Menu
Odber noviniek
Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.
* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
13.11.2020
za kuchynský odpad 10/20
Detail faktúry
| Číslo | 1032004254 |
|---|---|
| Predmet | za kuchynský odpad 10/20 |
| Cena | 27.60 € |
| Dodávateľ | Brantner Nova, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31659641 |
| Dátum doručenia | 9.11.2020 |
| Dátum zverejnenia | 13.11.2020 |
13.11.2020
MS-telefon
Detail faktúry
| Číslo | 8271403966 |
|---|---|
| Predmet | MS-telefon |
| Cena | 22 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum doručenia | 10.11.2020 |
| Dátum zverejnenia | 13.11.2020 |
13.11.2020
Elektrina-prešerp.st.
Detail faktúry
| Číslo | 7482518005 |
|---|---|
| Predmet | Elektrina-prešerp.st. |
| Cena | 75 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Dátum doručenia | 10.11.2020 |
| Dátum zverejnenia | 13.11.2020 |
28.10.2020
rozbor pitnej vody
Detail faktúry
| Číslo | 182200401 |
|---|---|
| Predmet | rozbor pitnej vody |
| Cena | 149.16 € |
| Dodávateľ | Podtat. vodár.spol., a.s.-VEOLIA |
| Dodávateľ IČO | 36500968 |
| Dátum doručenia | 27.10.2020 |
| Dátum zverejnenia | 28.10.2020 |
28.10.2020
samolepky-prváci
Detail faktúry
| Číslo | 201564 |
|---|---|
| Predmet | samolepky-prváci |
| Cena | 48 € |
| Dodávateľ | PROGRUP SK, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 51014751 |
| Dátum doručenia | 27.10.2020 |
| Dátum zverejnenia | 28.10.2020 |
28.10.2020
SJ-umývací prostriedok
Detail faktúry
| Číslo | 202002251 |
|---|---|
| Predmet | SJ-umývací prostriedok |
| Cena | 131.76 € |
| Dodávateľ | EUROGASTROP. s.r.o.Prešov |
| Dodávateľ IČO | 44137761 |
| Dátum doručenia | 26.10.2020 |
| Dátum zverejnenia | 28.10.2020 |
28.10.2020
SJ-škrabla
Detail faktúry
| Číslo | 202002250 |
|---|---|
| Predmet | SJ-škrabla |
| Cena | 1 606.42 € |
| Dodávateľ | EUROGASTROP. s.r.o.Prešov |
| Dodávateľ IČO | 44137761 |
| Dátum doručenia | 26.10.2020 |
| Dátum zverejnenia | 28.10.2020 |
28.10.2020
preprava kameniva
Detail faktúry
| Číslo | 1192020 |
|---|---|
| Predmet | preprava kameniva |
| Cena | 48.60 € |
| Dodávateľ | JOGA,spol. s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31708251 |
| Dátum doručenia | 26.10.2020 |
| Dátum zverejnenia | 28.10.2020 |
28.10.2020
tonery
Detail faktúry
| Číslo | 20200062 |
|---|---|
| Predmet | tonery |
| Cena | 20 € |
| Dodávateľ | Peter Kšan |
| Dodávateľ IČO | 37708171 |
| Dátum doručenia | 26.10.2020 |
| Dátum zverejnenia | 28.10.2020 |
28.10.2020
popl. za kataster 2020
Detail faktúry
| Číslo | 2020224 |
|---|---|
| Predmet | popl. za kataster 2020 |
| Cena | 35 € |
| Dodávateľ | Danka Tkáčová DM-SERVIS |
| Dodávateľ IČO | 43330282 |
| Dátum doručenia | 26.10.2020 |
| Dátum zverejnenia | 28.10.2020 |
28.10.2020
konvy
Detail faktúry
| Číslo | 20201195 |
|---|---|
| Predmet | konvy |
| Cena | 497.52 € |
| Dodávateľ | FEREX Nitra |
| Dodávateľ IČO | 17682258 |
| Dátum doručenia | 26.10.2020 |
| Dátum zverejnenia | 28.10.2020 |
28.10.2020
kamenivo-posyp MK
Detail faktúry
| Číslo | 2020104087 |
|---|---|
| Predmet | kamenivo-posyp MK |
| Cena | 95.75 € |
| Dodávateľ | KSR-Kameňolomy SR, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31559123 |
| Dátum doručenia | 26.10.2020 |
| Dátum zverejnenia | 28.10.2020 |
21.10.2020
SF - strava za 9/20, Int. č. 352/20
Detail faktúry
| Predmet | SF - strava za 9/20, Int. č. 352/20 |
|---|---|
| Cena | 123,5 € |
| Dodávateľ | Školská jedáleň pri MŠ |
| Dodávateľ IČO | 329606 |
| Dátum doručenia | 12.10.2020 |
| Dátum zverejnenia | 21.10.2020 |
21.10.2020
Strava - zamestnanci 9/20, Int. č. 351/20
Detail faktúry
| Predmet | Strava - zamestnanci 9/20, Int. č. 351/20 |
|---|---|
| Cena | 407,55 € |
| Dodávateľ | Školská jedáleň pri MŠ |
| Dodávateľ IČO | 329606 |
| Dátum doručenia | 12.10.2020 |
| Dátum zverejnenia | 21.10.2020 |
21.10.2020
Strava - dôchodcovia 9/20
Detail faktúry
| Predmet | Strava - dôchodcovia 9/20 |
|---|---|
| Cena | 125,5 € |
| Dodávateľ | Školská jedáleň pri MŠ |
| Dodávateľ IČO | 329606 |
| Dátum doručenia | 12.10.2020 |
| Dátum zverejnenia | 21.10.2020 |
21.10.2020
ZŠ - preplatok za el. energiu, Int. č. 349/20
Detail faktúry
| Predmet | ZŠ - preplatok za el. energiu, Int. č. 349/20 |
|---|---|
| Cena | -25,19 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Dátum doručenia | 12.10.2020 |
| Dátum zverejnenia | 21.10.2020 |
21.10.2020
Mydlo dezinfekčné - COVID, Int. č. 348/20
Detail faktúry
| Predmet | Mydlo dezinfekčné - COVID, Int. č. 348/20 |
|---|---|
| Cena | 516 € |
| Dodávateľ | M6M s. r. o. |
| Dodávateľ IČO | 50586131 |
| Dátum doručenia | 9.10.2020 |
| Dátum zverejnenia | 21.10.2020 |
21.10.2020
Za KO za 9/20, Int. č. 347/20
Detail faktúry
| Predmet | Za KO za 9/20, Int. č. 347/20 |
|---|---|
| Cena | 1546,14 € |
| Dodávateľ | Brantner Nova, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31659641 |
| Dátum doručenia | 9.10.2020 |
| Dátum zverejnenia | 21.10.2020 |
21.10.2020
MŠ - prenájom rohoží, Zmluva č. 29. 10. 2019, Int. č. 346/20
Detail faktúry
| Predmet | MŠ - prenájom rohoží, Zmluva č. 29. 10. 2019, Int. č. 346/20 |
|---|---|
| Cena | 45,44 € |
| Dodávateľ | Lindstrom s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 35742364 |
| Dátum doručenia | 9.10.2020 |
| Dátum zverejnenia | 21.10.2020 |
21.10.2020
OÚ - prenájom rohože, Zmluva č. 29. 10. 2019, Int. č. 345/20
Detail faktúry
| Predmet | OÚ - prenájom rohože, Zmluva č. 29. 10. 2019, Int. č. 345/20 |
|---|---|
| Cena | 21,66 € |
| Dodávateľ | Lindstrom s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 35742364 |
| Dátum doručenia | 9.10.2020 |
| Dátum zverejnenia | 21.10.2020 |
