Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
19.7.2023
Int.č.258/2023 ČOV-odstránenie poruchy
Detail faktúry
Číslo 1510011056
Číslo interné 258/2023
Predmet Int.č.258/2023 ČOV-odstránenie poruchy
Cena 55,20 €
Dodávateľ Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ IČO 36599361
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 10.7.2023
Dátum splatnosti 11.7.2023
Dátum úhrady 10.7.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 19.7.2023
19.7.2023
Int.č.257/2023 - ČOV-odstránenie poruchy
Detail faktúry
Číslo 1900142660
Číslo interné 257/2023
Predmet Int.č.257/2023 - ČOV-odstránenie poruchy
Cena 38,40 €
Dodávateľ Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ IČO 36599361
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 10.7.2023
Dátum splatnosti 11.7.2023
Dátum úhrady 10.7.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 19.7.2023
19.7.2023
Int.č.256/2023 - za verejné osvetlenie + služby Zmluva č.1895/VSD/20
Detail faktúry
Číslo 7112322045
Číslo interné 256/2023
Ku zmluve č. Zmluva č.1895/VSD/20
Predmet Int.č.256/2023 - za verejné osvetlenie + služby Zmluva č.1895/VSD/20
Cena 708 €
Dodávateľ Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ IČO 36599361
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 10.7.2023
Dátum splatnosti 28.7.2023
Dátum úhrady 10.7.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 19.7.2023
19.7.2023
Int.č.255/2023 - za odber vody zmluva č.780/809/07C
Detail faktúry
Číslo 523142021
Číslo interné 255/2023
Ku zmluve č. 780/809/07C
Predmet Int.č.255/2023 - za odber vody zmluva č.780/809/07C
Cena 3450,07 €
Dodávateľ Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. VEOLIA,Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
Dodávateľ IČO 36500968
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 7.7.2023
Dátum splatnosti 17.7.2023
Dátum úhrady 10.7.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 19.7.2023
19.7.2023
Int.č.254/2023 - MŠ lavičkové dosky
Detail faktúry
Číslo 109822023
Číslo interné 254/2023
K objednávke č. Obj.č.46/2023
Predmet Int.č.254/2023 - MŠ lavičkové dosky
Cena 276,70 €
Dodávateľ Autoklem SK, s.r.o.,Mládežnícka 4473 01701 Považská Bystrica
Dodávateľ IČO 50298381
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 7.7.2023
Dátum splatnosti 18.7.2023
Dátum úhrady 7.7.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 19.7.2023
19.7.2023
Int.č.253/2023 - príspevok zo SF strava 6/23
Detail faktúry
Číslo 29/23
Číslo interné 253/2023
Predmet Int.č.253/2023 - príspevok zo SF strava 6/23
Cena 131 €
Dodávateľ Školská jedáleň pri MŠ 217, 053 63 Spišský Hrušov
Dodávateľ IČO 00329606
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 6.7.2023
Dátum splatnosti 14.7.2023
Dátum úhrady 10.7.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 19.7.2023
19.7.2023
Int.č.252/2023 - strava dôchodcovia 6/23
Detail faktúry
Číslo 30/23
Číslo interné 252/2023
Predmet Int.č.252/2023 - strava dôchodcovia 6/23
Cena 96 €
Dodávateľ Školská jedáleň pri MŠ 217, 053 63 Spišský Hrušov
Dodávateľ IČO 00329606
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 6.7.2023
Dátum splatnosti 14.7.2023
Dátum úhrady 10.7.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 19.7.2023
19.7.2023
Int.č.251/2023 strava zamestnanci 6/23
Detail faktúry
Číslo 28/23
Číslo interné 251/2023
Predmet Int.č.251/2023 strava zamestnanci 6/23
Cena 634,04 €
Dodávateľ Školská jedáleň pri MŠ 217, 053 63 Spišský Hrušov
Dodávateľ IČO 00329606
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 6.7.2023
Dátum splatnosti 14.7.2023
Dátum úhrady 10.7.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 19.7.2023
19.7.2023
Int.č.250/2023 ČOV - prevádzkovanie
Detail faktúry
Číslo VF01542023
Číslo interné 250/2023
Ku zmluve č. Zmluva č.01112011P
Predmet Int.č.250/2023 ČOV - prevádzkovanie
Cena 298,80 €
Dodávateľ PROX T.E.C. s.r.o.,Mnoheľová 3891/3A, 058 01 Poprad
Dodávateľ IČO 31677550
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 6.7.2023
Dátum splatnosti 14.7.2023
Dátum úhrady 7.7.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 19.7.2023
19.7.2023
Int.č.249/2023 BRKO za 6/23
Detail faktúry
Číslo 1532302488
Číslo interné 249/2023
Predmet Int.č.249/2023 BRKO za 6/23
Cena 333,50 €
Dodávateľ Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
Dodávateľ IČO 31659641
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 6.7.2023
Dátum splatnosti 14.7.2023
Dátum úhrady 7.7.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 19.7.2023
19.7.2023
Int.č.248/2023 - MŠ internet 7/23
Detail faktúry
Číslo 11039894
Číslo interné 248/2023
Predmet Int.č.248/2023 - MŠ internet 7/23
Cena 14,90 €
Dodávateľ Levonet,s.r.o.,Námestie Majstra Pavla 38, 05401 Levoča
Dodávateľ IČO 36480983
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 6.7.2023
Dátum splatnosti 25.7.2023
Dátum úhrady 7.7.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 19.7.2023
19.7.2023
Int.č.247/2023 OÚ - telefón 6/23
Detail faktúry
Číslo 8330829571
Číslo interné 247/2023
Predmet Int.č.247/2023 OÚ - telefón 6/23
Cena 98,80 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 6.7.2023
Dátum splatnosti 18.7.2023
Dátum úhrady 7.7.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 19.7.2023
19.7.2023
Int.č.246/2023 - preprava osôb Levoča Mariánska HoraObj.č.45/2023
Detail faktúry
Číslo 20230254
Číslo interné 246/2023
K objednávke č. Obj.č.45/2023
Predmet Int.č.246/2023 - preprava osôb Levoča Mariánska HoraObj.č.45/2023
Cena 250 €
Dodávateľ SPIŠBUS, s.r.o., Slovenská 56, 052 01 Spišská Nová Ves
Dodávateľ IČO 47490870
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 6.7.2023
Dátum splatnosti 13.7.2023
Dátum úhrady 7.7.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 19.7.2023
19.7.2023
Int.č.245/2023 - MŠ telefón 6/23
Detail faktúry
Číslo 8330829520
Číslo interné 245/2023
Predmet Int.č.245/2023 - MŠ telefón 6/23
Cena 5 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 4.7.2023
Dátum splatnosti 18.7.2023
Dátum úhrady 4.7.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 19.7.2023
19.7.2023
Int.č.244/2023 OÚ-internet 6/23
Detail faktúry
Číslo 99138239
Číslo interné 244/2023
Predmet Int.č.244/2023 OÚ-internet 6/23
Cena 14,90 €
Dodávateľ Levonet,s.r.o.,Námestie Majstra Pavla 38, 05401 Levoča
Dodávateľ IČO 36480983
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 4.7.2023
Dátum splatnosti 31.7.2023
Dátum úhrady 4.7.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 19.7.2023
19.7.2023
Int.č.243/2023 za kybernetickú bezpečnosť 2.Q.23
Detail faktúry
Číslo FV230175
Číslo interné 243/2023
Predmet Int.č.243/2023 za kybernetickú bezpečnosť 2.Q.23
Cena 93 €
Dodávateľ BM PROTECT, s.r.o. Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce
Dodávateľ IČO 53068947
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 4.7.2023
Dátum splatnosti 17.7.2023
Dátum úhrady 4.7.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 19.7.2023
19.7.2023
Int.č.242/2023 DHZ -stany
Detail faktúry
Číslo 202301332
Číslo interné 242/2023
Predmet Int.č.242/2023 DHZ -stany
Cena 440 €
Dodávateľ MUTTON s.r.o., Ul.kpt.Nálepku 12, 031 01 Liptovský Mikuláš
Dodávateľ IČO 36656020
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 2.7.2023
Dátum splatnosti 2.7.2023
Dátum úhrady 4.7.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 19.7.2023
19.7.2023
Int.č.240/2023 MŠ a OKŠ -plyn 7/23
Detail faktúry
Číslo 4445171829
Číslo interné 240/2023
Predmet Int.č.240/2023 MŠ a OKŠ -plyn 7/23
Cena 2288 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ IČO 36211222
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 3.7.2023
Dátum splatnosti 17.7.2023
Dátum úhrady 4.7.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 19.7.2023
19.7.2023
Int.č.239/2023 OÚ, KD, ZS -plyn 7/23
Detail faktúry
Číslo 4445171753
Číslo interné 239/2023
Predmet Int.č.239/2023 OÚ, KD, ZS -plyn 7/23
Cena 3096 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ IČO 36211222
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 3.7.2023
Dátum splatnosti 17.7.2023
Dátum úhrady 4.7.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 19.7.2023
19.7.2023
Int.č.238/2023 prevádzka verejného vodovodu 6/23 Zmluva č.016 v/2013
Detail faktúry
Číslo 2023199
Číslo interné 238/2023
Ku zmluve č. Zmluva č.016 v/2013
Predmet Int.č.238/2023 prevádzka verejného vodovodu 6/23 Zmluva č.016 v/2013
Cena 98 €
Dodávateľ Aqua Spiš plus, s.r.o. 053 23 Rudňany
Dodávateľ IČO 46321942
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 3.7.2023
Dátum splatnosti 14.7.2023
Dátum úhrady 4.7.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 19.7.2023