Menu
Odber noviniek
Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.
* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek
Fotogaléria
.jpg)
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
6.10.2020
MS-dezinfekcia, Int.č. 332/20
Detail faktúry
| Predmet | MS-dezinfekcia, Int.č. 332/20 |
|---|---|
| Cena | 189,5 € |
| Dodávateľ | Atrium SNV, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36607487 |
| Dátum doručenia | 6.10.2020 |
| Dátum zverejnenia | 6.10.2020 |
6.10.2020
Ved. vodovod 9/20, Zmluva č. 016v/2013, Int.č.331/20
Detail faktúry
| Predmet | Ved. vodovod 9/20, Zmluva č. 016v/2013, Int.č.331/20 |
|---|---|
| Cena | 98 € |
| Dodávateľ | Agua Spiš plus, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 46321942 |
| Dátum doručenia | 6.10.2020 |
| Dátum zverejnenia | 6.10.2020 |
6.10.2020
Za biologický odpad, Int.č.330/20
Detail faktúry
| Predmet | Za biologický odpad, Int.č.330/20 |
|---|---|
| Cena | 13,8 € |
| Dodávateľ | Brantner Nova, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31659641 |
| Dátum doručenia | 6.10.2020 |
| Dátum zverejnenia | 6.10.2020 |
6.10.2020
GDPR 9/20, Int.č.329/20
Detail faktúry
| Predmet | GDPR 9/20, Int.č.329/20 |
|---|---|
| Cena | 38,5 € |
| Dodávateľ | GDPR Slovakia, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 51776901 |
| Dátum doručenia | 5.10.2020 |
| Dátum zverejnenia | 6.10.2020 |
6.10.2020
Smaltované DC, Obj.č. 61/2020, Int.č.328/20
Detail faktúry
| Predmet | Smaltované DC, Obj.č. 61/2020, Int.č.328/20 |
|---|---|
| Cena | 28,3 € |
| Dodávateľ | SMALTOVŇA MIŠÍK HOLÍČ |
| Dodávateľ IČO | 44717342 |
| Dátum doručenia | 2.10.2020 |
| Dátum zverejnenia | 6.10.2020 |
6.10.2020
Odber vody 25.08.-23.09.20, Zmluva č.780/809/07C, Int.č. 327/20
Detail faktúry
| Predmet | Odber vody 25.08.-23.09.20, Zmluva č.780/809/07C, Int.č. 327/20 |
|---|---|
| Cena | 2973,32 € |
| Dodávateľ | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. - VEOLIA |
| Dodávateľ IČO | 36500968 |
| Dátum doručenia | 2.10.2020 |
| Dátum zverejnenia | 6.10.2020 |
6.10.2020
COV-prevádzkovanie 2.Q.20, Zmluva č. 3.2-008-11, Int.č.326/20
Detail faktúry
| Predmet | COV-prevádzkovanie 2.Q.20, Zmluva č. 3.2-008-11, Int.č.326/20 |
|---|---|
| Cena | 298,8 € |
| Dodávateľ | PROX T.E.C. POPRAD s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31677550 |
| Dátum doručenia | 2.10.2020 |
| Dátum zverejnenia | 6.10.2020 |
6.10.2020
Konzul-porad. služby, Obj. č. 45/2020, Int.č.325/20
Detail faktúry
| Predmet | Konzul-porad. služby, Obj. č. 45/2020, Int.č.325/20 |
|---|---|
| Cena | 1000 € |
| Dodávateľ | Ing. Milada Ciganová Čarná |
| Dodávateľ IČO | 45688273 |
| Dátum doručenia | 30.9.2020 |
| Dátum zverejnenia | 6.10.2020 |
6.10.2020
COV-rozbor vody, Zmluva č.3.2-008-11, Int.č.324/20
Detail faktúry
| Predmet | COV-rozbor vody, Zmluva č.3.2-008-11, Int.č.324/20 |
|---|---|
| Cena | 98,88 € |
| Dodávateľ | PROX T.E.C. POPRAD s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31677550 |
| Dátum doručenia | 24.9.2020 |
| Dátum zverejnenia | 6.10.2020 |
6.10.2020
Sociálny posudok, Int.č.323/20
Detail faktúry
| Predmet | Sociálny posudok, Int.č.323/20 |
|---|---|
| Cena | 150 € |
| Dodávateľ | PhDr. Jozef Dub |
| Dodávateľ IČO | 43040993 |
| Dátum doručenia | 23.9.2020 |
| Dátum zverejnenia | 6.10.2020 |
6.10.2020
Matričné tlačivá, Obj.č.57/2020, Int.č.322/20
Detail faktúry
| Predmet | Matričné tlačivá, Obj.č.57/2020, Int.č.322/20 |
|---|---|
| Cena | 57,46 € |
| Dodávateľ | Centrum polygr. služieb |
| Dodávateľ IČO | 42272360 |
| Dátum doručenia | 21.9.2020 |
| Dátum zverejnenia | 6.10.2020 |
6.10.2020
Tonery, Obj. č. 62/2020, Int.č.321/20
Detail faktúry
| Predmet | Tonery, Obj. č. 62/2020, Int.č.321/20 |
|---|---|
| Cena | 158,5 € |
| Dodávateľ | Peter Kšan |
| Dodávateľ IČO | 37708171 |
| Dátum doručenia | 21.9.2020 |
| Dátum zverejnenia | 6.10.2020 |
6.10.2020
Servis kosačky, Int.č.320/20
Detail faktúry
| Predmet | Servis kosačky, Int.č.320/20 |
|---|---|
| Cena | 66,86 € |
| Dodávateľ | AGRO-SPIŠ, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31727531 |
| Dátum doručenia | 14.9.2020 |
| Dátum zverejnenia | 6.10.2020 |
6.10.2020
COV-elektrina 8/20, Int.č.319/20
Detail faktúry
| Predmet | COV-elektrina 8/20, Int.č.319/20 |
|---|---|
| Cena | 590 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Dátum doručenia | 14.9.2020 |
| Dátum zverejnenia | 6.10.2020 |
6.10.2020
OKS+6MS-elektrina 8/20, Int.č.318/20
Detail faktúry
| Predmet | OKS+6MS-elektrina 8/20, Int.č.318/20 |
|---|---|
| Cena | 155,74 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Dátum doručenia | 14.9.2020 |
| Dátum zverejnenia | 6.10.2020 |
6.10.2020
VO-elektrina 8/20, Int.č.317/20
Detail faktúry
| Predmet | VO-elektrina 8/20, Int.č.317/20 |
|---|---|
| Cena | 143,58 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Dátum doručenia | 14.9.2020 |
| Dátum zverejnenia | 6.10.2020 |
6.10.2020
OU-elektrina 8/20, Int.č. 316/20
Detail faktúry
| Predmet | OU-elektrina 8/20, Int.č. 316/20 |
|---|---|
| Cena | 64,26 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Dátum doručenia | 14.9.2020 |
| Dátum zverejnenia | 6.10.2020 |
6.10.2020
OU-rohože-prenájom, Zmluva č.29.10.2019, Int.č.315/20
Detail faktúry
| Predmet | OU-rohože-prenájom, Zmluva č.29.10.2019, Int.č.315/20 |
|---|---|
| Cena | 21,66 € |
| Dodávateľ | Lindstrom s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 35742364 |
| Dátum doručenia | 11.9.2020 |
| Dátum zverejnenia | 6.10.2020 |
6.10.2020
MS-rohože prenájom, Zmluva č.29.10.2019, Int.č.314/20
Detail faktúry
| Predmet | MS-rohože prenájom, Zmluva č.29.10.2019, Int.č.314/20 |
|---|---|
| Cena | 32,76 € |
| Dodávateľ | Lindstrom s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 35742364 |
| Dátum doručenia | 11.9.2020 |
| Dátum zverejnenia | 6.10.2020 |
6.10.2020
Stravné lístky 260ks, Obj.č. 59/2020, Int.č. 313/20
Detail faktúry
| Predmet | Stravné lístky 260ks, Obj.č. 59/2020, Int.č. 313/20 |
|---|---|
| Cena | 1078,34 € |
| Dodávateľ | Up Slovensko, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31396674 |
| Dátum doručenia | 9.9.2020 |
| Dátum zverejnenia | 6.10.2020 |
