Menu
Odber noviniek
Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.
* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
25.4.2019
oprava čerpadla/DHZ Int.č.103/196,Obj.č.14/2019
Detail faktúry
| Predmet | oprava čerpadla/DHZ Int.č.103/196,Obj.č.14/2019 |
|---|---|
| Cena | 752,04 € |
| Dodávateľ | Florián s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36427969 |
| Dátum doručenia | 8.4.2019 |
| Dátum zverejnenia | 25.4.2019 |
25.4.2019
Telefón OÚ 3/19 Int.č.102/19,Zmluva č.1139101506
Detail faktúry
| Predmet | Telefón OÚ 3/19 Int.č.102/19,Zmluva č.1139101506 |
|---|---|
| Cena | 40,00 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum doručenia | 8.4.2019 |
| Dátum zverejnenia | 25.4.2019 |
25.4.2019
Internet SÚ 4/19 Int.č.101/19
Detail faktúry
| Predmet | Internet SÚ 4/19 Int.č.101/19 |
|---|---|
| Cena | 10,90 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum doručenia | 8.4.2019 |
| Dátum zverejnenia | 25.4.2019 |
25.4.2019
Internet OcÚ 342/19 Int.č.100/19
Detail faktúry
| Predmet | Internet OcÚ 342/19 Int.č.100/19 |
|---|---|
| Cena | 11,99 € |
| Dodávateľ | Levonet, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36480983 |
| Dátum doručenia | 4.4.2019 |
| Dátum zverejnenia | 25.4.2019 |
25.4.2019
internet MŠ 3/19 Int.č.99/19
Detail faktúry
| Predmet | internet MŠ 3/19 Int.č.99/19 |
|---|---|
| Cena | 11,99 € |
| Dodávateľ | Levonet, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36480983 |
| Dátum doručenia | 4.4.2019 |
| Dátum zverejnenia | 25.4.2019 |
25.4.2019
plyn OÚ,KD,ZS-4/19 Int.č.98/19
Detail faktúry
| Predmet | plyn OÚ,KD,ZS-4/19 Int.č.98/19 |
|---|---|
| Cena | 725,00 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44291809 |
| Dátum doručenia | 2.5.2019 |
| Dátum zverejnenia | 25.4.2019 |
25.4.2019
TDO 3/19 Int.č.97/19
Detail faktúry
| Predmet | TDO 3/19 Int.č.97/19 |
|---|---|
| Cena | 1337,00 € |
| Dodávateľ | Brantner Nova s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31659641 |
| Dátum doručenia | 4.4.2019 |
| Dátum zverejnenia | 25.4.2019 |
25.4.2019
Odber vody Int.č.96/19,Zmluva č.780/809/07C
Detail faktúry
| Predmet | Odber vody Int.č.96/19,Zmluva č.780/809/07C |
|---|---|
| Cena | 1918,78 € |
| Dodávateľ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36500968 |
| Dátum doručenia | 3.4.2019 |
| Dátum zverejnenia | 25.4.2019 |
25.4.2019
členský príspevok SEZO r.19
Detail faktúry
| Predmet | členský príspevok SEZO r.19 |
|---|---|
| Cena | 33,00 € |
| Dodávateľ | SEZO - Spiš, združenie obcí |
| Dodávateľ IČO | 35560428 |
| Dátum doručenia | 3.4.2019 |
| Dátum zverejnenia | 25.4.2019 |
25.4.2019
Za triedený zber I.polrok Int.č.94/19,Zmluva č.VSN0907201528
Detail faktúry
| Predmet | Za triedený zber I.polrok Int.č.94/19,Zmluva č.VSN0907201528 |
|---|---|
| Cena | 768,00 € |
| Dodávateľ | SEZO - Spiš, združenie obcí |
| Dodávateľ IČO | 35560428 |
| Dátum doručenia | 3.4.2019 |
| Dátum zverejnenia | 25.4.2019 |
25.4.2019
Prevádzkovanie verejného vodovodu 3/19 Int.č.93/19,Zmluva č.016v/2013
Detail faktúry
| Predmet | Prevádzkovanie verejného vodovodu 3/19 Int.č.93/19,Zmluva č.016v/2013 |
|---|---|
| Cena | 98,00 € |
| Dodávateľ | Aqua Spiš plus s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 46321942 |
| Dátum doručenia | 3.4.2019 |
| Dátum zverejnenia | 25.4.2019 |
25.4.2019
plyn 4/19-MŠ Int.č.92/19,Zmluva č.9105165932
Detail faktúry
| Predmet | plyn 4/19-MŠ Int.č.92/19,Zmluva č.9105165932 |
|---|---|
| Cena | 869,00 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Dátum doručenia | 2.4.2019 |
| Dátum zverejnenia | 25.4.2019 |
25.4.2019
plyn 4/19-OKŠ Int.č.91/19,Zmluva č.9105589679
Detail faktúry
| Predmet | plyn 4/19-OKŠ Int.č.91/19,Zmluva č.9105589679 |
|---|---|
| Cena | 129,00 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Dátum doručenia | 2.4.2019 |
| Dátum zverejnenia | 25.4.2019 |
25.4.2019
Prevádzkovanie ČOV I.Q.19 Int.č.90/19, Zmluva č.č.2-008-11
Detail faktúry
| Predmet | Prevádzkovanie ČOV I.Q.19 Int.č.90/19, Zmluva č.č.2-008-11 |
|---|---|
| Cena | 298,80 € |
| Dodávateľ | PROX T.E.C POPRAD s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31677550 |
| Dátum doručenia | 2.4.2019 |
| Dátum zverejnenia | 25.4.2019 |
25.4.2019
Odev DHZ Int.č.89/19 Obj.č.17/2019
Detail faktúry
| Predmet | Odev DHZ Int.č.89/19 Obj.č.17/2019 |
|---|---|
| Cena | 2636,00 € |
| Dodávateľ | PZROKOMPLEX, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36421901 |
| Dátum doručenia | 1.4.2019 |
| Dátum zverejnenia | 25.4.2019 |
25.4.2019
GDPR 3/19 Int.č.88/19 Zmluva č.23.4.2019
Detail faktúry
| Predmet | GDPR 3/19 Int.č.88/19 Zmluva č.23.4.2019 |
|---|---|
| Cena | 35,00 € |
| Dodávateľ | GDPR Slovakia, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 51776901 |
| Dátum doručenia | 1.4.2019 |
| Dátum zverejnenia | 25.4.2019 |
23.4.2019
šk.ovocie-ŠOP Int.č.2/4/ŠJ
Detail faktúry
| Predmet | šk.ovocie-ŠOP Int.č.2/4/ŠJ |
|---|---|
| Cena | 22,14 € |
| Dodávateľ | HOOK, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36214604 |
| Dátum doručenia | 10.4.2019 |
| Dátum zverejnenia | 23.4.2019 |
23.4.2019
potraviny do ŠJ Int.č.1/4/ŠJ
Detail faktúry
| Predmet | potraviny do ŠJ Int.č.1/4/ŠJ |
|---|---|
| Cena | 459,16 € |
| Dodávateľ | CMC Chrasť v.o.s. |
| Dodávateľ IČO | 31653774 |
| Dátum doručenia | 9.4.2019 |
| Dátum zverejnenia | 23.4.2019 |
23.4.2019
bagety-HN ZŠ Int.č.16/3/ŠJ
Detail faktúry
| Predmet | bagety-HN ZŠ Int.č.16/3/ŠJ |
|---|---|
| Cena | 763,00 € |
| Dodávateľ | Marek Kopáč |
| Dodávateľ IČO | 51048868 |
| Dátum doručenia | 4.4.2019 |
| Dátum zverejnenia | 23.4.2019 |
4.4.2019
Aktualizácia IS Int.č.87/19 Obj.č.5/2019
Detail faktúry
| Predmet | Aktualizácia IS Int.č.87/19 Obj.č.5/2019 |
|---|---|
| Cena | 72,00 € |
| Dodávateľ | DB Solutions |
| Dodávateľ IČO | 36580325 |
| Dátum doručenia | 26.3.2019 |
| Dátum zverejnenia | 4.4.2019 |
