslo | 1532304400 |
---|---|
Číslo interné | 469/2023 |
Predmet | Int.č.469/2023 za biologický rolzožiteľný odpad |
Cena | 22,80 € |
Dodávateľ | Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves |
Dodávateľ IČO | 31659641 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 16.11.2023 |
Dátum splatnosti | 19.11.2023 |
Dátum úhrady | 21.11.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 4.12.2023 |
4.12.2023
Int.č.468/2023 OÚ telefón
Detail faktúry
Číslo | 8338565174 |
---|---|
Číslo interné | 468/2023 |
Predmet | Int.č.468/2023 OÚ telefón |
Cena | 16 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 16.11.2023 |
Dátum splatnosti | 30.11.2023 |
Dátum úhrady | 21.11.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 4.12.2023 |
4.12.2023
Int.č.467/2023 MŠ-učebné pomôcky
Detail faktúry
Číslo | 7372023 |
---|---|
Číslo interné | 467/2023 |
Predmet | Int.č.467/2023 MŠ-učebné pomôcky |
Cena | 710 € |
Dodávateľ | Elarin, s.r.o., 082 12 Trnkov |
Dodávateľ IČO | 45240841 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 14.11.2023 |
Dátum splatnosti | 21.11.2023 |
Dátum úhrady | 15.11.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 4.12.2023 |
4.12.2023
Int.č.466/2023 statický posudok LenkavaObj.č.76/2023
Detail faktúry
Číslo | 20231102 |
---|---|
Číslo interné | 466/2023 |
K objednávke č. | Obj.č.76/2023 |
Predmet | Int.č.466/2023 statický posudok LenkavaObj.č.76/2023 |
Cena | 300 € |
Dodávateľ | Ing.Jozef Novýsedlák, Štúrovo nábrežie 2492/10, 052 05 Spišská Nová Ves |
Dodávateľ IČO | 44826524 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 13.11.2023 |
Dátum splatnosti | 27.11.2023 |
Dátum úhrady | 14.11.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 4.12.2023 |
4.12.2023
Int.č.465/2023 rozbor pitnej vodyObj.č.1/2023
Detail faktúry
Číslo | 18230432 |
---|---|
Číslo interné | 465/2023 |
K objednávke č. | Obj.č.1/2023 |
Predmet | Int.č.465/2023 rozbor pitnej vodyObj.č.1/2023 |
Cena | 208,56 € |
Dodávateľ | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. VEOLIA,Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
Dodávateľ IČO | 36500968 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 13.11.2023 |
Dátum splatnosti | 24.11.2023 |
Dátum úhrady | 14.11.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 4.12.2023 |
30.11.2023
Int.č.464/2023 vyhľadávanie porúch na vodovodeObj.č.75/2023
Detail faktúry
Číslo | 21231219 |
---|---|
Číslo interné | 464/2023 |
K objednávke č. | Obj.č.75/2023 |
Predmet | Int.č.464/2023 vyhľadávanie porúch na vodovodeObj.č.75/2023 |
Cena | 216,43 € |
Dodávateľ | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. VEOLIA,Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
Dodávateľ IČO | 36500968 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 13.11.2023 |
Dátum splatnosti | 23.11.2023 |
Dátum úhrady | 14.11.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 30.11.2023 |
30.11.2023
Int.č.3463/2023 za VO a služby 11/23Zmluva č.1895/VSD/20
Detail faktúry
Číslo | 7112323420 |
---|---|
Číslo interné | 463/2023 |
Ku zmluve č. | Zmluva č.1895/VSD/20 |
Predmet | Int.č.3463/2023 za VO a služby 11/23Zmluva č.1895/VSD/20 |
Cena | 708 € |
Dodávateľ | Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Dodávateľ IČO | 36599361 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 13.11.2023 |
Dátum splatnosti | 1.12.2023 |
Dátum úhrady | 14.11.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 30.11.2023 |
30.11.2023
Int.č.462/2023 MŠ - prenájom rohoží Zmluva zo dňa 29.10.2019
Detail faktúry
Číslo | 2474387 |
---|---|
Číslo interné | 462/2023 |
Ku zmluve č. | Zmluva zo dňa 29.10.2019 |
Predmet | Int.č.462/2023 MŠ - prenájom rohoží Zmluva zo dňa 29.10.2019 |
Cena | 30,19 € |
Dodávateľ | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava |
Dodávateľ IČO | 35742364 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 13.11.2023 |
Dátum splatnosti | 22.11.2023 |
Dátum úhrady | 14.11.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 30.11.2023 |
30.11.2023
Int.č.461/2023 OÚ prenájom rohoží Zmluva zo dňa 29.10.2019
Detail faktúry
Číslo | 2474475 |
---|---|
Číslo interné | 461/2023 |
Ku zmluve č. | Zmluva zo dňa 29.10.2019 |
Predmet | Int.č.461/2023 OÚ prenájom rohoží Zmluva zo dňa 29.10.2019 |
Cena | 30,19 € |
Dodávateľ | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava |
Dodávateľ IČO | 35742364 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 13.11.2023 |
Dátum splatnosti | 22.11.2023 |
Dátum úhrady | 14.11.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 30.11.2023 |
30.11.2023
Int.č.460/2023 MŠ a OKŠ - elektrina 10/23
Detail faktúry
Číslo | 7292578176 |
---|---|
Číslo interné | 460/2023 |
Predmet | Int.č.460/2023 MŠ a OKŠ - elektrina 10/23 |
Cena | 1199,84 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
Dodávateľ IČO | 36211222 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 10.11.2023 |
Dátum splatnosti | 20.11.2023 |
Dátum úhrady | 20.11.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 30.11.2023 |
30.11.2023
Int.č.459/2023 čistenie potoka
Detail faktúry
Číslo | 23010055 |
---|---|
Číslo interné | 459/2023 |
Predmet | Int.č.459/2023 čistenie potoka |
Cena | 270 € |
Dodávateľ | ELER ELEKTRIK, s.r.o. 053 63 Spišský Hrušov 84 |
Dodávateľ IČO | 50552864 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 10.11.2023 |
Dátum splatnosti | 21.11.2023 |
Dátum úhrady | 14.11.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 30.11.2023 |
30.11.2023
Int.č.458/2023ČOV-rozbor vody Zmluva č.3.2-008-11
Detail faktúry
Číslo | 02792023 |
---|---|
Číslo interné | 458/2023 |
Ku zmluve č. | Zmluva č.3.2-008-11 |
Predmet | Int.č.458/2023ČOV-rozbor vody Zmluva č.3.2-008-11 |
Cena | 153,12 € |
Dodávateľ | PROX T.E.C. s.r.o.,Mnoheľová 3891/3A, 058 01 Poprad |
Dodávateľ IČO | 31677550 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 8.11.2023 |
Dátum splatnosti | 20.11.2023 |
Dátum úhrady | 8.11.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 30.11.2023 |
30.11.2023
Int.č.457/2023 ZS-elektrina 10/23
Detail faktúry
Číslo | 7293846277 |
---|---|
Číslo interné | 457/2023 |
Predmet | Int.č.457/2023 ZS-elektrina 10/23 |
Cena | 211,79 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
Dodávateľ IČO | 36211222 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 8.11.2023 |
Dátum splatnosti | 20.11.2023 |
Dátum úhrady | 20.11.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 30.11.2023 |
30.11.2023
Int.č.456/2023 ČOV-elektrina 10/23
Detail faktúry
Číslo | 7292675281 |
---|---|
Číslo interné | 456/2023 |
Predmet | Int.č.456/2023 ČOV-elektrina 10/23 |
Cena | 2044,74 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
Dodávateľ IČO | 36211222 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 8.11.2023 |
Dátum splatnosti | 20.11.2023 |
Dátum úhrady | 8.11.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 30.11.2023 |