Menu
Odber noviniek
Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.
* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
21.10.2020
Bezpečnostná SIM karta, Int. č. 344/20
Detail faktúry
| Predmet | Bezpečnostná SIM karta, Int. č. 344/20 |
|---|---|
| Cena | 10,76 € |
| Dodávateľ | Jablotron, Žilina |
| Dodávateľ IČO | 31645976 |
| Dátum doručenia | 8.10.2020 |
| Dátum zverejnenia | 21.10.2020 |
21.10.2020
Dobropis, Int. č. 343/20
Detail faktúry
| Predmet | Dobropis, Int. č. 343/20 |
|---|---|
| Cena | -4,99 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum doručenia | 8.10.2020 |
| Dátum zverejnenia | 21.10.2020 |
21.10.2020
MS-telefón, Int. č. 342/20
Detail faktúry
| Predmet | MS-telefón, Int. č. 342/20 |
|---|---|
| Cena | 22 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum doručenia | 8.10.2020 |
| Dátum zverejnenia | 21.10.2020 |
21.10.2020
Čistenie kanalizačného potrubia, Obj. č. 68/2020, Int. č. 341/20
Detail faktúry
| Predmet | Čistenie kanalizačného potrubia, Obj. č. 68/2020, Int. č. 341/20 |
|---|---|
| Cena | 167,5 € |
| Dodávateľ | Spiš vrt. s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 46323244 |
| Dátum doručenia | 8.10.2020 |
| Dátum zverejnenia | 21.10.2020 |
21.10.2020
Telefón-SÚ, Int. č. 340/20
Detail faktúry
| Predmet | Telefón-SÚ, Int. č. 340/20 |
|---|---|
| Cena | 137,65 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum doručenia | 7.10.2020 |
| Dátum zverejnenia | 21.10.2020 |
21.10.2020
Telefón-OÚ, Int. č. 339/20
Detail faktúry
| Predmet | Telefón-OÚ, Int. č. 339/20 |
|---|---|
| Cena | 64,96 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum doručenia | 7.10.2020 |
| Dátum zverejnenia | 21.10.2020 |
21.10.2020
Telefón - st., Int. č. 338/20
Detail faktúry
| Predmet | Telefón - st., Int. č. 338/20 |
|---|---|
| Cena | 44,90 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum doručenia | 7.10.2020 |
| Dátum zverejnenia | 21.10.2020 |
21.10.2020
Plyn-OU, KD, ZS 10/20, Int. č. 337/20
Detail faktúry
| Predmet | Plyn-OU, KD, ZS 10/20, Int. č. 337/20 |
|---|---|
| Cena | 794,2 € |
| Dodávateľ | Innogy Slovensko, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 44291809 |
| Dátum doručenia | 7.10.2020 |
| Dátum zverejnenia | 21.10.2020 |
21.10.2020
MS a OKS - plyn 10/20, Int. č. 336/20
Detail faktúry
| Predmet | MS a OKS - plyn 10/20, Int. č. 336/20 |
|---|---|
| Cena | 1174,6 € |
| Dodávateľ | Innogy Slovensko, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 44291809 |
| Dátum doručenia | 7.10.2020 |
| Dátum zverejnenia | 21.10.2020 |
21.10.2020
Posteľná bielizeň-dôchodcovia, Obj. č. 66/2020, Int. č. 335/20
Detail faktúry
| Predmet | Posteľná bielizeň-dôchodcovia, Obj. č. 66/2020, Int. č. 335/20 |
|---|---|
| Cena | 89,91 € |
| Dodávateľ | LIDL SR, v. o. s. |
| Dodávateľ IČO | 35793783 |
| Dátum doručenia | 7.10.2020 |
| Dátum zverejnenia | 21.10.2020 |
21.10.2020
SEZO-príspevok na projekt, Int.č. 70/20
Detail faktúry
| Predmet | SEZO-príspevok na projekt, Int.č. 70/20 |
|---|---|
| Cena | 1539,6 € |
| Dodávateľ | SEZO-Spiš, združenie obcí |
| Dodávateľ IČO | 35560428 |
| Dátum doručenia | 7.10.2020 |
| Dátum zverejnenia | 21.10.2020 |
20.10.2020
MS a JS - tričká
Detail faktúry
| Číslo | 20079 |
|---|---|
| Predmet | MS a JS - tričká |
| Cena | 414.90 € |
| Dodávateľ | Henky solutions s.r.o. |
| Dátum doručenia | 15.10.2020 |
| Dátum zverejnenia | 20.10.2020 |
20.10.2020
dezinfekcia 35840790
Detail faktúry
| Číslo | 2002006031 |
|---|---|
| Predmet | dezinfekcia 35840790 |
| Cena | 480.07 € |
| Dodávateľ | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 35840790 |
| Dátum doručenia | 14.10.2020 |
| Dátum zverejnenia | 20.10.2020 |
20.10.2020
CO-elektr.9/20
Detail faktúry
| Číslo | 7293566663 |
|---|---|
| Predmet | CO-elektr.9/20 |
| Cena | 195.31 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Dátum doručenia | 14.10.2020 |
| Dátum zverejnenia | 20.10.2020 |
20.10.2020
MSa OKS-elektr.9/20
Detail faktúry
| Číslo | 7294128929 |
|---|---|
| Predmet | MSa OKS-elektr.9/20 |
| Cena | 398.40 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Dátum doručenia | 14.10.2020 |
| Dátum zverejnenia | 20.10.2020 |
20.10.2020
OU-elektrina 9/20
Detail faktúry
| Číslo | 7293621395 |
|---|---|
| Predmet | OU-elektrina 9/20 |
| Cena | 78.35 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Dátum doručenia | 14.10.2020 |
| Dátum zverejnenia | 20.10.2020 |
20.10.2020
COV-elektr.9/20
Detail faktúry
| Číslo | 7293566664 |
|---|---|
| Predmet | COV-elektr.9/20 |
| Cena | 622.79 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Dátum doručenia | 14.10.2020 |
| Dátum zverejnenia | 20.10.2020 |
14.10.2020
overenie MO ČOV
Detail faktúry
| Číslo | 2020183 |
|---|---|
| Predmet | overenie MO ČOV |
| Cena | 1152 € |
| Dodávateľ | HYMES MK s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 35831740 |
| Dátum doručenia | 9.10.2020 |
| Dátum zverejnenia | 14.10.2020 |
6.10.2020
SJ-internet 10/20, Int.č.334/20
Detail faktúry
| Predmet | SJ-internet 10/20, Int.č.334/20 |
|---|---|
| Cena | 11,99 € |
| Dodávateľ | LEVONET, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36480983 |
| Dátum doručenia | 6.10.2020 |
| Dátum zverejnenia | 6.10.2020 |
6.10.2020
OU-internet 9/20, Int.č.333/20
Detail faktúry
| Predmet | OU-internet 9/20, Int.č.333/20 |
|---|---|
| Cena | 11,99 € |
| Dodávateľ | LEVONET, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36480983 |
| Dátum doručenia | 6.10.2020 |
| Dátum zverejnenia | 6.10.2020 |
