Menu
Odber noviniek
Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.
* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
31.1.2024
Int.č.535/202303/2022 - dobropis -prenájom rohoží OÚ
Detail faktúry
| Číslo | 2504190 |
|---|---|
| Číslo interné | 535/2023 |
| Ku zmluve č. | Zmluva zo dňa 29.10.2019 |
| Predmet | Int.č.535/202303/2022 - dobropis -prenájom rohoží OÚ |
| Cena | -22,03 € |
| Dodávateľ | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava |
| Dodávateľ IČO | 35742364 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 10.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 23.1.2024 |
| Dátum úhrady | 23.1.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 31.1.2024 |
31.1.2024
Int.č.534/2023 ZS-elektrina 12/23
Detail faktúry
| Číslo | 7293455304 |
|---|---|
| Číslo interné | 534/2023 |
| Predmet | Int.č.534/2023 ZS-elektrina 12/23 |
| Cena | 188,18 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 10.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.1.2024 |
| Dátum úhrady | 22.1.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 31.1.2024 |
31.1.2024
Int.č.533/2023BRKO 12/23
Detail faktúry
| Číslo | 1532305316 |
|---|---|
| Číslo interné | 533/2023 |
| Predmet | Int.č.533/2023BRKO 12/23 |
| Cena | 234 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 9.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.1.2024 |
| Dátum úhrady | 11.1.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 31.1.2024 |
31.1.2024
Int.č.532/2024KD-elektrina-vyúčtovanie r.2023
Detail faktúry
| Číslo | 7230364527 |
|---|---|
| Číslo interné | 532/2023 |
| Predmet | Int.č.532/2024KD-elektrina-vyúčtovanie r.2023 |
| Cena | 29,10 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 9.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.1.2024 |
| Dátum úhrady | 22.1.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 31.1.2024 |
31.1.2024
Int.č.531/2023 ČOV elektrina 12/23
Detail faktúry
| Číslo | 7293593442 |
|---|---|
| Číslo interné | 531/2023 |
| Predmet | Int.č.531/2023 ČOV elektrina 12/23 |
| Cena | 2061 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 9.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.1.2024 |
| Dátum úhrady | 11.1.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 31.1.2024 |
31.1.2024
Int.č.530/2023 prečerpávacia stanica-vyúčtovanie elektriny
Detail faktúry
| Číslo | 7230364528 |
|---|---|
| Číslo interné | 530/2023 |
| Predmet | Int.č.530/2023 prečerpávacia stanica-vyúčtovanie elektriny |
| Cena | 241,72 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 9.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.1.2024 |
| Dátum úhrady | 11.1.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 31.1.2024 |
30.1.2024
Int.č.529/2023 OÚ-elektrina 12/23
Detail faktúry
| Číslo | 7294252316 |
|---|---|
| Číslo interné | 529/2023 |
| Predmet | Int.č.529/2023 OÚ-elektrina 12/23 |
| Cena | 274,63 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 9.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.1.2024 |
| Dátum úhrady | 22.1.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2024 |
30.1.2024
Int.č.528/2023 za bezpečnostnú SIM kartu
Detail faktúry
| Číslo | 200002983 |
|---|---|
| Číslo interné | 528/2023 |
| Predmet | Int.č.528/2023 za bezpečnostnú SIM kartu |
| Cena | 10,76 € |
| Dodávateľ | Jablotron, Žilina, Sasinková 14, 010 01 Žilina |
| Dodávateľ IČO | 31645976 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 9.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.1.2024 |
| Dátum úhrady | 11.1.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2024 |
30.1.2024
Int.č.527/2023 BRKO za 12/2023
Detail faktúry
| Číslo | 1532305164 |
|---|---|
| Číslo interné | 527/2023 |
| Predmet | Int.č.527/2023 BRKO za 12/2023 |
| Cena | 22,80 € |
| Dodávateľ | Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves |
| Dodávateľ IČO | 31659641 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 8.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 13.1.2024 |
| Dátum úhrady | 11.1.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2024 |
30.1.2024
Int.č.526/2023 MŠ-prenájom rohoží
Detail faktúry
| Číslo | 2495121 |
|---|---|
| Číslo interné | 526/2023 |
| Ku zmluve č. | Zmluva zo dňa 29.10.2019 |
| Predmet | Int.č.526/2023 MŠ-prenájom rohoží |
| Cena | 22,03 € |
| Dodávateľ | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava |
| Dodávateľ IČO | 35742364 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 5.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 17.1.2024 |
| Dátum úhrady | 17.1.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2024 |
30.1.2024
Int.č.525/2023OÚ prenájom rohoží
Detail faktúry
| Číslo | 2495203 |
|---|---|
| Číslo interné | 525/2023 |
| Ku zmluve č. | Zmluva zo dňa 29.10.2019 |
| Predmet | Int.č.525/2023OÚ prenájom rohoží |
| Cena | 22,03 € |
| Dodávateľ | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava |
| Dodávateľ IČO | 35742364 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 5.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 17.1.2024 |
| Dátum úhrady | 12.1.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2024 |
30.1.2024
Int.č.524/2023 vrátka za stravné kupóny
Detail faktúry
| Číslo | 124700015 |
|---|---|
| Číslo interné | 524/2023 |
| Predmet | Int.č.524/2023 vrátka za stravné kupóny |
| Cena | -58,20 € |
| Dodávateľ | Up Slovensko, s.r.o. Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 31396674 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 5.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 11.1.2024 |
| Dátum úhrady | 12.1.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2024 |
19.1.2024
Int.č.523/2023 OÚ - internet 12/23
Detail faktúry
| Číslo | 99141112 |
|---|---|
| Číslo interné | 523/2023 |
| Predmet | Int.č.523/2023 OÚ - internet 12/23 |
| Cena | 14,90 € |
| Dodávateľ | Levonet,s.r.o.,Námestie Majstra Pavla 38, 05401 Levoča |
| Dodávateľ IČO | 36480983 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 5.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 30.1.2024 |
| Dátum úhrady | 8.1.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 19.1.2024 |
19.1.2024
Int.č.522/2023 OÚ telefón 12/23
Detail faktúry
| Číslo | 8341486017 |
|---|---|
| Číslo interné | 522/2023 |
| Predmet | Int.č.522/2023 OÚ telefón 12/23 |
| Cena | 97,61 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 5.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.1.2024 |
| Dátum úhrady | 8.1.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 19.1.2024 |
19.1.2024
Int.č.521/2023 MŠ telefón 12/23
Detail faktúry
| Číslo | 8341485881 |
|---|---|
| Číslo interné | 521/2023 |
| Predmet | Int.č.521/2023 MŠ telefón 12/23 |
| Cena | 5 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 5.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.1.2024 |
| Dátum úhrady | 8.1.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 19.1.2024 |
19.1.2024
Int.č.520/2023 občerstvenie zamestnanci
Detail faktúry
| Číslo | 2023/13 |
|---|---|
| Číslo interné | 520/2023 |
| Predmet | Int.č.520/2023 občerstvenie zamestnanci |
| Cena | 490,30 € |
| Dodávateľ | Michal Franko, Spišský Hrušov 173 |
| Dodávateľ IČO | 41318421 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 29.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 6.1.2024 |
| Dátum úhrady | 4.1.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 19.1.2024 |
19.1.2024
Int.č.519/2023za KO 12/23
Detail faktúry
| Číslo | 1532305098 |
|---|---|
| Číslo interné | 519/2023 |
| Predmet | Int.č.519/2023za KO 12/23 |
| Cena | 1871,50 € |
| Dodávateľ | Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves |
| Dodávateľ IČO | 31659641 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 3.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 13.1.2024 |
| Dátum úhrady | 4.1.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 19.1.2024 |
5.1.2024
Int.č.518/2023 výmena vodomerov Zmluva č.005v/2013
Detail faktúry
| Číslo | 2023404 |
|---|---|
| Číslo interné | 518/2023 |
| Ku zmluve č. | Zmluva č.005v/2013 |
| Predmet | Int.č.518/2023 výmena vodomerov Zmluva č.005v/2013 |
| Cena | 696,86 € |
| Dodávateľ | Aqua Spiš plus, s.r.o. 053 23 Rudňany |
| Dodávateľ IČO | 46321942 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 29.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 27.12.2023 |
| Dátum úhrady | 4.1.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 5.1.2024 |
5.1.2024
Int.č.517/2023 prevádzkovanie verejného vodovodu 12/23Zmluva č.016 v/2013
Detail faktúry
| Číslo | 2023421 |
|---|---|
| Číslo interné | 517/2023 |
| Ku zmluve č. | Zmluva č.016 v/2013 |
| Predmet | Int.č.517/2023 prevádzkovanie verejného vodovodu 12/23Zmluva č.016 v/2013 |
| Cena | 98 € |
| Dodávateľ | Aqua Spiš plus, s.r.o. 053 23 Rudňany |
| Dodávateľ IČO | 46321942 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 2.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 16.1.2024 |
| Dátum úhrady | 4.1.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 5.1.2024 |
5.1.2024
Int.č.516/2023 prevádzkovanie ČOV za 4.Q.23Zmluva č.01112011P
Detail faktúry
| Číslo | VF03242023 |
|---|---|
| Číslo interné | 516/2023 |
| Ku zmluve č. | Zmluva č.01112011P |
| Predmet | Int.č.516/2023 prevádzkovanie ČOV za 4.Q.23Zmluva č.01112011P |
| Cena | 298,80 € |
| Dodávateľ | PROX T.E.C. s.r.o.,Mnoheľová 3891/3A, 058 01 Poprad |
| Dodávateľ IČO | 31677550 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 29.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 11.1.2024 |
| Dátum úhrady | 4.1.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 5.1.2024 |
