Menu
Odber noviniek
Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.
* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
31.5.2020
plyn OKŠ 3/20 Zmluva č.91005589679 Int.č.151/20
Detail faktúry
| Predmet | plyn OKŠ 3/20 Zmluva č.91005589679 Int.č.151/20 |
|---|---|
| Cena | 138,00 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Dátum doručenia | 6.5.2020 |
| Dátum zverejnenia | 31.5.2020 |
31.5.2020
plyn-MŠ 10/19 Zmluva č.9105165932 Int.č.150/20
Detail faktúry
| Predmet | plyn-MŠ 10/19 Zmluva č.9105165932 Int.č.150/20 |
|---|---|
| Cena | 679,00 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Dátum doručenia | 6.5.2020 |
| Dátum zverejnenia | 31.5.2020 |
31.5.2020
dezinfekcia Obj.čj.29/2020 Int.č.149/20
Detail faktúry
| Predmet | dezinfekcia Obj.čj.29/2020 Int.č.149/20 |
|---|---|
| Cena | 54,20 € |
| Dodávateľ | FIRE systém |
| Dodávateľ IČO | 41827449 |
| Dátum doručenia | 6.5.2020 |
| Dátum zverejnenia | 31.5.2020 |
30.4.2020
TKO 4/20 Int.č.148/20
Detail faktúry
| Predmet | TKO 4/20 Int.č.148/20 |
|---|---|
| Cena | 1567,63 € |
| Dodávateľ | Brantner Nova, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31659641 |
| Dátum doručenia | 30.4.2020 |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2020 |
30.4.2020
polohopisné a výšk.zameranie Obj.č.25/2020 Int.č.147/20
Detail faktúry
| Predmet | polohopisné a výšk.zameranie Obj.č.25/2020 Int.č.147/20 |
|---|---|
| Cena | 560,00 € |
| Dodávateľ | Ing. Pavol Kostelník |
| Dodávateľ IČO | 41686187 |
| Dátum doručenia | 29.4.2020 |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2020 |
30.4.2020
odber pitnej vody Zmluva č.780/809/07C Int.č.146/20
Detail faktúry
| Predmet | odber pitnej vody Zmluva č.780/809/07C Int.č.146/20 |
|---|---|
| Cena | 2540,36 € |
| Dodávateľ | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36500968 |
| Dátum doručenia | 27.4.2020 |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2020 |
30.4.2020
montáž vodomerov Obj.č.26/2020 Int.č.145/20
Detail faktúry
| Predmet | montáž vodomerov Obj.č.26/2020 Int.č.145/20 |
|---|---|
| Cena | 388,01 € |
| Dodávateľ | Aqua Spiš plus, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 46321942 |
| Dátum doručenia | 27.4.2020 |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2020 |
30.4.2020
toner Obj.č.28/20 Int.č. 144/20
Detail faktúry
| Predmet | toner Obj.č.28/20 Int.č. 144/20 |
|---|---|
| Cena | 50,00 € |
| Dodávateľ | Peter Kšan |
| Dodávateľ IČO | 37708171 |
| Dátum doručenia | 27.4.2020 |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2020 |
30.4.2020
kancelárske potreby OcÚ Obj.č.27/2020 Int.č. 143/20
Detail faktúry
| Predmet | kancelárske potreby OcÚ Obj.č.27/2020 Int.č. 143/20 |
|---|---|
| Cena | 148,24 € |
| Dodávateľ | MIVA MARKET, spol. s r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36704041 |
| Dátum doručenia | 23.4.2020 |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2020 |
30.4.2020
prenájom a čistenie rohoží/MŠ Zmluva č.29.10.2019 Int.č. 142/20
Detail faktúry
| Predmet | prenájom a čistenie rohoží/MŠ Zmluva č.29.10.2019 Int.č. 142/20 |
|---|---|
| Cena | 45,44 € |
| Dodávateľ | Lindstrom s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 35742364 |
| Dátum doručenia | 23.4.2020 |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2020 |
30.4.2020
prenájom a čistenie rohože/OcÚ Zmluva č.29.10.2019 Int.č.141/20
Detail faktúry
| Predmet | prenájom a čistenie rohože/OcÚ Zmluva č.29.10.2019 Int.č.141/20 |
|---|---|
| Cena | 21,66 € |
| Dodávateľ | Lindstrom s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 35742364 |
| Dátum doručenia | 23.4.2020 |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2020 |
30.4.2020
dezinfekčné prostriedky Obj.č.19/2020 Int.č.140/20
Detail faktúry
| Predmet | dezinfekčné prostriedky Obj.č.19/2020 Int.č.140/20 |
|---|---|
| Cena | 184,46 € |
| Dodávateľ | Hegleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 35840790 |
| Dátum doručenia | 20.4.2020 |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2020 |
30.4.2020
tabuľa Lienka-MŠ Int.č. 139/20
Detail faktúry
| Predmet | tabuľa Lienka-MŠ Int.č. 139/20 |
|---|---|
| Cena | 48,00 € |
| Dodávateľ | PROGRUP SK, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 51014751 |
| Dátum doručenia | 20.4.2020 |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2020 |
30.4.2020
el. energia VO Int.č. 138/20
Detail faktúry
| Predmet | el. energia VO Int.č. 138/20 |
|---|---|
| Cena | 245,76 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Dátum doručenia | 17.4.2020 |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2020 |
30.4.2020
el. energia OcÚ 3/20 Int.č.137/20
Detail faktúry
| Predmet | el. energia OcÚ 3/20 Int.č.137/20 |
|---|---|
| Cena | 108,30 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Dátum doručenia | 17.4.2020 |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2020 |
30.4.2020
el.energia OKŠ,MŠ 3/20 Int.č.136/20
Detail faktúry
| Predmet | el.energia OKŠ,MŠ 3/20 Int.č.136/20 |
|---|---|
| Cena | 279,25 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Dátum doručenia | 17.4.2020 |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2020 |
30.4.2020
el.energia 3/20 ČOV Int.č. 135/20
Detail faktúry
| Predmet | el.energia 3/20 ČOV Int.č. 135/20 |
|---|---|
| Cena | 810,16 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Dátum doručenia | 17.4.2020 |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2020 |
30.4.2020
za programy Int.č.134/20
Detail faktúry
| Predmet | za programy Int.č.134/20 |
|---|---|
| Cena | 918,00 € |
| Dodávateľ | REMEK, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36535605 |
| Dátum doručenia | 17.4.2020 |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2020 |
30.4.2020
telefón mobil st. Int.č.133/20
Detail faktúry
| Predmet | telefón mobil st. Int.č.133/20 |
|---|---|
| Cena | 42,00 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum doručenia | 17.4.2020 |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2020 |
30.4.2020
telefón OcÚ Zmluva č.1139101506 Int.č.132/20
Detail faktúry
| Predmet | telefón OcÚ Zmluva č.1139101506 Int.č.132/20 |
|---|---|
| Cena | 29,00 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum doručenia | 17.4.2020 |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2020 |
