Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
25.10.2022
Int.č.4392022 - ČOV-rozbor vody Zmluva č.3.2-008-11
Detail faktúry
Číslo VF2572022
Číslo interné 439/2022
Ku zmluve č. Zmluva č.3.2-008-11
Predmet Int.č.4392022 - ČOV-rozbor vody Zmluva č.3.2-008-11
Cena 126,48 €
Dodávateľ PROX T.E.C. s.r.o.,Mnoheľová 3891/3A, 058 01 Poprad
Dodávateľ IČO 31677550
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 14.10.2022
Dátum splatnosti 21.10.2022
Dátum úhrady 19.10.2022
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 25.10.2022
25.10.2022
Int.č.4382022 - MĽK-časopis Historická revue Obj.č.87/2022
Detail faktúry
Číslo 122007070485
Číslo interné 438/2022
K objednávke č. Obj.č.87/2022
Predmet Int.č.4382022 - MĽK-časopis Historická revue Obj.č.87/2022
Cena 28,80 €
Dodávateľ Petit Press, a.s.,Sládkovičova 1, 94901 Nitra
Dodávateľ IČO 35790253
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 14.10.2022
Dátum splatnosti 21.10.2022
Dátum úhrady 4.10.2022
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 25.10.2022
25.10.2022
Int.č.4372022 - MŠ - prenájom rohoží Zmluva zo dňa 29.10.2019
Detail faktúry
Číslo 2336750
Číslo interné 437/2022
Ku zmluve č. Zmluva zo dňa 29.10.2019
Predmet Int.č.4372022 - MŠ - prenájom rohoží Zmluva zo dňa 29.10.2019
Cena 54,73 €
Dodávateľ Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava
Dodávateľ IČO 35742364
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 13.10.2022
Dátum splatnosti 26.10.2022
Dátum úhrady 19.10.2022
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 25.10.2022
25.10.2022
Int.č.4362022 - OÚ-prenájom rohoží Zmluva zo dňa 29.10.2019
Detail faktúry
Číslo 2336860
Číslo interné 436/2022
Ku zmluve č. Zmluva zo dňa 29.10.2019
Predmet Int.č.4362022 - OÚ-prenájom rohoží Zmluva zo dňa 29.10.2019
Cena 26,10 €
Dodávateľ Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava
Dodávateľ IČO 35742364
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 13.10.2022
Dátum splatnosti 26.10.2022
Dátum úhrady 19.10.2022
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 25.10.2022
25.10.2022
Int.č.4352022 - MŠ + OKŠ-elektrina 9/22
Detail faktúry
Číslo 7292469330
Číslo interné 435/2022
Predmet Int.č.4352022 - MŠ + OKŠ-elektrina 9/22
Cena 876,24 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ IČO 36211222
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 12.10.2022
Dátum splatnosti 21.10.2022
Dátum úhrady 21.10.2022
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 25.10.2022
25.10.2022
Int.č.4342022 - Zdravotné stredisko elektrina 9/22
Detail faktúry
Číslo 7294449077
Číslo interné 434/2022
Predmet Int.č.4342022 - Zdravotné stredisko elektrina 9/22
Cena 199,99 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ IČO 36211222
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 12.10.2022
Dátum splatnosti 21.10.2022
Dátum úhrady 21.10.2022
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 25.10.2022
25.10.2022
Int.č.4332022 - OÚ-elektrina 9/22
Detail faktúry
Číslo 7294449076
Číslo interné 433/2022
Predmet Int.č.4332022 - OÚ-elektrina 9/22
Cena 266,14 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ IČO 36211222
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 12.10.2022
Dátum splatnosti 21.10.2022
Dátum úhrady 21.10.2022
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 25.10.2022
25.10.2022
Int.č.4322022 - ČOV-elektrina 9/22
Detail faktúry
Číslo 7293061906
Číslo interné 432/2022
Predmet Int.č.4322022 - ČOV-elektrina 9/22
Cena 1816,02 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ IČO 36211222
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 12.10.2022
Dátum splatnosti 21.10.2022
Dátum úhrady 12.10.2022
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 25.10.2022
25.10.2022
Int.č.4312022 - kalendáre pre dôchodcov
Detail faktúry
Číslo 221675
Číslo interné 431/2022
Predmet Int.č.4312022 - kalendáre pre dôchodcov
Cena 675,60 €
Dodávateľ PROGRUP SK, s.r.o.,Klincová 35, 821 08 Bratislava
Dodávateľ IČO 51014751
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 12.10.2022
Dátum splatnosti 18.10.2022
Dátum úhrady 12.10.2022
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 25.10.2022
25.10.2022
Int.č.4302022 - za bezpečnostnú SIM kartu
Detail faktúry
Číslo 200075997
Číslo interné 430/2022
Predmet Int.č.4302022 - za bezpečnostnú SIM kartu
Cena 10,76 €
Dodávateľ Jablotron, Žilina, Sasinková 14, 010 01 Žilina
Dodávateľ IČO 31645976
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 11.10.2022
Dátum splatnosti 20.10.2022
Dátum úhrady 12.10.2022
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 25.10.2022
25.10.2022
Int.č.4292022 - OÚ- toner do kopírky
Detail faktúry
Číslo 140
Číslo interné 429/2022
Predmet Int.č.4292022 - OÚ- toner do kopírky
Cena 109,20 €
Dodávateľ DPS-Digital Printing Services s.r.o. Iliašovská 64, 053 11 Smižany
Dodávateľ IČO 50276255
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 10.10.2022
Dátum splatnosti 20.10.2022
Dátum úhrady 12.10.2022
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 25.10.2022
25.10.2022
Int.č.4282022 - za biologický rozložiteľný odpad
Detail faktúry
Číslo 1532203841
Číslo interné 428/2022
Predmet Int.č.4282022 - za biologický rozložiteľný odpad
Cena 268,66 €
Dodávateľ Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
Dodávateľ IČO 31659641
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 10.10.2022
Dátum splatnosti 16.10.2022
Dátum úhrady 10.10.2022
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 25.10.2022
25.10.2022
Int.č.4272022 - za odber vody Zmluva č. 780/809/07C
Detail faktúry
Číslo 522169431
Číslo interné 427/2022
Ku zmluve č. Zmluva č.780/809/07C
Predmet Int.č.4272022 - za odber vody Zmluva č. 780/809/07C
Cena 3489,29 €
Dodávateľ Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. VEOLIA,Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
Dodávateľ IČO 36500968
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 10.10.2022
Dátum splatnosti 20.10.2022
Dátum úhrady 10.10.2022
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 25.10.2022
25.10.2022
Int.č.4262022 - za komunálny odpad 9/22
Detail faktúry
Číslo 1532203775
Číslo interné 426/2022
Predmet Int.č.4262022 - za komunálny odpad 9/22
Cena 3192,73 €
Dodávateľ Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
Dodávateľ IČO 31659641
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 7.10.2022
Dátum splatnosti 14.10.2022
Dátum úhrady 10.10.2022
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 25.10.2022
25.10.2022
Int.č.4252022 -odvoz+prenájom VOK Obj.č.78/2022
Detail faktúry
Číslo 1532203804
Číslo interné 425/2022
K objednávke č. Obj.č.78/2022
Predmet Int.č.4252022 -odvoz+prenájom VOK Obj.č.78/2022
Cena 76,61 €
Dodávateľ Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
Dodávateľ IČO 31659641
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 7.10.2022
Dátum splatnosti 14.10.2022
Dátum úhrady 20.10.2022
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 25.10.2022
13.10.2022
Int.č.4242022 - OÚ,KD,ZS-plyn 10/22
Detail faktúry
Číslo 4497579704
Číslo interné 424/2022
Predmet Int.č.4242022 - OÚ,KD,ZS-plyn 10/22
Cena 2652,10 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ IČO 36211222
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 7.10.2022
Dátum splatnosti 17.10.2022
Dátum úhrady 10.10.2022
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 13.10.2022
13.10.2022
Int.č.4232022 - MŠ a OKŠ - plyn 10/22
Detail faktúry
Číslo 4497579782
Číslo interné 423/2022
Predmet Int.č.4232022 - MŠ a OKŠ - plyn 10/22
Cena 1527 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ IČO 36211222
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 7.10.2022
Dátum splatnosti 17.10.2022
Dátum úhrady 10.10.2022
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 13.10.2022
13.10.2022
Int.č.4222022 - zájazd B.Štianica,Obj.č.74/2022
Detail faktúry
Číslo 049/2022
Číslo interné 422/2022
K objednávke č. Obj.č.74/2022
Predmet Int.č.4222022 - zájazd B.Štianica,Obj.č.74/2022
Cena 840 €
Dodávateľ FALTOUR, Peter Faltin,Grófska 409/5. 053 02 Spišský Hrhov
Dodávateľ IČO 35126035
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 6.10.2022
Dátum splatnosti 13.10.2022
Dátum úhrady 10.10.2022
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 13.10.2022
13.10.2022
Int.č.4212022 - prevádzkovanie ČOV 3.Q.22
Detail faktúry
Číslo VF2382022
Číslo interné 421/2022
Ku zmluve č. Zmluva č.01112011P
Predmet Int.č.4212022 - prevádzkovanie ČOV 3.Q.22
Cena 298,80 €
Dodávateľ PROX T.E.C. s.r.o.,Mnoheľová 3891/3A, 058 01 Poprad
Dodávateľ IČO 31677550
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 5.10.2022
Dátum splatnosti 14.10.2022
Dátum úhrady 5.10.2022
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 13.10.2022
13.10.2022
Int.č.4202022 - ŠJ -internet 10/22
Detail faktúry
Číslo 11035248
Číslo interné 420/2022
Predmet Int.č.4202022 - ŠJ -internet 10/22
Cena 14,90 €
Dodávateľ Levonet,s.r.o.,Námestie Majstra Pavla 38, 05401 Levoča
Dodávateľ IČO 36480983
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 5.10.2022
Dátum splatnosti 25.10.2022
Dátum úhrady 5.10.2022
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 13.10.2022