Menu
Odber noviniek
Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.
* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
13.3.2023
Int.č.65/2023- OÚ -prenosné pokladnice Obj.č.16/2023
Detail faktúry
| Číslo | S432403450 |
|---|---|
| Číslo interné | 65/2023 |
| K objednávke č. | Obj.č.16/2023 |
| Predmet | Int.č.65/2023- OÚ -prenosné pokladnice Obj.č.16/2023 |
| Cena | 53,83 € |
| Dodávateľ | MANUTAN Slovakia, s.r.o.,Mlynské Nivy 49, 82109 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35885815 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 24.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.2.2023 |
| Dátum úhrady | 20.2.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 13.3.2023 |
13.3.2023
Int.č.64/2023 -MŠ-ročná kontrola ihriskaObj.č.64/2023
Detail faktúry
| Číslo | 20230003 |
|---|---|
| Číslo interné | 64/2023 |
| K objednávke č. | Obj.č.64/2023 |
| Predmet | Int.č.64/2023 -MŠ-ročná kontrola ihriskaObj.č.64/2023 |
| Cena | 180 € |
| Dodávateľ | MIDA SLOVAKIA.eu,s.r.o. Volgogradská 4794/82 080 01 Prešov |
| Dodávateľ IČO | 51460165 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 22.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 4.3.2023 |
| Dátum úhrady | 22.2.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 13.3.2023 |
13.3.2023
Int.č.63/2023 - OÚ-zmluva o zriadení VB Obj.č.18/2023
Detail faktúry
| Číslo | 20230002 |
|---|---|
| Číslo interné | 63/2023 |
| K objednávke č. | Obj.č.18/2023 |
| Predmet | Int.č.63/2023 - OÚ-zmluva o zriadení VB Obj.č.18/2023 |
| Cena | 480 € |
| Dodávateľ | JUDr. Marek Kúkelčík, Starosaska 1411/6, 0520 1 Spišská Nová Ves |
| Dodávateľ IČO | 42109132 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 21.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 26.2.2023 |
| Dátum úhrady | 22.2.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 13.3.2023 |
13.3.2023
Int.č.62/2023 za plagáty Darovanie krvi
Detail faktúry
| Číslo | 230193 |
|---|---|
| Číslo interné | 62/2023 |
| Predmet | Int.č.62/2023 za plagáty Darovanie krvi |
| Cena | 72 € |
| Dodávateľ | PROGRUP SK, s.r.o.,Klincová 35, 821 08 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 51014751 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 21.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 27.2.2023 |
| Dátum úhrady | 22.2.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 13.3.2023 |
13.3.2023
Int.č.59/2023 - OÚ tonery Obj.č.15/2023
Detail faktúry
| Číslo | 2300004 |
|---|---|
| Číslo interné | 59/2023 |
| K objednávke č. | Obj.č.15/2023 |
| Predmet | Int.č.59/2023 - OÚ tonery Obj.č.15/2023 |
| Cena | 87,25 € |
| Dodávateľ | Tronick, s.r.o. Nová ulica 480/46, 054 01 Levoča |
| Dodávateľ IČO | 51676991 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 20.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 24.2.2023 |
| Dátum úhrady | 21.2.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 13.3.2023 |
13.3.2023
Int.č.58/2023 - ČOV-rozbor vody Zmluva č.3.2-008-11
Detail faktúry
| Číslo | VF00222023 |
|---|---|
| Číslo interné | 58/2023 |
| Ku zmluve č. | Zmluva č.3.2-008-11 |
| Predmet | Int.č.58/2023 - ČOV-rozbor vody Zmluva č.3.2-008-11 |
| Cena | 153,12 € |
| Dodávateľ | PROX T.E.C. s.r.o.,Mnoheľová 3891/3A, 058 01 Poprad |
| Dodávateľ IČO | 31677550 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 20.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 1.3.2023 |
| Dátum úhrady | 21.2.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 13.3.2023 |
13.3.2023
Int.č.57/2023 - MŠ preprava detí -lyžiarsky kurz
Detail faktúry
| Číslo | 20230023 |
|---|---|
| Číslo interné | 57/2023 |
| Predmet | Int.č.57/2023 - MŠ preprava detí -lyžiarsky kurz |
| Cena | 660 € |
| Dodávateľ | Tomáš Dolný -tombus, Sládkovičova 735/5, 053 61 Spišské Vlachy |
| Dodávateľ IČO | 46720359 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 17.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 1.3.2023 |
| Dátum úhrady | 21.2.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 13.3.2023 |
13.3.2023
Int.č.56/2023 - OÚ telefón
Detail faktúry
| Číslo | 8322455645 |
|---|---|
| Číslo interné | 56/2023 |
| Predmet | Int.č.56/2023 - OÚ telefón |
| Cena | 16 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 34763469 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 17.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 1.3.2023 |
| Dátum úhrady | 21.2.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 13.3.2023 |
13.3.2023
Int.č.55/2023 tovar na prípravu šišiek
Detail faktúry
| Číslo | 20230125 |
|---|---|
| Číslo interné | 55/2023 |
| Predmet | Int.č.55/2023 tovar na prípravu šišiek |
| Cena | 76,10 € |
| Dodávateľ | JUSPA. s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
| Dodávateľ IČO | 36752991 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 16.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 22.2.2023 |
| Dátum úhrady | 17.2.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 13.3.2023 |
13.3.2023
Int.č.54/2023 VO- elektrina + služby
Detail faktúry
| Číslo | 7112320403 |
|---|---|
| Číslo interné | 54/2023 |
| Predmet | Int.č.54/2023 VO- elektrina + služby |
| Cena | 670,80 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36599361 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 15.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 4.3.2023 |
| Dátum úhrady | 17.2.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 13.3.2023 |
28.2.2023
Int.č.61/2023 - MŠ - nové paragrafy
Detail faktúry
| Číslo | 202302082 |
|---|---|
| Číslo interné | 61/2023 |
| Predmet | Int.č.61/2023 - MŠ - nové paragrafy |
| Cena | 82,05 € |
| Dodávateľ | RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o., Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35908718 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 20.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 24.2.2023 |
| Dátum úhrady | 6.2.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 28.2.2023 |
28.2.2023
Int.č.60/2023 Verejná správa prístup
Detail faktúry
| Číslo | 5022302396 |
|---|---|
| Číslo interné | 60/2023 |
| Predmet | Int.č.60/2023 Verejná správa prístup |
| Cena | 204 € |
| Dodávateľ | Poradca podnikateľa spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1 |
| Dodávateľ IČO | 31592503 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 20.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 9.2.2023 |
| Dátum úhrady | 2.2.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 28.2.2023 |
23.2.2023
Int.č.53/2023 OKŠ a MŠ - elektrina 1/23
Detail faktúry
| Číslo | 7294554990 |
|---|---|
| Číslo interné | 53/2023 |
| Predmet | Int.č.53/2023 OKŠ a MŠ - elektrina 1/23 |
| Cena | 1149,89 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 14.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 23.2.2023 |
| Dátum úhrady | 23.2.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 23.2.2023 |
23.2.2023
Int.č.52/2023 výrub stromov Obj.č.13/2023
Detail faktúry
| Číslo | 02/2023 |
|---|---|
| Číslo interné | 52/2023 |
| K objednávke č. | Obj.č.13/2023 |
| Predmet | Int.č.52/2023 výrub stromov Obj.č.13/2023 |
| Cena | 120 € |
| Dodávateľ | Ladislav Samoľ, Spišský Hrušov 351 |
| Dodávateľ IČO | 31224806 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 13.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 10.3.2023 |
| Dátum úhrady | 13.2.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 23.2.2023 |
23.2.2023
Int.č.51/2023 posúdenia zdravotného rizika
Detail faktúry
| Číslo | H082023 |
|---|---|
| Číslo interné | 51/2023 |
| Predmet | Int.č.51/2023 posúdenia zdravotného rizika |
| Cena | 300 € |
| Dodávateľ | Mgr.Helena Belányová - Belmer, Kyjevská 20, 04801 Rožňava |
| Dodávateľ IČO | 41290895 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 13.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 27.2.2023 |
| Dátum úhrady | 13.2.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 23.2.2023 |
23.2.2023
Int.č.50/2023 Zdravotné stredisko-elektrina 1/23
Detail faktúry
| Číslo | 7293254471 |
|---|---|
| Číslo interné | 50/2023 |
| Predmet | Int.č.50/2023 Zdravotné stredisko-elektrina 1/23 |
| Cena | 319,69 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 9.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 23.2.2023 |
| Dátum úhrady | 23.2.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 23.2.2023 |
23.2.2023
Int.č.49/2023 OÚ - elektrina 1/23
Detail faktúry
| Číslo | 7293254470 |
|---|---|
| Číslo interné | 49/2023 |
| Predmet | Int.č.49/2023 OÚ - elektrina 1/23 |
| Cena | 382,74 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 9.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 23.2.2023 |
| Dátum úhrady | 23.2.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 23.2.2023 |
23.2.2023
Int.č.48/2023 ČOV-elektrina 1/23
Detail faktúry
| Číslo | 7292369216 |
|---|---|
| Číslo interné | 48/2023 |
| Predmet | Int.č.48/2023 ČOV-elektrina 1/23 |
| Cena | 2632,59 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 9.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 23.2.2023 |
| Dátum úhrady | 13.2.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 23.2.2023 |
23.2.2023
Int.č.47/2023 umelé poháre
Detail faktúry
| Číslo | 230333 |
|---|---|
| Číslo interné | 47/2023 |
| Predmet | Int.č.47/2023 umelé poháre |
| Cena | 87,04 € |
| Dodávateľ | MIVA MARKET ,spol.s.r.o.,Mlynská 1323/13 053 11 Smižany |
| Dodávateľ IČO | 36704041 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 9.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 19.2.2023 |
| Dátum úhrady | 13.2.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 23.2.2023 |
23.2.2023
Int.č.46/2023 príspevok zo SF stravovanie 1/23
Detail faktúry
| Číslo | 02/23 |
|---|---|
| Číslo interné | 46/2023 |
| Predmet | Int.č.46/2023 príspevok zo SF stravovanie 1/23 |
| Cena | 102 € |
| Dodávateľ | Školská jedáleň pri MŠ 217, 053 63 Spišský Hrušov |
| Dodávateľ IČO | 00329606 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 9.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 17.2.2023 |
| Dátum úhrady | 10.2.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 23.2.2023 |
