Menu
Odber noviniek
Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.
* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
9.2.2021
Int. č. 18/2021 MŠ- prenájom rohoží, Zmluva č. 29.10.2019
Detail faktúry
| Číslo | 2136737 |
|---|---|
| Predmet | Int. č. 18/2021 MŠ- prenájom rohoží, Zmluva č. 29.10.2019 |
| Cena | 46,13 € |
| Dodávateľ | Lindstrom s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 35742364 |
| Dátum doručenia | 5.2.2021 |
| Dátum zverejnenia | 9.2.2021 |
9.2.2021
Int. č. 17/2021 - OÚ- prenájom rohoží, Zmluva č. 29.10.2019
Detail faktúry
| Číslo | 2136884 |
|---|---|
| Predmet | Int. č. 17/2021 - OÚ- prenájom rohoží, Zmluva č. 29.10.2019 |
| Cena | 22,9 € |
| Dodávateľ | Lindstrom s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 35742364 |
| Dátum doručenia | 5.2.2021 |
| Dátum zverejnenia | 9.2.2021 |
9.2.2021
Int. č. 16/2021 Stravné lístky, Obj. č. 7/2021
Detail faktúry
| Číslo | 7101010176 |
|---|---|
| Predmet | Int. č. 16/2021 Stravné lístky, Obj. č. 7/2021 |
| Cena | 1243,14 € |
| Dodávateľ | Up Slovensko, s. r. o. |
| Dodávateľ IČO | 31396674 |
| Dátum doručenia | 4.2.2021 |
| Dátum zverejnenia | 9.2.2021 |
9.2.2021
Int.č. 15/2021 ŠJ - internet 2/21
Detail faktúry
| Číslo | 11027512 |
|---|---|
| Predmet | Int.č. 15/2021 ŠJ - internet 2/21 |
| Cena | 11,99 € |
| Dodávateľ | LEVONET, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36480983 |
| Dátum doručenia | 4.2.2021 |
| Dátum zverejnenia | 9.2.2021 |
9.2.2021
Int. č. 14/2021 OÚ-internet 1/21
Detail faktúry
| Číslo | 99122403 |
|---|---|
| Predmet | Int. č. 14/2021 OÚ-internet 1/21 |
| Cena | 11,99 € |
| Dodávateľ | LEVONET, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36480983 |
| Dátum doručenia | 4.2.2021 |
| Dátum zverejnenia | 9.2.2021 |
9.2.2021
Int.č.13/2021 Za prev. ver. vodovodu 1/21, Znluva č. 016 v/2013
Detail faktúry
| Číslo | 2021012 |
|---|---|
| Predmet | Int.č.13/2021 Za prev. ver. vodovodu 1/21, Znluva č. 016 v/2013 |
| Cena | 98 € |
| Dodávateľ | Agua Spiš plus, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 46321942 |
| Dátum doručenia | 3.2.2021 |
| Dátum zverejnenia | 9.2.2021 |
9.2.2021
Int. č. 12/2021 COV- rozbor vody, Zmluva č. 3.2-008-11
Detail faktúry
| Číslo | 122021 |
|---|---|
| Predmet | Int. č. 12/2021 COV- rozbor vody, Zmluva č. 3.2-008-11 |
| Cena | 98,88 € |
| Dodávateľ | PROX T.E.X. POPRAD s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31677550 |
| Dátum doručenia | 3.2.2021 |
| Dátum zverejnenia | 9.2.2021 |
9.2.2021
Int. č. 11/2021 - testovanie - obed
Detail faktúry
| Číslo | 10210003 |
|---|---|
| Predmet | Int. č. 11/2021 - testovanie - obed |
| Cena | 36 € |
| Dodávateľ | JM-Green, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 44603991 |
| Dátum doručenia | 3.2.2021 |
| Dátum zverejnenia | 9.2.2021 |
9.2.2021
Int.č. 10/2021, PD-CIZS- zdrv. stredisko
Detail faktúry
| Číslo | 202101 |
|---|---|
| Predmet | Int.č. 10/2021, PD-CIZS- zdrv. stredisko |
| Cena | 14400 € |
| Dodávateľ | ARLAND, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36594962 |
| Dátum doručenia | 3.2.2021 |
| Dátum zverejnenia | 9.2.2021 |
1.2.2021
Int. č. 9/2021 Odber vody, Zmluva č. 780/809/07C
Detail faktúry
| Číslo | 521102359 |
|---|---|
| Predmet | Int. č. 9/2021 Odber vody, Zmluva č. 780/809/07C |
| Cena | 4646,95 € |
| Dodávateľ | Podtat. vodárenská spoloč., a.s. - VEOLIA |
| Dodávateľ IČO | 36500968 |
| Dátum doručenia | 29.1.2021 |
| Dátum zverejnenia | 1.2.2021 |
29.1.2021
Int. č. 8/2021; Archivácia, Zmluva č. 28/2018
Detail faktúry
| Číslo | 21015 |
|---|---|
| Predmet | Int. č. 8/2021; Archivácia, Zmluva č. 28/2018 |
| Cena | 216 € |
| Dodávateľ | Archivovanie SK, s. r. o. |
| Dodávateľ IČO | 36444154 |
| Dátum doručenia | 28.1.2021 |
| Dátum zverejnenia | 29.1.2021 |
25.1.2021
Int.č. 7/2021 - toner kopírka, Obj. č. 86/2020
Detail faktúry
| Číslo | 20210001 |
|---|---|
| Predmet | Int.č. 7/2021 - toner kopírka, Obj. č. 86/2020 |
| Cena | 80 € |
| Dodávateľ | Peter Kšan |
| Dodávateľ IČO | 37708171 |
| Dátum doručenia | 22.1.2021 |
| Dátum zverejnenia | 25.1.2021 |
25.1.2021
Int. č. 6/2021 - kancelárske potreby - testovanie, Obj. č. 3/2021
Detail faktúry
| Číslo | 210110 |
|---|---|
| Predmet | Int. č. 6/2021 - kancelárske potreby - testovanie, Obj. č. 3/2021 |
| Cena | 68,34 € |
| Dodávateľ | MIVA MARKET, spol. s r. o. |
| Dodávateľ IČO | 36704041 |
| Dátum doručenia | 22.1.2021 |
| Dátum zverejnenia | 25.1.2021 |
25.1.2021
Int. č. 5/2021, kancelárske potreby - mentor, Obj. č. 2/2021
Detail faktúry
| Číslo | 21011 |
|---|---|
| Predmet | Int. č. 5/2021, kancelárske potreby - mentor, Obj. č. 2/2021 |
| Cena | 70 € |
| Dodávateľ | MIVA MARKET, spol. s r. o. |
| Dodávateľ IČO | 36704041 |
| Dátum doručenia | 22.1.2021 |
| Dátum zverejnenia | 25.1.2021 |
25.1.2021
Int. č. 4/2021, Telefón - starostka
Detail faktúry
| Číslo | 8275576828 |
|---|---|
| Predmet | Int. č. 4/2021, Telefón - starostka |
| Cena | 43,4 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum doručenia | 18.1.2021 |
| Dátum zverejnenia | 25.1.2021 |
25.1.2021
Int. č. 3/2021 - OÚ telefón
Detail faktúry
| Číslo | 8275576850 |
|---|---|
| Predmet | Int. č. 3/2021 - OÚ telefón |
| Cena | 29 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum doručenia | 18.1.2021 |
| Dátum zverejnenia | 25.1.2021 |
22.1.2021
Int. č. 485 Vyúčtovanie le. DS, KD, Lenkava
Detail faktúry
| Číslo | 72542228055 |
|---|---|
| Predmet | Int. č. 485 Vyúčtovanie le. DS, KD, Lenkava |
| Cena | -319,94 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a. s. |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Dátum doručenia | 21.1.2021 |
| Dátum zverejnenia | 22.1.2021 |
22.1.2021
Int. č. 484 PD-telocvičňa
Detail faktúry
| Číslo | 202030 |
|---|---|
| Predmet | Int. č. 484 PD-telocvičňa |
| Cena | 12600 € |
| Dodávateľ | ARLAND, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36594962 |
| Dátum doručenia | 19.1.2021 |
| Dátum zverejnenia | 22.1.2021 |
22.1.2021
Int. č. 483 Kybernetická bezpečnosť
Detail faktúry
| Číslo | 200081 |
|---|---|
| Predmet | Int. č. 483 Kybernetická bezpečnosť |
| Cena | 62 € |
| Dodávateľ | BM PROTECT s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 53068947 |
| Dátum doručenia | 18.1.2021 |
| Dátum zverejnenia | 22.1.2021 |
22.1.2021
Int. č. 482 Plyn - vyuč. ZŠ, KD, OÚ
Detail faktúry
| Číslo | 4200094090 |
|---|---|
| Predmet | Int. č. 482 Plyn - vyuč. ZŠ, KD, OÚ |
| Cena | - 1 861,20 € |
| Dodávateľ | Innogy Slovensko, s. r. o. |
| Dodávateľ IČO | 44291809 |
| Dátum doručenia | 18.1.2021 |
| Dátum zverejnenia | 22.1.2021 |
