Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
24.7.2019
internet OcÚ 6/19 Int.č.206/19
Detail faktúry
Predmet internet OcÚ 6/19 Int.č.206/19
Cena 11,99 €
Dodávateľ Levonet, s.r.o.
Dodávateľ IČO 36480983
Dátum doručenia 3.7.2019
Dátum zverejnenia 24.7.2019
24.7.2019
výroba veľkoplošného pútača - MŠ Int.č.205/19 Obj.č.36/2019
Detail faktúry
Predmet výroba veľkoplošného pútača - MŠ Int.č.205/19 Obj.č.36/2019
Cena 90,00 €
Dodávateľ Progrup SK, s.r.o.
Dodávateľ IČO 51014751
Dátum doručenia 2.7.2019
Dátum zverejnenia 24.7.2019
24.7.2019
výmena HD-kamerový systém Int.č.204/19 Obj.č.45/2019
Detail faktúry
Predmet výmena HD-kamerový systém Int.č.204/19 Obj.č.45/2019
Cena 218,40 €
Dodávateľ SVOISOFT-Maršalek
Dodávateľ IČO 33061424
Dátum doručenia 2.7.2019
Dátum zverejnenia 24.7.2019
24.7.2019
plyn OKŠ 7/19 Int.č.203/19 Zmulva č.9105589679
Detail faktúry
Predmet plyn OKŠ 7/19 Int.č.203/19 Zmulva č.9105589679
Cena 129,00 €
Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Dodávateľ IČO 35815256
Dátum doručenia 2.7.2019
Dátum zverejnenia 24.7.2019
24.7.2019
plyn MŠ 7/19 Int.č.202/19 Zmluva č.9105165932
Detail faktúry
Predmet plyn MŠ 7/19 Int.č.202/19 Zmluva č.9105165932
Cena 869,00 €
Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Dodávateľ IČO 35815256
Dátum doručenia 2.7.2019
Dátum zverejnenia 24.7.2019
24.7.2019
režijné náklady na stravu-ŠJ Int.č.201/19
Detail faktúry
Predmet režijné náklady na stravu-ŠJ Int.č.201/19
Cena 135,12 €
Dodávateľ Základná škola Spišské Vlachy
Dodávateľ IČO 35543931
Dátum doručenia 1.7.2019
Dátum zverejnenia 24.7.2019
24.7.2019
stravné lístky Int.č.200/19 Obj.č.47/2019
Detail faktúry
Predmet stravné lístky Int.č.200/19 Obj.č.47/2019
Cena 989,56 €
Dodávateľ Up Slovensko, s.r.o.
Dodávateľ IČO 31396674
Dátum doručenia 1.7.2019
Dátum zverejnenia 24.7.2019
24.7.2019
portrét prezidenta SR 2ks Int.č.199/19 Obj.č.46/2019
Detail faktúry
Predmet portrét prezidenta SR 2ks Int.č.199/19 Obj.č.46/2019
Cena 56,40 €
Dodávateľ Tlačová agentúra SR
Dodávateľ IČO 313020414
Dátum doručenia 1.7.2019
Dátum zverejnenia 24.7.2019
24.7.2019
prevádzkovanie ČOV 2.Q Int.č.198/19 Zmluva č.3.2-008-11
Detail faktúry
Predmet prevádzkovanie ČOV 2.Q Int.č.198/19 Zmluva č.3.2-008-11
Cena 298,80 €
Dodávateľ PROX T.E.C POPRAD s.r.o
Dodávateľ IČO 31677550
Dátum doručenia 1.7.2019
Dátum zverejnenia 24.7.2019
24.7.2019
rozbor odpad.vody ČOV Int.č.197/19 Zmluva č.3.2-008-11
Detail faktúry
Predmet rozbor odpad.vody ČOV Int.č.197/19 Zmluva č.3.2-008-11
Cena 82,56 €
Dodávateľ PROX T.E.C POPRAD s.r.o
Dodávateľ IČO 31677550
Dátum doručenia 1.7.2019
Dátum zverejnenia 24.7.2019
24.7.2019
rozbor odpad.vody ČOV Int.č.197/19 Zmluva č.3.2-008-11
Detail faktúry
Predmet rozbor odpad.vody ČOV Int.č.197/19 Zmluva č.3.2-008-11
Cena 82,56 €
Dodávateľ PROX T.E.C POPRAD s.r.o
Dodávateľ IČO 31677550
Dátum doručenia 1.7.2019
Dátum zverejnenia 24.7.2019
24.7.2019
doprava stravy-ŠJ Int.č.196/19 Obj.č.16/2019
Detail faktúry
Predmet doprava stravy-ŠJ Int.č.196/19 Obj.č.16/2019
Cena 163,80 €
Dodávateľ Marek Kopáč
Dodávateľ IČO 51048868
Dátum doručenia 28.6.2019
Dátum zverejnenia 24.7.2019
24.7.2019
zemné práca s bagrom Int.č.195/19 Obj.č.40/2019
Detail faktúry
Predmet zemné práca s bagrom Int.č.195/19 Obj.č.40/2019
Cena 108,00 €
Dodávateľ Milan Mikolaj
Dodávateľ IČO 35316802
Dátum doručenia 28.6.2019
Dátum zverejnenia 24.7.2019
24.7.2019
preprava kameniva Int.č.194/19 Obj.č.43/2019
Detail faktúry
Predmet preprava kameniva Int.č.194/19 Obj.č.43/2019
Cena 43,20 €
Dodávateľ JOGA spol. s.r.o.
Dodávateľ IČO 31708251
Dátum doručenia 28.6.2019
Dátum zverejnenia 24.7.2019
24.7.2019
prenájom nafukovacej šmýkľavky-MDD Int.č.193/19
Detail faktúry
Predmet prenájom nafukovacej šmýkľavky-MDD Int.č.193/19
Cena 395,00 €
Dodávateľ Joe Laughter s.r.o.
Dodávateľ IČO 48121584
Dátum doručenia 28.6.2019
Dátum zverejnenia 24.7.2019
22.7.2019
servis osob.mot.vozidla Ford Int.č.241/19
Detail faktúry
Predmet servis osob.mot.vozidla Ford Int.č.241/19
Cena 317,63 €
Dodávateľ AUTONOVA, s.r.o.
Dodávateľ IČO 31649513
Dátum doručenia 22.7.2019
Dátum zverejnenia 22.7.2019
28.6.2019
prenájom pódia-MDD Int.č.192/19
Detail faktúry
Predmet prenájom pódia-MDD Int.č.192/19
Cena 650,00 €
Dodávateľ Marek Jalc, s.r.o.
Dodávateľ IČO 52442314
Dátum doručenia 20.6.2019
Dátum zverejnenia 28.6.2019
28.6.2019
prenájom pódia-MDD Int.č.192/19
Detail faktúry
Predmet prenájom pódia-MDD Int.č.192/19
Cena 650,00 €
Dodávateľ Marek Jalc, s.r.o.
Dodávateľ IČO 52442314
Dátum doručenia 20.6.2019
Dátum zverejnenia 28.6.2019
28.6.2019
Za programy Int.č.191/19
Detail faktúry
Predmet Za programy Int.č.191/19
Cena 750,00 €
Dodávateľ Remek, s.r.o.
Dodávateľ IČO 36535605
Dátum doručenia 19.6.2019
Dátum zverejnenia 28.6.2019
5.6.2019
rozbor pitnej vody Int.č.140/19 Obj.č.3/2019
Detail faktúry
Predmet rozbor pitnej vody Int.č.140/19 Obj.č.3/2019
Cena 125,04 €
Dodávateľ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Dodávateľ IČO 36500968
Dátum doručenia 6.5.2019
Dátum zverejnenia 5.6.2019