Menu
Odber noviniek
Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.
* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
30.6.2020
KO za 5/20, Int.č.191/20
Detail faktúry
| Predmet | KO za 5/20, Int.č.191/20 |
|---|---|
| Cena | 2421,96 € |
| Dodávateľ | Brantner Nova, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31659641 |
| Dátum doručenia | 8.6.2020 |
| Dátum zverejnenia | 30.6.2020 |
30.6.2020
OÚ-telefon, Int.č.190/20
Detail faktúry
| Predmet | OÚ-telefon, Int.č.190/20 |
|---|---|
| Cena | 20,26 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum doručenia | 5.6.2020 |
| Dátum zverejnenia | 30.6.2020 |
30.6.2020
telefon Su+Vašák, Int.č. 189/20
Detail faktúry
| Predmet | telefon Su+Vašák, Int.č. 189/20 |
|---|---|
| Cena | 32,92 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum doručenia | 5.6.2020 |
| Dátum zverejnenia | 30.6.2020 |
30.6.2020
Plyn 6/20 OU, KD, ZS, Int.č. 188/20
Detail faktúry
| Predmet | Plyn 6/20 OU, KD, ZS, Int.č. 188/20 |
|---|---|
| Cena | 794,2 € |
| Dodávateľ | innogy Slovensko, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 44291809 |
| Dátum doručenia | 5.6.2020 |
| Dátum zverejnenia | 30.6.2020 |
30.6.2020
SJ-internet 6/20, Int. č. 187/20
Detail faktúry
| Predmet | SJ-internet 6/20, Int. č. 187/20 |
|---|---|
| Cena | 11,99 € |
| Dodávateľ | Levonet, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36480983 |
| Dátum doručenia | 3.6.2020 |
| Dátum zverejnenia | 30.6.2020 |
30.6.2020
internet 5/20 OcÚ Int.č.186/20
Detail faktúry
| Predmet | internet 5/20 OcÚ Int.č.186/20 |
|---|---|
| Cena | 11,99 € |
| Dodávateľ | Levonet, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36480983 |
| Dátum doručenia | 3.6.2020 |
| Dátum zverejnenia | 30.6.2020 |
30.6.2020
rozbor odpadovej vody ČOV Zmluva č.3.2-008-11 Int.č.185/20
Detail faktúry
| Predmet | rozbor odpadovej vody ČOV Zmluva č.3.2-008-11 Int.č.185/20 |
|---|---|
| Cena | 98,88 € |
| Dodávateľ | PROX T.E.C POPRAD s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31677550 |
| Dátum doručenia | 3.6.2020 |
| Dátum zverejnenia | 30.6.2020 |
30.6.2020
prevádzkovanie verej.vodovodu Zmluva č.016 v/2013 Int.č.184/20
Detail faktúry
| Predmet | prevádzkovanie verej.vodovodu Zmluva č.016 v/2013 Int.č.184/20 |
|---|---|
| Cena | 98,00 € |
| Dodávateľ | Aqua Spiš plus, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 46321942 |
| Dátum doručenia | 3.6.2020 |
| Dátum zverejnenia | 30.6.2020 |
30.6.2020
GDPR 5/20 Zmluva č.23.4.2018 nt.č.183/20
Detail faktúry
| Predmet | GDPR 5/20 Zmluva č.23.4.2018 nt.č.183/20 |
|---|---|
| Cena | 38,50 € |
| Dodávateľ | GDPR Slovakia, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 51776901 |
| Dátum doručenia | 3.6.2020 |
| Dátum zverejnenia | 30.6.2020 |
30.6.2020
poloh.a výšk. zameranie ZŠ Obj.č.34/2020 Int.č.182/20
Detail faktúry
| Predmet | poloh.a výšk. zameranie ZŠ Obj.č.34/2020 Int.č.182/20 |
|---|---|
| Cena | 220,00 € |
| Dodávateľ | Ing. Pavol Kostelník |
| Dodávateľ IČO | 41686187 |
| Dátum doručenia | 3.6.2020 |
| Dátum zverejnenia | 30.6.2020 |
30.6.2020
tonery do kopírky Obj.č.34/2020 Int.č.181/20
Detail faktúry
| Predmet | tonery do kopírky Obj.č.34/2020 Int.č.181/20 |
|---|---|
| Cena | 50,00 € |
| Dodávateľ | Peter Kšan |
| Dodávateľ IČO | 37708171 |
| Dátum doručenia | 1.6.2020 |
| Dátum zverejnenia | 30.6.2020 |
31.5.2020
preplatok za služby-SSÚ Int.č.180/20
Detail faktúry
| Predmet | preplatok za služby-SSÚ Int.č.180/20 |
|---|---|
| Cena | -112,02 € |
| Dodávateľ | Mesto Sp. Nová Ves |
| Dodávateľ IČO | 329614 |
| Dátum doručenia | 29.5.2020 |
| Dátum zverejnenia | 31.5.2020 |
31.5.2020
odber pitnej vody Zmluva č.780/809/07C Int.č.179/20
Detail faktúry
| Predmet | odber pitnej vody Zmluva č.780/809/07C Int.č.179/20 |
|---|---|
| Cena | 2 834,54 € |
| Dodávateľ | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36500968 |
| Dátum doručenia | 29.5.2020 |
| Dátum zverejnenia | 31.5.2020 |
31.5.2020
prilby/DHZ Int.č.178/20
Detail faktúry
| Predmet | prilby/DHZ Int.č.178/20 |
|---|---|
| Cena | 1672,00 € |
| Dodávateľ | FEUER shop, Ing. Andás Bodó |
| Dodávateľ IČO | 52159647 |
| Dátum doručenia | 29.5.2020 |
| Dátum zverejnenia | 31.5.2020 |
31.5.2020
prac.komplet/DHZ Int.č.177/20
Detail faktúry
| Predmet | prac.komplet/DHZ Int.č.177/20 |
|---|---|
| Cena | 156,00 € |
| Dodávateľ | PS12 Group, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 50760521 |
| Dátum doručenia | 29.5.2020 |
| Dátum zverejnenia | 31.5.2020 |
31.5.2020
bezkontaktné teplomery Obj.č.33/2020 Int.č.176/20
Detail faktúry
| Predmet | bezkontaktné teplomery Obj.č.33/2020 Int.č.176/20 |
|---|---|
| Cena | 256,00 € |
| Dodávateľ | Atrium SNV, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36607487 |
| Dátum doručenia | 22.5.2020 |
| Dátum zverejnenia | 31.5.2020 |
31.5.2020
prenájom a čistenie rohoží/MŠ Zmluva č.29.10.2019 Int.č.175/20
Detail faktúry
| Predmet | prenájom a čistenie rohoží/MŠ Zmluva č.29.10.2019 Int.č.175/20 |
|---|---|
| Cena | 45,44 € |
| Dodávateľ | Lindstrom s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 35742364 |
| Dátum doručenia | 22.5.2020 |
| Dátum zverejnenia | 31.5.2020 |
31.5.2020
prenájom a čistenie rohože/OcÚ Zmluva č.29.10.2019 Int.č.174/20
Detail faktúry
| Predmet | prenájom a čistenie rohože/OcÚ Zmluva č.29.10.2019 Int.č.174/20 |
|---|---|
| Cena | 21,66 € |
| Dodávateľ | Lindstrom s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 35742364 |
| Dátum doručenia | 22.5.2020 |
| Dátum zverejnenia | 31.5.2020 |
31.5.2020
dezinfekcia/6ks Obj.č.19/2020 Int.č.173/20
Detail faktúry
| Predmet | dezinfekcia/6ks Obj.č.19/2020 Int.č.173/20 |
|---|---|
| Cena | 99,36 € |
| Dodávateľ | Hegleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 35840790 |
| Dátum doručenia | 21.5.2020 |
| Dátum zverejnenia | 31.5.2020 |
31.5.2020
telefón/st. Int.č.172/20
Detail faktúry
| Predmet | telefón/st. Int.č.172/20 |
|---|---|
| Cena | 42,00 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum doručenia | 18.5.2020 |
| Dátum zverejnenia | 31.5.2020 |
