Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
20.1.2023
Int.č.6/2023 za verejné osvetlenie + služby Zmluva č.1895/VSD/20
Detail faktúry
Číslo 7112320022
Číslo interné 6/2023
Ku zmluve č. Zmluva č.1895/VSD/20
Predmet Int.č.6/2023 za verejné osvetlenie + služby Zmluva č.1895/VSD/20
Cena 670,80 €
Dodávateľ Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ IČO 36599361
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 13.1.2023
Dátum splatnosti 30.1.2023
Dátum úhrady 18.1.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 20.1.2023
20.1.2023
Int.č.5/2023 -za stravné kupóny Obj.č.2/2023
Detail faktúry
Číslo 123001530
Číslo interné 5/2023
K objednávke č. Obj.č.2/2023
Predmet Int.č.5/2023 -za stravné kupóny Obj.č.2/2023
Cena 543,79 €
Dodávateľ Up Slovensko, s.r.o. Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
Dodávateľ IČO 31396674
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 13.1.2023
Dátum splatnosti 11.1.2023
Dátum úhrady 10.1.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 20.1.2023
20.1.2023
Int.č.4/2023 - zber textilu
Detail faktúry
Číslo FV230183
Číslo interné 4/2023
Predmet Int.č.4/2023 - zber textilu
Cena 240 €
Dodávateľ Ľubomír Ludvik WINDOORS,Ľ.Štúra 489/9, 08901 Svidníkk
Dodávateľ IČO 37655264
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 12.1.2023
Dátum splatnosti 31.1.2023
Dátum úhrady 13.1.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 20.1.2023
20.1.2023
Int.č.3/2023 - za elektronickú knihu Zmluva č.28/2018
Detail faktúry
Číslo 2023096
Číslo interné 3/2023
Ku zmluve č. Zmluva č.28/2018
Predmet Int.č.3/2023 - za elektronickú knihu Zmluva č.28/2018
Cena 216 €
Dodávateľ Archivovanie SK, s.r.o., Sobotské námestie 46, 05801 Poprad
Dodávateľ IČO 36444154
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 12.1.2023
Dátum splatnosti 18.1.2023
Dátum úhrady 13.1.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 20.1.2023
20.1.2023
Int.č.2/2023 - MŠ ALFÍK-interaktívny programObj.č.7/2023
Detail faktúry
Číslo FV230057
Číslo interné 2/2023
K objednávke č. Obj.č.7/2023
Predmet Int.č.2/2023 - MŠ ALFÍK-interaktívny programObj.č.7/2023
Cena 349 €
Dodávateľ Interaktívna škola, s.r.o., Sládkovičova 1,05001 Prešov
Dodávateľ IČO 45888329
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 10.1.2023
Dátum splatnosti 31.1.2023
Dátum úhrady 13.1.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 20.1.2023
20.1.2023
Int.č.1/2023 - MŠ internet 1/23
Detail faktúry
Číslo 11036708
Číslo interné 1/2023
Predmet Int.č.1/2023 - MŠ internet 1/23
Cena 14,90 €
Dodávateľ Levonet,s.r.o.,Námestie Majstra Pavla 38, 05401 Levoča
Dodávateľ IČO 36480983
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 4.1.2023
Dátum splatnosti 25.1.2023
Dátum úhrady 10.1.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 20.1.2023
18.1.2023
Int.č.561/2022 - SIM karta 10-12/22
Detail faktúry
Číslo 200002965
Číslo interné 561/2022
Predmet Int.č.561/2022 - SIM karta 10-12/22
Cena 10,76 €
Dodávateľ Jablotron, Žilina, Sasinková 14, 010 01 Žilina
Dodávateľ IČO 31645976
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 9.1.2023
Dátum splatnosti 19.1.2023
Dátum úhrady 10.1.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 18.1.2023
13.1.2023
Int.č.560/2022 - za biologický rozložiteľný odpad
Detail faktúry
Číslo 1532205293
Číslo interné 560/2022
Predmet Int.č.560/2022 - za biologický rozložiteľný odpad
Cena 256,58 €
Dodávateľ Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
Dodávateľ IČO 31659641
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 5.1.2023
Dátum splatnosti 15.1.2023
Dátum úhrady 9.1.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 13.1.2023
13.1.2023
Int.č.359/2022 - OÚ prenájom rohoží zmluva zo dňa 29.10.2019
Detail faktúry
Číslo 2363716
Číslo interné 359/2022
Ku zmluve č. Zmluva zo dňa 29.10.2019
Predmet Int.č.359/2022 - OÚ prenájom rohoží zmluva zo dňa 29.10.2019
Cena 26,10 €
Dodávateľ Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava
Dodávateľ IČO 35742364
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 5.1.2023
Dátum splatnosti 18.1.2023
Dátum úhrady 9.1.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 13.1.2023
13.1.2023
Int.č.558/2022 - MŠ prenájom rohoží Zmluva zo dňa 29.10.2019
Detail faktúry
Číslo 2366613
Číslo interné 558/2022
Ku zmluve č. Zmluva zo dňa 29.10.2019
Predmet Int.č.558/2022 - MŠ prenájom rohoží Zmluva zo dňa 29.10.2019
Cena 54,73 €
Dodávateľ Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava
Dodávateľ IČO 35742364
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 5.1.2023
Dátum splatnosti 18.1.2023
Dátum úhrady 9.1.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 13.1.2023
13.1.2023
Int.č.557/2022 - MŠ predškolák č.4
Detail faktúry
Číslo 202222376
Číslo interné 557/2022
Predmet Int.č.557/2022 - MŠ predškolák č.4
Cena 44,86 €
Dodávateľ RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o., Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava
Dodávateľ IČO 35908718
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 5.1.2023
Dátum splatnosti 5.1.2023
Dátum úhrady 9.1.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 13.1.2023
13.1.2023
Int.č.556/2022 - vianočné posedenie zamestnancov
Detail faktúry
Číslo 22/49
Číslo interné 556/2022
Predmet Int.č.556/2022 - vianočné posedenie zamestnancov
Cena 293,60 €
Dodávateľ Michal Franko, Spišský Hrušov
Dodávateľ IČO 10759751
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 4.1.2023
Dátum splatnosti 4.1.2023
Dátum úhrady 9.1.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 13.1.2023
13.1.2023
Int.č.555/2022 - OÚ internet 12/22
Detail faktúry
Číslo 99135189
Číslo interné 555/2022
Predmet Int.č.555/2022 - OÚ internet 12/22
Cena 14,90 €
Dodávateľ Levonet,s.r.o.,Námestie Majstra Pavla 38, 05401 Levoča
Dodávateľ IČO 36480983
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 4.1.2023
Dátum splatnosti 30.1.2023
Dátum úhrady 9.1.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 13.1.2023
13.1.2023
Int.č.554/2022 - MŠ telefón 12/22
Detail faktúry
Číslo 8320193818
Číslo interné 554/2022
Predmet Int.č.554/2022 - MŠ telefón 12/22
Cena 5 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 4.1.2023
Dátum splatnosti 18.1.2023
Dátum úhrady 9.1.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 13.1.2023
13.1.2023
Int.č.553/2022 - OÚ telefón 12/22
Detail faktúry
Číslo 8320193867
Číslo interné 553/2022
Predmet Int.č.553/2022 - OÚ telefón 12/22
Cena 98,04 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 4.1.2023
Dátum splatnosti 18.1.2023
Dátum úhrady 9.1.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 13.1.2023
13.1.2023
Int.č.552/2022 - komunálny odpad za 12/2022
Detail faktúry
Číslo 1532205219
Číslo interné 552/2022
Predmet Int.č.552/2022 - komunálny odpad za 12/2022
Cena 1788,37 €
Dodávateľ Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
Dodávateľ IČO 31659641
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 3.1.2023
Dátum splatnosti 13.1.2023
Dátum úhrady 22.12.2022
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 13.1.2023
13.1.2023
Int.č.551/2022 - prevádzkovanie ČOV 4.Q.22Zmluva č.0111201P
Detail faktúry
Číslo VF3382022
Číslo interné 551/2022
Ku zmluve č. Zmluva č.0111201P
Predmet Int.č.551/2022 - prevádzkovanie ČOV 4.Q.22Zmluva č.0111201P
Cena 298,80 €
Dodávateľ PROX T.E.C. s.r.o.,Mnoheľová 3891/3A, 058 01 Poprad
Dodávateľ IČO 31677550
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 2.1.2023
Dátum splatnosti 14.1.2023
Dátum úhrady 2.1.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 13.1.2023
13.1.2023
Int.č.550/2022 - prevádzka verejného vodovodu 12/22Zmluva č.016 v/2013
Detail faktúry
Číslo 2022388
Číslo interné 550/2022
Ku zmluve č. Zmluva č.016 v/2013
Predmet Int.č.550/2022 - prevádzka verejného vodovodu 12/22Zmluva č.016 v/2013
Cena 98 €
Dodávateľ Aqua Spiš plus, s.r.o. 053 23 Rudňany
Dodávateľ IČO 46321942
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 2.1.2023
Dátum splatnosti 14.1.2023
Dátum úhrady 2.1.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 13.1.2023
30.12.2022
Int.č.549/2022 - koláče -Silvester
Detail faktúry
Číslo 20220899
Číslo interné 549/2022
Predmet Int.č.549/2022 - koláče -Silvester
Cena 96,60 €
Dodávateľ Pekáreň Čingov, Tatranská 126, 05311 Smižany
Dodávateľ IČO 36217263
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 30.12.2022
Dátum splatnosti 13.1.2023
Dátum úhrady 30.12.2022
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 30.12.2022
30.12.2022
Int.č548/12022 - ŠJ- nákup kuchynského robota
Detail faktúry
Číslo 220101908
Číslo interné 548/2022
Predmet Int.č548/12022 - ŠJ- nákup kuchynského robota
Cena 2800,51 €
Dodávateľ CORA GASTRO s.r.o., Traktorová 1, 05801 Poprad
Dodávateľ IČO 44857187
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 28.12.2022
Dátum splatnosti 4.1.2023
Dátum úhrady 30.12.2022
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 30.12.2022