Menu
Odber noviniek
Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.
* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
30.9.2019
plyn 9/19 - MŠ Int.č.291/19
Detail faktúry
| Predmet | plyn 9/19 - MŠ Int.č.291/19 |
|---|---|
| Cena | 869,00 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Dátum doručenia | 3.9.2019 |
| Dátum zverejnenia | 30.9.2019 |
30.9.2019
plyn 9/19 - Int.č.288/19
Detail faktúry
| Predmet | plyn 9/19 - Int.č.288/19 |
|---|---|
| Cena | 129,00 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Dátum doručenia | 3.9.2019 |
| Dátum zverejnenia | 30.9.2019 |
30.9.2019
služby technika PO a BOZP 3.Q Int.č.289/19
Detail faktúry
| Predmet | služby technika PO a BOZP 3.Q Int.č.289/19 |
|---|---|
| Cena | 75,00 € |
| Dodávateľ | Ľubomír Kaňuch |
| Dodávateľ IČO | 34572970 |
| Dátum doručenia | 3.9.2019 |
| Dátum zverejnenia | 30.9.2019 |
30.9.2019
oprava hasičskej striekačky Int.č.288/19
Detail faktúry
| Predmet | oprava hasičskej striekačky Int.č.288/19 |
|---|---|
| Cena | 1963,50 € |
| Dodávateľ | Ludmila Bartková |
| Dodávateľ IČO | 71792457 |
| Dátum doručenia | 2.9.2019 |
| Dátum zverejnenia | 30.9.2019 |
30.9.2019
ozdobné obaly-matrika Int.č.287/19 Obj.č.53/2019
Detail faktúry
| Predmet | ozdobné obaly-matrika Int.č.287/19 Obj.č.53/2019 |
|---|---|
| Cena | 102,00 € |
| Dodávateľ | LI-NOX, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36007145 |
| Dátum doručenia | 2.9.2019 |
| Dátum zverejnenia | 30.9.2019 |
30.9.2019
adica,kľúč-DHZ Int.č.286/19
Detail faktúry
| Predmet | adica,kľúč-DHZ Int.č.286/19 |
|---|---|
| Cena | 322,52 € |
| Dodávateľ | FIRE systém, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 41827449 |
| Dátum doručenia | 2.9.2019 |
| Dátum zverejnenia | 30.9.2019 |
30.9.2019
kľúč-DHZ Int.č.285/19
Detail faktúry
| Predmet | kľúč-DHZ Int.č.285/19 |
|---|---|
| Cena | 14,50 € |
| Dodávateľ | FIRE systém, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 41827449 |
| Dátum doručenia | 2.9.2019 |
| Dátum zverejnenia | 30.9.2019 |
23.9.2019
tlačivá pre knižnicu Int.č.308/19 Obj.č.75/2019
Detail faktúry
| Predmet | tlačivá pre knižnicu Int.č.308/19 Obj.č.75/2019 |
|---|---|
| Cena | 87,08 € |
| Dodávateľ | CONNECT SK |
| Dodávateľ IČO | 17644429 |
| Dátum doručenia | 16.9.2019 |
| Dátum zverejnenia | 23.9.2019 |
2.9.2019
ober vody Int.č.284/19 Zmluva č.780/809/07C
Detail faktúry
| Predmet | ober vody Int.č.284/19 Zmluva č.780/809/07C |
|---|---|
| Cena | 1 460,90 € |
| Dodávateľ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36500568 |
| Dátum doručenia | 28.8.2019 |
| Dátum zverejnenia | 2.9.2019 |
2.9.2019
tonery-OcÚ Int.č.283/19 Obj.č.63/2019
Detail faktúry
| Predmet | tonery-OcÚ Int.č.283/19 Obj.č.63/2019 |
|---|---|
| Cena | 37,00 € |
| Dodávateľ | Peter Kšan |
| Dodávateľ IČO | 37708171 |
| Dátum doručenia | 27.8.2019 |
| Dátum zverejnenia | 2.9.2019 |
2.9.2019
revízia plyn.kotolne Int.č.282/19
Detail faktúry
| Predmet | revízia plyn.kotolne Int.č.282/19 |
|---|---|
| Cena | 373,58 € |
| Dodávateľ | Dušan Slaninka-Revízie a servis plynu |
| Dodávateľ IČO | 10756744 |
| Dátum doručenia | 26.8.2019 |
| Dátum zverejnenia | 2.9.2019 |
2.9.2019
varný kotol-ŠJ Int.č.281/19 Obj.č.54/2019
Detail faktúry
| Predmet | varný kotol-ŠJ Int.č.281/19 Obj.č.54/2019 |
|---|---|
| Cena | 4 177,20 € |
| Dodávateľ | ROAX s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 44526075 |
| Dátum doručenia | 22.8.2019 |
| Dátum zverejnenia | 2.9.2019 |
2.9.2019
turnaj prípraviek-poháre Int.č.280/19
Detail faktúry
| Predmet | turnaj prípraviek-poháre Int.č.280/19 |
|---|---|
| Cena | 109,75 € |
| Dodávateľ | VIVA TRADE, a.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36202347 |
| Dátum doručenia | 22.8.2019 |
| Dátum zverejnenia | 2.9.2019 |
2.9.2019
stavebné práce-MŠ/naviac Int.č.279/19 Zmluva č.02/2019
Detail faktúry
| Predmet | stavebné práce-MŠ/naviac Int.č.279/19 Zmluva č.02/2019 |
|---|---|
| Cena | 154491,54 € |
| Dodávateľ | MIGI, spol. s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36187232 |
| Dátum doručenia | 21.8.2019 |
| Dátum zverejnenia | 2.9.2019 |
2.9.2019
stravné lístky Int.č.276/19 Obj.č.62/2019
Detail faktúry
| Predmet | stravné lístky Int.č.276/19 Obj.č.62/2019 |
|---|---|
| Cena | 832,14 € |
| Dodávateľ | Up Slovensko, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31396674 |
| Dátum doručenia | 19.8.2019 |
| Dátum zverejnenia | 2.9.2019 |
2.9.2019
telefón - st. Int.č.277/19
Detail faktúry
| Predmet | telefón - st. Int.č.277/19 |
|---|---|
| Cena | 49,22 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum doručenia | 19.8.2019 |
| Dátum zverejnenia | 2.9.2019 |
2.9.2019
telefón mobil OcÚ Int.č.276/19
Detail faktúry
| Predmet | telefón mobil OcÚ Int.č.276/19 |
|---|---|
| Cena | 27,12 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum doručenia | 19.8.2019 |
| Dátum zverejnenia | 2.9.2019 |
2.9.2019
vyťahovanie kalu z ČOV Int.č.275/19
Detail faktúry
| Predmet | vyťahovanie kalu z ČOV Int.č.275/19 |
|---|---|
| Cena | 165,98 € |
| Dodávateľ | JOGA, spol. s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31708251 |
| Dátum doručenia | 16.8.2019 |
| Dátum zverejnenia | 2.9.2019 |
2.9.2019
trávny traktor - OKŠ Int.č.274/19 Obj.č.9/2019
Detail faktúry
| Predmet | trávny traktor - OKŠ Int.č.274/19 Obj.č.9/2019 |
|---|---|
| Cena | 3 349,90 € |
| Dodávateľ | AGRO-SPIŠ, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31727531 |
| Dátum doručenia | 16.8.2019 |
| Dátum zverejnenia | 2.9.2019 |
2.9.2019
stavebné práce - MŠ Int.č.273/19 Zmluva č.02/2019
Detail faktúry
| Predmet | stavebné práce - MŠ Int.č.273/19 Zmluva č.02/2019 |
|---|---|
| Cena | 374097,76 € |
| Dodávateľ | MIGI, spol. s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36187232 |
| Dátum doručenia | 16.8.2019 |
| Dátum zverejnenia | 2.9.2019 |
