Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
23.2.2023
Int.č.53/2023 OKŠ a MŠ - elektrina 1/23
Detail faktúry
Číslo 7294554990
Číslo interné 53/2023
Predmet Int.č.53/2023 OKŠ a MŠ - elektrina 1/23
Cena 1149,89 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ IČO 36211222
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 14.2.2023
Dátum splatnosti 23.2.2023
Dátum úhrady 23.2.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 23.2.2023
23.2.2023
Int.č.52/2023 výrub stromov Obj.č.13/2023
Detail faktúry
Číslo 02/2023
Číslo interné 52/2023
K objednávke č. Obj.č.13/2023
Predmet Int.č.52/2023 výrub stromov Obj.č.13/2023
Cena 120 €
Dodávateľ Ladislav Samoľ, Spišský Hrušov 351
Dodávateľ IČO 31224806
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 13.2.2023
Dátum splatnosti 10.3.2023
Dátum úhrady 13.2.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 23.2.2023
23.2.2023
Int.č.51/2023 posúdenia zdravotného rizika
Detail faktúry
Číslo H082023
Číslo interné 51/2023
Predmet Int.č.51/2023 posúdenia zdravotného rizika
Cena 300 €
Dodávateľ Mgr.Helena Belányová - Belmer, Kyjevská 20, 04801 Rožňava
Dodávateľ IČO 41290895
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 13.2.2023
Dátum splatnosti 27.2.2023
Dátum úhrady 13.2.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 23.2.2023
23.2.2023
Int.č.50/2023 Zdravotné stredisko-elektrina 1/23
Detail faktúry
Číslo 7293254471
Číslo interné 50/2023
Predmet Int.č.50/2023 Zdravotné stredisko-elektrina 1/23
Cena 319,69 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ IČO 36211222
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 9.2.2023
Dátum splatnosti 23.2.2023
Dátum úhrady 23.2.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 23.2.2023
23.2.2023
Int.č.49/2023 OÚ - elektrina 1/23
Detail faktúry
Číslo 7293254470
Číslo interné 49/2023
Predmet Int.č.49/2023 OÚ - elektrina 1/23
Cena 382,74 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ IČO 36211222
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 9.2.2023
Dátum splatnosti 23.2.2023
Dátum úhrady 23.2.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 23.2.2023
23.2.2023
Int.č.48/2023 ČOV-elektrina 1/23
Detail faktúry
Číslo 7292369216
Číslo interné 48/2023
Predmet Int.č.48/2023 ČOV-elektrina 1/23
Cena 2632,59 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ IČO 36211222
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 9.2.2023
Dátum splatnosti 23.2.2023
Dátum úhrady 13.2.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 23.2.2023
23.2.2023
Int.č.47/2023 umelé poháre
Detail faktúry
Číslo 230333
Číslo interné 47/2023
Predmet Int.č.47/2023 umelé poháre
Cena 87,04 €
Dodávateľ MIVA MARKET ,spol.s.r.o.,Mlynská 1323/13 053 11 Smižany
Dodávateľ IČO 36704041
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 9.2.2023
Dátum splatnosti 19.2.2023
Dátum úhrady 13.2.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 23.2.2023
23.2.2023
Int.č.46/2023 príspevok zo SF stravovanie 1/23
Detail faktúry
Číslo 02/23
Číslo interné 46/2023
Predmet Int.č.46/2023 príspevok zo SF stravovanie 1/23
Cena 102 €
Dodávateľ Školská jedáleň pri MŠ 217, 053 63 Spišský Hrušov
Dodávateľ IČO 00329606
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 9.2.2023
Dátum splatnosti 17.2.2023
Dátum úhrady 10.2.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 23.2.2023
23.2.2023
Int.č.45/2023 stravovanie dôchodcovia 1/23
Detail faktúry
Číslo 03/23
Číslo interné 45/2023
Predmet Int.č.45/2023 stravovanie dôchodcovia 1/23
Cena 83,50 €
Dodávateľ Školská jedáleň pri MŠ 217, 053 63 Spišský Hrušov
Dodávateľ IČO 00329606
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 9.2.2023
Dátum splatnosti 17.2.2023
Dátum úhrady 10.2.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 23.2.2023
23.2.2023
Int.č.44/2023 stravovanie-zamestnanci 1/23
Detail faktúry
Číslo 01/23
Číslo interné 44/2023
Predmet Int.č.44/2023 stravovanie-zamestnanci 1/23
Cena 336,60 €
Dodávateľ Školská jedáleň pri MŠ 217, 053 63 Spišský Hrušov
Dodávateľ IČO 00329606
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 9.2.2023
Dátum splatnosti 17.2.2023
Dátum úhrady 10.2.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 23.2.2023
23.2.2023
Int.č.43/2023 umelé poháre, taniere
Detail faktúry
Číslo 230321
Číslo interné 43/2023
Predmet Int.č.43/2023 umelé poháre, taniere
Cena 237,54 €
Dodávateľ MIVA MARKET ,spol.s.r.o.,Mlynská 1323/13 053 11 Smižany
Dodávateľ IČO 36704041
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 8.2.2023
Dátum splatnosti 17.2.2023
Dátum úhrady 10.2.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 23.2.2023
23.2.2023
Int.č.42/2023 za kuchynský odpad
Detail faktúry
Číslo 1532300220
Číslo interné 42/2023
Predmet Int.č.42/2023 za kuchynský odpad
Cena 11,40 €
Dodávateľ Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
Dodávateľ IČO 31659641
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 8.2.2023
Dátum splatnosti 13.2.2023
Dátum úhrady 10.2.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 23.2.2023
23.2.2023
Int.č.41/2023 OÚ - telefón 1/23
Detail faktúry
Číslo 8321973708
Číslo interné 41/2023
Predmet Int.č.41/2023 OÚ - telefón 1/23
Cena 98,21 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 6.2.2023
Dátum splatnosti 20.2.2023
Dátum úhrady 8.2.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 23.2.2023
23.2.2023
Int.č.40/2023 MŠ - telefón 1/23
Detail faktúry
Číslo 8311973663
Číslo interné 40/2023
Predmet Int.č.40/2023 MŠ - telefón 1/23
Cena 5,24 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 6.2.2023
Dátum splatnosti 20.2.2023
Dátum úhrady 8.2.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 23.2.2023
23.2.2023
Int.č.39/2023 OÚ-internet 1/23
Detail faktúry
Číslo 99135680
Číslo interné 39/2023
Predmet Int.č.39/2023 OÚ-internet 1/23
Cena 14,90 €
Dodávateľ Levonet,s.r.o.,Námestie Majstra Pavla 38, 05401 Levoča
Dodávateľ IČO 36480983
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 6.2.2023
Dátum splatnosti 2.3.2023
Dátum úhrady 8.2.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 23.2.2023
23.2.2023
Int.č.38/2023 ŠJ-internet 2/23
Detail faktúry
Číslo 11037500
Číslo interné 38/2023
Predmet Int.č.38/2023 ŠJ-internet 2/23
Cena 14,90 €
Dodávateľ Levonet,s.r.o.,Námestie Majstra Pavla 38, 05401 Levoča
Dodávateľ IČO 36480983
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 6.2.2023
Dátum splatnosti 25.2.2023
Dátum úhrady 8.2.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 23.2.2023
23.2.2023
Int.č.37/2023 - za biologický odpad
Detail faktúry
Číslo 1532204793
Číslo interné 37/2023
Predmet Int.č.37/2023 - za biologický odpad
Cena 212,98 €
Dodávateľ Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
Dodávateľ IČO 31659641
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 6.2.2023
Dátum splatnosti 15.2.2023
Dátum úhrady 8.2.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 23.2.2023
23.2.2023
Int.č.36/2023 SÚ - seminár
Detail faktúry
Číslo 35758/1
Číslo interné 36/2023
Predmet Int.č.36/2023 SÚ - seminár
Cena 262,80 €
Dodávateľ Nakladatelství FORUM,Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Dodávateľ IČO 46490213
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 6.2.2023
Dátum splatnosti 12.2.2023
Dátum úhrady 8.2.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 23.2.2023
23.2.2023
Int.č.35/2023 OÚ-prenájom rohoží zmluva zo dňa 29.10.2019
Detail faktúry
Číslo 2375522
Číslo interné 35/2023
Ku zmluve č. zo dňa 29.10.2019
Predmet Int.č.35/2023 OÚ-prenájom rohoží zmluva zo dňa 29.10.2019
Cena 8,16 €
Dodávateľ Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava
Dodávateľ IČO 35742364
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 3.2.2023
Dátum splatnosti 15.2.2023
Dátum úhrady 6.2.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 23.2.2023
23.2.2023
Int.č.34/2023 MŠ-prenájom rohoží zmluva zo dňa 29.10.2019
Detail faktúry
Číslo 2375420
Číslo interné 34/2023
Ku zmluve č. zo dňa 29.10.2019
Predmet Int.č.34/2023 MŠ-prenájom rohoží zmluva zo dňa 29.10.2019
Cena 30,43 €
Dodávateľ Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava
Dodávateľ IČO 35742364
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 3.2.2023
Dátum splatnosti 15.2.2023
Dátum úhrady 6.2.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 23.2.2023