Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
25.4.2019
Elektrická energia MŠ,OKŠ 3/19 Int.č.110/19
Detail faktúry
Predmet Elektrická energia MŠ,OKŠ 3/19 Int.č.110/19
Cena 287,35 €
Dodávateľ Východosloveská energetika, s.s.
Dodávateľ IČO 36211222
Dátum doručenia 11.4.2019
Dátum zverejnenia 25.4.2019
25.4.2019
el.energia OÚ 3/19 Int.č.109/19
Detail faktúry
Predmet el.energia OÚ 3/19 Int.č.109/19
Cena 109,45 €
Dodávateľ Východosloveská energetika, s.s.
Dodávateľ IČO 36211222
Dátum doručenia 11.4.2019
Dátum zverejnenia 25.4.2019
25.4.2019
montáž vodomerov Int.č.108/19, Zmluva č.005v/2013
Detail faktúry
Predmet montáž vodomerov Int.č.108/19, Zmluva č.005v/2013
Cena 194,25 €
Dodávateľ Aqua Spiš plus s.r.o.
Dodávateľ IČO 46321942
Dátum doručenia 10.4.2019
Dátum zverejnenia 25.4.2019
25.4.2019
príspevok na stravovanie zamest.zo SF Int.č.107/19
Detail faktúry
Predmet príspevok na stravovanie zamest.zo SF Int.č.107/19
Cena 67,50 €
Dodávateľ Obec Spišský Hrušov - školská jedáleň
Dodávateľ IČO 329606
Dátum doručenia 9.4.2019
Dátum zverejnenia 25.4.2019
25.4.2019
príspevok na stravovanie dôchodcom 3/19 Int.č.106/19
Detail faktúry
Predmet príspevok na stravovanie dôchodcom 3/19 Int.č.106/19
Cena 103,59 €
Dodávateľ Obec Spišský Hrušov - školská jedáleň
Dodávateľ IČO 329606
Dátum doručenia 9.4.2019
Dátum zverejnenia 25.4.2019
25.4.2019
náklady na stravu zamest. 3/19 Int.č.105/19
Detail faktúry
Predmet náklady na stravu zamest. 3/19 Int.č.105/19
Cena 294,53 €
Dodávateľ Obec Spišský Hrušov - školská jedáleň
Dodávateľ IČO 329606
Dátum doručenia 9.4.2019
Dátum zverejnenia 25.4.2019
25.4.2019
telefón MŠ 3/19 Int.č.104/19
Detail faktúry
Predmet telefón MŠ 3/19 Int.č.104/19
Cena 14,58 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Dátum doručenia 9.4.2019
Dátum zverejnenia 25.4.2019
25.4.2019
oprava čerpadla/DHZ Int.č.103/196,Obj.č.14/2019
Detail faktúry
Predmet oprava čerpadla/DHZ Int.č.103/196,Obj.č.14/2019
Cena 752,04 €
Dodávateľ Florián s.r.o.
Dodávateľ IČO 36427969
Dátum doručenia 8.4.2019
Dátum zverejnenia 25.4.2019
25.4.2019
Telefón OÚ 3/19 Int.č.102/19,Zmluva č.1139101506
Detail faktúry
Predmet Telefón OÚ 3/19 Int.č.102/19,Zmluva č.1139101506
Cena 40,00 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Dátum doručenia 8.4.2019
Dátum zverejnenia 25.4.2019
25.4.2019
Internet SÚ 4/19 Int.č.101/19
Detail faktúry
Predmet Internet SÚ 4/19 Int.č.101/19
Cena 10,90 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Dátum doručenia 8.4.2019
Dátum zverejnenia 25.4.2019
25.4.2019
Internet OcÚ 342/19 Int.č.100/19
Detail faktúry
Predmet Internet OcÚ 342/19 Int.č.100/19
Cena 11,99 €
Dodávateľ Levonet, s.r.o.
Dodávateľ IČO 36480983
Dátum doručenia 4.4.2019
Dátum zverejnenia 25.4.2019
25.4.2019
internet MŠ 3/19 Int.č.99/19
Detail faktúry
Predmet internet MŠ 3/19 Int.č.99/19
Cena 11,99 €
Dodávateľ Levonet, s.r.o.
Dodávateľ IČO 36480983
Dátum doručenia 4.4.2019
Dátum zverejnenia 25.4.2019
25.4.2019
plyn OÚ,KD,ZS-4/19 Int.č.98/19
Detail faktúry
Predmet plyn OÚ,KD,ZS-4/19 Int.č.98/19
Cena 725,00 €
Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Dodávateľ IČO 44291809
Dátum doručenia 2.5.2019
Dátum zverejnenia 25.4.2019
25.4.2019
TDO 3/19 Int.č.97/19
Detail faktúry
Predmet TDO 3/19 Int.č.97/19
Cena 1337,00 €
Dodávateľ Brantner Nova s.r.o.
Dodávateľ IČO 31659641
Dátum doručenia 4.4.2019
Dátum zverejnenia 25.4.2019
25.4.2019
Odber vody Int.č.96/19,Zmluva č.780/809/07C
Detail faktúry
Predmet Odber vody Int.č.96/19,Zmluva č.780/809/07C
Cena 1918,78 €
Dodávateľ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Dodávateľ IČO 36500968
Dátum doručenia 3.4.2019
Dátum zverejnenia 25.4.2019
25.4.2019
členský príspevok SEZO r.19
Detail faktúry
Predmet členský príspevok SEZO r.19
Cena 33,00 €
Dodávateľ SEZO - Spiš, združenie obcí
Dodávateľ IČO 35560428
Dátum doručenia 3.4.2019
Dátum zverejnenia 25.4.2019
25.4.2019
Za triedený zber I.polrok Int.č.94/19,Zmluva č.VSN0907201528
Detail faktúry
Predmet Za triedený zber I.polrok Int.č.94/19,Zmluva č.VSN0907201528
Cena 768,00 €
Dodávateľ SEZO - Spiš, združenie obcí
Dodávateľ IČO 35560428
Dátum doručenia 3.4.2019
Dátum zverejnenia 25.4.2019
25.4.2019
Prevádzkovanie verejného vodovodu 3/19 Int.č.93/19,Zmluva č.016v/2013
Detail faktúry
Predmet Prevádzkovanie verejného vodovodu 3/19 Int.č.93/19,Zmluva č.016v/2013
Cena 98,00 €
Dodávateľ Aqua Spiš plus s.r.o.
Dodávateľ IČO 46321942
Dátum doručenia 3.4.2019
Dátum zverejnenia 25.4.2019
25.4.2019
plyn 4/19-MŠ Int.č.92/19,Zmluva č.9105165932
Detail faktúry
Predmet plyn 4/19-MŠ Int.č.92/19,Zmluva č.9105165932
Cena 869,00 €
Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Dodávateľ IČO 35815256
Dátum doručenia 2.4.2019
Dátum zverejnenia 25.4.2019
25.4.2019
plyn 4/19-OKŠ Int.č.91/19,Zmluva č.9105589679
Detail faktúry
Predmet plyn 4/19-OKŠ Int.č.91/19,Zmluva č.9105589679
Cena 129,00 €
Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Dodávateľ IČO 35815256
Dátum doručenia 2.4.2019
Dátum zverejnenia 25.4.2019