Menu
Odber noviniek
Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.
* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
24.7.2019
internet OcÚ 6/19 Int.č.206/19
Detail faktúry
| Predmet | internet OcÚ 6/19 Int.č.206/19 |
|---|---|
| Cena | 11,99 € |
| Dodávateľ | Levonet, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36480983 |
| Dátum doručenia | 3.7.2019 |
| Dátum zverejnenia | 24.7.2019 |
24.7.2019
výroba veľkoplošného pútača - MŠ Int.č.205/19 Obj.č.36/2019
Detail faktúry
| Predmet | výroba veľkoplošného pútača - MŠ Int.č.205/19 Obj.č.36/2019 |
|---|---|
| Cena | 90,00 € |
| Dodávateľ | Progrup SK, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 51014751 |
| Dátum doručenia | 2.7.2019 |
| Dátum zverejnenia | 24.7.2019 |
24.7.2019
výmena HD-kamerový systém Int.č.204/19 Obj.č.45/2019
Detail faktúry
| Predmet | výmena HD-kamerový systém Int.č.204/19 Obj.č.45/2019 |
|---|---|
| Cena | 218,40 € |
| Dodávateľ | SVOISOFT-Maršalek |
| Dodávateľ IČO | 33061424 |
| Dátum doručenia | 2.7.2019 |
| Dátum zverejnenia | 24.7.2019 |
24.7.2019
plyn OKŠ 7/19 Int.č.203/19 Zmulva č.9105589679
Detail faktúry
| Predmet | plyn OKŠ 7/19 Int.č.203/19 Zmulva č.9105589679 |
|---|---|
| Cena | 129,00 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Dátum doručenia | 2.7.2019 |
| Dátum zverejnenia | 24.7.2019 |
24.7.2019
plyn MŠ 7/19 Int.č.202/19 Zmluva č.9105165932
Detail faktúry
| Predmet | plyn MŠ 7/19 Int.č.202/19 Zmluva č.9105165932 |
|---|---|
| Cena | 869,00 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Dátum doručenia | 2.7.2019 |
| Dátum zverejnenia | 24.7.2019 |
24.7.2019
režijné náklady na stravu-ŠJ Int.č.201/19
Detail faktúry
| Predmet | režijné náklady na stravu-ŠJ Int.č.201/19 |
|---|---|
| Cena | 135,12 € |
| Dodávateľ | Základná škola Spišské Vlachy |
| Dodávateľ IČO | 35543931 |
| Dátum doručenia | 1.7.2019 |
| Dátum zverejnenia | 24.7.2019 |
24.7.2019
stravné lístky Int.č.200/19 Obj.č.47/2019
Detail faktúry
| Predmet | stravné lístky Int.č.200/19 Obj.č.47/2019 |
|---|---|
| Cena | 989,56 € |
| Dodávateľ | Up Slovensko, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31396674 |
| Dátum doručenia | 1.7.2019 |
| Dátum zverejnenia | 24.7.2019 |
24.7.2019
portrét prezidenta SR 2ks Int.č.199/19 Obj.č.46/2019
Detail faktúry
| Predmet | portrét prezidenta SR 2ks Int.č.199/19 Obj.č.46/2019 |
|---|---|
| Cena | 56,40 € |
| Dodávateľ | Tlačová agentúra SR |
| Dodávateľ IČO | 313020414 |
| Dátum doručenia | 1.7.2019 |
| Dátum zverejnenia | 24.7.2019 |
24.7.2019
prevádzkovanie ČOV 2.Q Int.č.198/19 Zmluva č.3.2-008-11
Detail faktúry
| Predmet | prevádzkovanie ČOV 2.Q Int.č.198/19 Zmluva č.3.2-008-11 |
|---|---|
| Cena | 298,80 € |
| Dodávateľ | PROX T.E.C POPRAD s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 31677550 |
| Dátum doručenia | 1.7.2019 |
| Dátum zverejnenia | 24.7.2019 |
24.7.2019
rozbor odpad.vody ČOV Int.č.197/19 Zmluva č.3.2-008-11
Detail faktúry
| Predmet | rozbor odpad.vody ČOV Int.č.197/19 Zmluva č.3.2-008-11 |
|---|---|
| Cena | 82,56 € |
| Dodávateľ | PROX T.E.C POPRAD s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 31677550 |
| Dátum doručenia | 1.7.2019 |
| Dátum zverejnenia | 24.7.2019 |
24.7.2019
rozbor odpad.vody ČOV Int.č.197/19 Zmluva č.3.2-008-11
Detail faktúry
| Predmet | rozbor odpad.vody ČOV Int.č.197/19 Zmluva č.3.2-008-11 |
|---|---|
| Cena | 82,56 € |
| Dodávateľ | PROX T.E.C POPRAD s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 31677550 |
| Dátum doručenia | 1.7.2019 |
| Dátum zverejnenia | 24.7.2019 |
24.7.2019
doprava stravy-ŠJ Int.č.196/19 Obj.č.16/2019
Detail faktúry
| Predmet | doprava stravy-ŠJ Int.č.196/19 Obj.č.16/2019 |
|---|---|
| Cena | 163,80 € |
| Dodávateľ | Marek Kopáč |
| Dodávateľ IČO | 51048868 |
| Dátum doručenia | 28.6.2019 |
| Dátum zverejnenia | 24.7.2019 |
24.7.2019
zemné práca s bagrom Int.č.195/19 Obj.č.40/2019
Detail faktúry
| Predmet | zemné práca s bagrom Int.č.195/19 Obj.č.40/2019 |
|---|---|
| Cena | 108,00 € |
| Dodávateľ | Milan Mikolaj |
| Dodávateľ IČO | 35316802 |
| Dátum doručenia | 28.6.2019 |
| Dátum zverejnenia | 24.7.2019 |
24.7.2019
preprava kameniva Int.č.194/19 Obj.č.43/2019
Detail faktúry
| Predmet | preprava kameniva Int.č.194/19 Obj.č.43/2019 |
|---|---|
| Cena | 43,20 € |
| Dodávateľ | JOGA spol. s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31708251 |
| Dátum doručenia | 28.6.2019 |
| Dátum zverejnenia | 24.7.2019 |
24.7.2019
prenájom nafukovacej šmýkľavky-MDD Int.č.193/19
Detail faktúry
| Predmet | prenájom nafukovacej šmýkľavky-MDD Int.č.193/19 |
|---|---|
| Cena | 395,00 € |
| Dodávateľ | Joe Laughter s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 48121584 |
| Dátum doručenia | 28.6.2019 |
| Dátum zverejnenia | 24.7.2019 |
22.7.2019
servis osob.mot.vozidla Ford Int.č.241/19
Detail faktúry
| Predmet | servis osob.mot.vozidla Ford Int.č.241/19 |
|---|---|
| Cena | 317,63 € |
| Dodávateľ | AUTONOVA, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31649513 |
| Dátum doručenia | 22.7.2019 |
| Dátum zverejnenia | 22.7.2019 |
28.6.2019
prenájom pódia-MDD Int.č.192/19
Detail faktúry
| Predmet | prenájom pódia-MDD Int.č.192/19 |
|---|---|
| Cena | 650,00 € |
| Dodávateľ | Marek Jalc, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 52442314 |
| Dátum doručenia | 20.6.2019 |
| Dátum zverejnenia | 28.6.2019 |
28.6.2019
prenájom pódia-MDD Int.č.192/19
Detail faktúry
| Predmet | prenájom pódia-MDD Int.č.192/19 |
|---|---|
| Cena | 650,00 € |
| Dodávateľ | Marek Jalc, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 52442314 |
| Dátum doručenia | 20.6.2019 |
| Dátum zverejnenia | 28.6.2019 |
28.6.2019
Za programy Int.č.191/19
Detail faktúry
| Predmet | Za programy Int.č.191/19 |
|---|---|
| Cena | 750,00 € |
| Dodávateľ | Remek, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36535605 |
| Dátum doručenia | 19.6.2019 |
| Dátum zverejnenia | 28.6.2019 |
5.6.2019
rozbor pitnej vody Int.č.140/19 Obj.č.3/2019
Detail faktúry
| Predmet | rozbor pitnej vody Int.č.140/19 Obj.č.3/2019 |
|---|---|
| Cena | 125,04 € |
| Dodávateľ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36500968 |
| Dátum doručenia | 6.5.2019 |
| Dátum zverejnenia | 5.6.2019 |
