Menu
Odber noviniek
Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.
* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
10.8.2020
25.6.-22.7., Zmluva č.780/809/07C, Int.č.252/20
Detail faktúry
| Predmet | 25.6.-22.7., Zmluva č.780/809/07C, Int.č.252/20 |
|---|---|
| Cena | 2696,59 € |
| Dodávateľ | Podt. vodár. spol., a.s.-VEOLIA |
| Dodávateľ IČO | 36500968 |
| Dátum doručenia | 3.8.2020 |
| Dátum zverejnenia | 10.8.2020 |
10.8.2020
GDPOR 7/20, Int.č.251/20
Detail faktúry
| Predmet | GDPOR 7/20, Int.č.251/20 |
|---|---|
| Cena | 38,5 € |
| Dodávateľ | GDPR Slovakia, s.ro.. |
| Dodávateľ IČO | 51776901 |
| Dátum doručenia | 3.8.2020 |
| Dátum zverejnenia | 10.8.2020 |
10.8.2020
Prev. vodovodu 7/20, Zmluva č. 016 v/2013, Int.č. 250/20
Detail faktúry
| Predmet | Prev. vodovodu 7/20, Zmluva č. 016 v/2013, Int.č. 250/20 |
|---|---|
| Cena | 98 € |
| Dodávateľ | Agua Spiš plus, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 46321942 |
| Dátum doručenia | 3.8.2020 |
| Dátum zverejnenia | 10.8.2020 |
10.8.2020
SJ-akutalizácia programu, Obj.č.46/2020, Int.č.249,20
Detail faktúry
| Predmet | SJ-akutalizácia programu, Obj.č.46/2020, Int.č.249,20 |
|---|---|
| Cena | 48 € |
| Dodávateľ | SOFT-GL, Košice |
| Dodávateľ IČO | 36182214 |
| Dátum doručenia | 3.8.2020 |
| Dátum zverejnenia | 10.8.2020 |
31.7.2020
COV-rozbor vody, Zmluva č. 3.2-008-11, Int.č.248/20
Detail faktúry
| Predmet | COV-rozbor vody, Zmluva č. 3.2-008-11, Int.č.248/20 |
|---|---|
| Cena | 98,88 € |
| Dodávateľ | PROX T.E.C POPRAD s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31677550 |
| Dátum doručenia | 29.7.2020 |
| Dátum zverejnenia | 31.7.2020 |
31.7.2020
OU-kanc.potreby, Obj.č. 42/2020, Int.č.247/20
Detail faktúry
| Predmet | OU-kanc.potreby, Obj.č. 42/2020, Int.č.247/20 |
|---|---|
| Cena | 329,87 € |
| Dodávateľ | MIVA, Smižany |
| Dodávateľ IČO | 36704041 |
| Dátum doručenia | 24.7.2020 |
| Dátum zverejnenia | 31.7.2020 |
31.7.2020
SJ. čistiace potreby, Obj. č. 43/2020, Int.č.246/20
Detail faktúry
| Predmet | SJ. čistiace potreby, Obj. č. 43/2020, Int.č.246/20 |
|---|---|
| Cena | 476,56 € |
| Dodávateľ | MIVA MARKET, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36704041 |
| Dátum doručenia | 24.7.2020 |
| Dátum zverejnenia | 31.7.2020 |
31.7.2020
MŠ-kancelárske potreby, Obj.č.44/2020, Int.č.245/20
Detail faktúry
| Predmet | MŠ-kancelárske potreby, Obj.č.44/2020, Int.č.245/20 |
|---|---|
| Cena | 220,96 € |
| Dodávateľ | MIVA, Smižany |
| Dodávateľ IČO | 36704041 |
| Dátum doručenia | 24.7.2020 |
| Dátum zverejnenia | 31.7.2020 |
31.7.2020
Bábkové divadlo-MĽK, Obj. č.40/2020, Int.č.244/20
Detail faktúry
| Predmet | Bábkové divadlo-MĽK, Obj. č.40/2020, Int.č.244/20 |
|---|---|
| Cena | 480,46 € |
| Dodávateľ | MILE obchod, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 47431270 |
| Dátum doručenia | 22.7.2020 |
| Dátum zverejnenia | 31.7.2020 |
31.7.2020
Vyjadrenie - orange-teloc,Int.č.243/20
Detail faktúry
| Predmet | Vyjadrenie - orange-teloc,Int.č.243/20 |
|---|---|
| Cena | 15 € |
| Dodávateľ | Michlovský, spol. s r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36230537 |
| Dátum doručenia | 22.7.2020 |
| Dátum zverejnenia | 31.7.2020 |
31.7.2020
Telefón st., Int.č.242/20
Detail faktúry
| Predmet | Telefón st., Int.č.242/20 |
|---|---|
| Cena | 47,6 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum doručenia | 17.7.2020 |
| Dátum zverejnenia | 31.7.2020 |
31.7.2020
OU-telefon, Int.č.241/20
Detail faktúry
| Predmet | OU-telefon, Int.č.241/20 |
|---|---|
| Cena | 29 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum doručenia | 17.7.2020 |
| Dátum zverejnenia | 31.7.2020 |
31.7.2020
OU-prenájom rohože, Zmluva č. 29,10,2019, Int.č.239/20
Detail faktúry
| Predmet | OU-prenájom rohože, Zmluva č. 29,10,2019, Int.č.239/20 |
|---|---|
| Cena | 21,66 € |
| Dodávateľ | Lindstrom s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 35742364 |
| Dátum doručenia | 17.7.2020 |
| Dátum zverejnenia | 31.7.2020 |
31.7.2020
Zošívačka 5ks, Int.č.238/20
Detail faktúry
| Predmet | Zošívačka 5ks, Int.č.238/20 |
|---|---|
| Cena | 66 € |
| Dodávateľ | Sponka SK, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36613983 |
| Dátum doručenia | 17.7.2020 |
| Dátum zverejnenia | 31.7.2020 |
31.7.2020
Stravné lístky, Obj. č. 41/2020, Int.č.237/20
Detail faktúry
| Predmet | Stravné lístky, Obj. č. 41/2020, Int.č.237/20 |
|---|---|
| Cena | 1490,34 € |
| Dodávateľ | Up Slovensko, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31396674 |
| Dátum doručenia | 15.7.2020 |
| Dátum zverejnenia | 31.7.2020 |
31.7.2020
Vyjadrenie k tel. sieti
Detail faktúry
| Predmet | Vyjadrenie k tel. sieti |
|---|---|
| Cena | 30 € |
| Dodávateľ | Sitel, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31668305 |
| Dátum doručenia | 15.7.2020 |
| Dátum zverejnenia | 31.7.2020 |
31.7.2020
Prístup do CRE, Int.č.235/20
Detail faktúry
| Predmet | Prístup do CRE, Int.č.235/20 |
|---|---|
| Cena | 6,6 € |
| Dodávateľ | Slovenská komora exekútorov |
| Dodávateľ IČO | 35659718 |
| Dátum doručenia | 14.7.2020 |
| Dátum zverejnenia | 31.7.2020 |
31.7.2020
OU-elektrina 6/20, Int.č.234/20
Detail faktúry
| Predmet | OU-elektrina 6/20, Int.č.234/20 |
|---|---|
| Cena | 72,66 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Dátum doručenia | 13.7.2020 |
| Dátum zverejnenia | 31.7.2020 |
31.7.2020
VO-elektrina 6/20, Int.č.233/20
Detail faktúry
| Predmet | VO-elektrina 6/20, Int.č.233/20 |
|---|---|
| Cena | 117,56 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Dátum doručenia | 13.7.2020 |
| Dátum zverejnenia | 31.7.2020 |
31.7.2020
MS a OKS-elektrina 6/20, Int.č.232/20
Detail faktúry
| Predmet | MS a OKS-elektrina 6/20, Int.č.232/20 |
|---|---|
| Cena | 109,4 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Dátum doručenia | 13.7.2020 |
| Dátum zverejnenia | 31.7.2020 |
