Menu
Odber noviniek
Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.
* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
6.3.2019
rozbor pitnej vody Int.č.4/2019 Obj.č.3/2019
Detail faktúry
| Predmet | rozbor pitnej vody Int.č.4/2019 Obj.č.3/2019 |
|---|---|
| Cena | 125,04 € |
| Dodávateľ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36500968 |
| Dátum doručenia | 22.2.2019 |
| Dátum zverejnenia | 6.3.2019 |
6.3.2019
el.energia-obecný úrad Int.č.40/2019
Detail faktúry
| Predmet | el.energia-obecný úrad Int.č.40/2019 |
|---|---|
| Cena | 122,99 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Dátum doručenia | 11.2.2019 |
| Dátum zverejnenia | 6.3.2019 |
6.3.2019
TDO/1 Int.č.39/2019
Detail faktúry
| Predmet | TDO/1 Int.č.39/2019 |
|---|---|
| Cena | 1189,19 € |
| Dodávateľ | Brantner Nova, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 3165941 |
| Dátum doručenia | 11.2.2019 |
| Dátum zverejnenia | 6.3.2019 |
6.3.2019
zošívačka 2ks Int.č.38/2019
Detail faktúry
| Predmet | zošívačka 2ks Int.č.38/2019 |
|---|---|
| Cena | 24,00 € |
| Dodávateľ | Sponka SK, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36613983 |
| Dátum doručenia | 8.2.2019 |
| Dátum zverejnenia | 6.3.2019 |
6.3.2019
ski pasy-Lyžiarsky kurz ZŠ Int.č.37/2019
Detail faktúry
| Predmet | ski pasy-Lyžiarsky kurz ZŠ Int.č.37/2019 |
|---|---|
| Cena | 320,00 € |
| Dodávateľ | BESNA, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36453331 |
| Dátum doručenia | 8.2.2019 |
| Dátum zverejnenia | 6.3.2019 |
6.3.2019
strava-príspevok zo SF/1 Int.č.36/2019
Detail faktúry
| Predmet | strava-príspevok zo SF/1 Int.č.36/2019 |
|---|---|
| Cena | 71,70 € |
| Dodávateľ | Obec Spišský Hrušov - Školská jedáleň |
| Dodávateľ IČO | 329606 |
| Dátum doručenia | 11.2.2019 |
| Dátum zverejnenia | 6.3.2019 |
6.3.2019
strava dôchodcovia/1 Int.č.35/2019
Detail faktúry
| Predmet | strava dôchodcovia/1 Int.č.35/2019 |
|---|---|
| Cena | 78,02 € |
| Dodávateľ | Obec Spišský Hrušov - Školská jedáleň |
| Dodávateľ IČO | 329606 |
| Dátum doručenia | 11.2.2019 |
| Dátum zverejnenia | 6.3.2019 |
6.3.2019
strava zamestnanci/1 Int.č.34/2019
Detail faktúry
| Predmet | strava zamestnanci/1 Int.č.34/2019 |
|---|---|
| Cena | 312,85 € |
| Dodávateľ | Obec Spišský Hrušov - Školská jedáleň |
| Dodávateľ IČO | 329606 |
| Dátum doručenia | 11.2.2019 |
| Dátum zverejnenia | 6.3.2019 |
6.3.2019
za plyn ZS,KD,OU
Detail faktúry
| Predmet | za plyn ZS,KD,OU |
|---|---|
| Cena | 725,00 € |
| Dodávateľ | Innogy Slovensko s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 44291809 |
| Dátum doručenia | 7.2.2019 |
| Dátum zverejnenia | 6.3.2019 |
6.3.2019
el.energia-prečerpávačka Int.č32/2019
Detail faktúry
| Predmet | el.energia-prečerpávačka Int.č32/2019 |
|---|---|
| Cena | 86,00 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Dátum doručenia | 7.2.2019 |
| Dátum zverejnenia | 6.3.2019 |
6.3.2019
el.energia budovy Int.č.31/2019
Detail faktúry
| Predmet | el.energia budovy Int.č.31/2019 |
|---|---|
| Cena | 727,00 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Dátum doručenia | 7.2.2019 |
| Dátum zverejnenia | 6.3.2019 |
6.3.2019
Telefón MŠ Int.č.30/2019
Detail faktúry
| Predmet | Telefón MŠ Int.č.30/2019 |
|---|---|
| Cena | 14,58 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum doručenia | 8.2.2019 |
| Dátum zverejnenia | 6.3.2019 |
6.3.2019
Internet - SÚ Int.č.29/2019
Detail faktúry
| Predmet | Internet - SÚ Int.č.29/2019 |
|---|---|
| Cena | 10,90 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum doručenia | 5.2.2019 |
| Dátum zverejnenia | 6.3.2019 |
6.3.2019
Telefón OcÚ/1 Int.č.28/2019
Detail faktúry
| Predmet | Telefón OcÚ/1 Int.č.28/2019 |
|---|---|
| Cena | 40,00 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum doručenia | 5.2.2019 |
| Dátum zverejnenia | 6.3.2019 |
6.3.2019
výkon funkcie zodpovednej osoby - GDPR/1 Int.č.27/2019 Zmluva č.23.4.2018
Detail faktúry
| Predmet | výkon funkcie zodpovednej osoby - GDPR/1 Int.č.27/2019 Zmluva č.23.4.2018 |
|---|---|
| Cena | 35,00 € |
| Dodávateľ | GDPR Slovakia s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 51776901 |
| Dátum doručenia | 5.2.2019 |
| Dátum zverejnenia | 6.3.2019 |
6.3.2019
Internet OcÚ/1 Int.č.26/2019
Detail faktúry
| Predmet | Internet OcÚ/1 Int.č.26/2019 |
|---|---|
| Cena | 11,99 € |
| Dodávateľ | Levonet, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36480983 |
| Dátum doručenia | 5.2.2019 |
| Dátum zverejnenia | 6.3.2019 |
6.3.2019
internet MŠ/1 Int.č.25/2019
Detail faktúry
| Predmet | internet MŠ/1 Int.č.25/2019 |
|---|---|
| Cena | 11,99 € |
| Dodávateľ | Levonet, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36480983 |
| Dátum doručenia | 1.2.2019 |
| Dátum zverejnenia | 6.3.2019 |
6.3.2019
Za opakované dodávky plynu - OKŠ/2 Int.č.23/2019 Zmluva č.9105589679
Detail faktúry
| Predmet | Za opakované dodávky plynu - OKŠ/2 Int.č.23/2019 Zmluva č.9105589679 |
|---|---|
| Cena | 129,00 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Dátum doručenia | 15.2.2019 |
| Dátum zverejnenia | 6.3.2019 |
6.3.2019
Za opakované dodávky plynu - MŠ/1 Int.č.22/2019 Zmluva č.9105165932
Detail faktúry
| Predmet | Za opakované dodávky plynu - MŠ/1 Int.č.22/2019 Zmluva č.9105165932 |
|---|---|
| Cena | 869,00 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Dátum doručenia | 15.2.2019 |
| Dátum zverejnenia | 6.3.2019 |
6.3.2019
SOZA -MR Int.č.21/20019 Zmluva č.VP/04/05990/001
Detail faktúry
| Predmet | SOZA -MR Int.č.21/20019 Zmluva č.VP/04/05990/001 |
|---|---|
| Cena | 14,28 € |
| Dodávateľ | SOZA |
| Dodávateľ IČO | 178454 |
| Dátum doručenia | 4.2.2019 |
| Dátum zverejnenia | 6.3.2019 |
