Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
26.2.2024
Int.č.35/2024 za odber vody 780/809/07C
Detail faktúry
Číslo 524103653
Číslo interné 35/2024
Ku zmluve č. 780/809/07C
Predmet Int.č.35/2024 za odber vody 780/809/07C
Cena 3113,95 €
Dodávateľ Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. VEOLIA,Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
Dodávateľ IČO 36500968
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 5.2.2024
Dátum splatnosti 18.2.2024
Dátum úhrady 5.2.2024
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 26.2.2024
26.2.2024
Int.č.34/2024 prevádzka verejného vodovodu 1/24
Detail faktúry
Číslo 2024014
Číslo interné 34/2024
Ku zmluve č. Zmluva č.016 v/2013
Predmet Int.č.34/2024 prevádzka verejného vodovodu 1/24
Cena 98 €
Dodávateľ Aqua Spiš plus, s.r.o. 053 23 Rudňany
Dodávateľ IČO 46321942
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 5.2.2024
Dátum splatnosti 15.2.2024
Dátum úhrady 5.2.2024
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 26.2.2024
26.2.2024
Int.č.33/2024 ŠJ-internet 2/24
Detail faktúry
Číslo 11043602
Číslo interné 33/2024
Predmet Int.č.33/2024 ŠJ-internet 2/24
Cena 14,90 €
Dodávateľ Levonet,s.r.o.,Námestie Majstra Pavla 38, 05401 Levoča
Dodávateľ IČO 36480983
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 5.2.2024
Dátum splatnosti 25.2.2024
Dátum úhrady 5.2.2024
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 26.2.2024
26.2.2024
Int.č.32/2024 OÚ-internet 1/24
Detail faktúry
Číslo 99141577
Číslo interné 32/2024
Predmet Int.č.32/2024 OÚ-internet 1/24
Cena 14,90 €
Dodávateľ Levonet,s.r.o.,Námestie Majstra Pavla 38, 05401 Levoča
Dodávateľ IČO 36480983
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 5.2.2024
Dátum splatnosti 29.2.2024
Dátum úhrady 5.2.2024
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 26.2.2024
26.2.2024
Int.č.31/2024 KD, DS-elektrina 1-2/24
Detail faktúry
Číslo 8448277070
Číslo interné 31/2024
Predmet Int.č.31/2024 KD, DS-elektrina 1-2/24
Cena 447 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ IČO 36211222
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 2.2.2024
Dátum splatnosti 15.2.2024
Dátum úhrady 15.2.2024
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 26.2.2024
15.2.2024
Int.č.30/2024 prečerpávacia stanica elektrina 1-2/24
Detail faktúry
Číslo 8448277582
Číslo interné 30/2024
Predmet Int.č.30/2024 prečerpávacia stanica elektrina 1-2/24
Cena 154 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ IČO 36211222
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 2.2.2024
Dátum splatnosti 15.2.2024
Dátum úhrady 5.2.2024
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 15.2.2024
15.2.2024
Int.č.29/2024 OÚ, KD, ZS-plyn 2/24
Detail faktúry
Číslo 4487698844
Číslo interné 29/2024
Predmet Int.č.29/2024 OÚ, KD, ZS-plyn 2/24
Cena 1734,00 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ IČO 36211222
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 2.2.2024
Dátum splatnosti 15.2.2024
Dátum úhrady 5.2.2024
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 15.2.2024
15.2.2024
Int.č.28/2024 MŠ a OKŠ-plyn 2/24
Detail faktúry
Číslo 4487698919
Číslo interné 28/2024
Predmet Int.č.28/2024 MŠ a OKŠ-plyn 2/24
Cena 1566,40 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ IČO 36211222
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 2.2.2024
Dátum splatnosti 15.2.2024
Dátum úhrady 5.2.2024
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 15.2.2024
15.2.2024
Int.č.27/2024 suroviny- šišky zabíjačka
Detail faktúry
Číslo 530403899
Číslo interné 27/2024
Predmet Int.č.27/2024 suroviny- šišky zabíjačka
Cena 70,22 €
Dodávateľ INMEDIA, spol.s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
Dodávateľ IČO 36019208
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 2.2.2024
Dátum splatnosti 11.2.2024
Dátum úhrady 7.2.2024
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 15.2.2024
15.2.2024
Int.č.26/2024 suroviny-zabíjačka
Detail faktúry
Číslo FV240302
Číslo interné 26/2024
Predmet Int.č.26/2024 suroviny-zabíjačka
Cena 51,46 €
Dodávateľ BIGIMI, s.r.o. Nábrežie Hornádu 11/5, 052 01 Spišská Nová Ves
Dodávateľ IČO 44467613
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 31.1.2024
Dátum splatnosti 14.2.2024
Dátum úhrady 7.2.2024
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 15.2.2024
15.2.2024
Int.č.25/2024 ZŠ- ski pasy-lyžiarsky kurz
Detail faktúry
Číslo 192024
Číslo interné 25/2024
Predmet Int.č.25/2024 ZŠ- ski pasy-lyžiarsky kurz
Cena 850 €
Dodávateľ BESNA s.r.o., 083 01 Sabinov
Dodávateľ IČO 3645331
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 31.1.2024
Dátum splatnosti 12.2.2024
Dátum úhrady 1.2.2024
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 15.2.2024
15.2.2024
Int.č.24/2024 ZŠ-lyžiarsky kurz
Detail faktúry
Číslo 038/2024
Číslo interné 24/2024
Predmet Int.č.24/2024 ZŠ-lyžiarsky kurz
Cena 1700 €
Dodávateľ MXM. spol s.r.o. 083 01 Drienica
Dodávateľ IČO 36444081
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 31.1.2024
Dátum splatnosti 9.2.2024
Dátum úhrady 1.2.2024
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 15.2.2024
15.2.2024
Int.č.23/2024 za odvoz šatstva
Detail faktúry
Číslo 187
Číslo interné 23/2024
Predmet Int.č.23/2024 za odvoz šatstva
Cena 240 €
Dodávateľ Ľubomír Ludvik LUTEX, ,Ľ.Štúra 489/9, 08901 Svidník
Dodávateľ IČO 37655264
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 31.1.2024
Dátum splatnosti 31.12.2024
Dátum úhrady 1.2.2024
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 15.2.2024
15.2.2024
Int.č.22/2024za verejnú správu r.2024
Detail faktúry
Číslo 5022401303
Číslo interné 22/2024
Predmet Int.č.22/2024za verejnú správu r.2024
Cena 114 €
Dodávateľ Poradca podnikateľa spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1
Dodávateľ IČO 31592503
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 30.1.2024
Dátum splatnosti 29.1.2024
Dátum úhrady 24.1.2024
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 15.2.2024
15.2.2024
Int.č.21/2024 preplach kanalizačného potrubiaObj.č.5/2024
Detail faktúry
Číslo 0010/2024
Číslo interné 21/2024
K objednávke č. Obj.č.5/2024
Predmet Int.č.21/2024 preplach kanalizačného potrubiaObj.č.5/2024
Cena 155,60 €
Dodávateľ Spiš vrt, s.r.o. Rudňany 141
Dodávateľ IČO 46323244
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 29.1.2024
Dátum splatnosti 1.2.2024
Dátum úhrady 29.1.2024
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 15.2.2024
15.2.2024
Int.č.20/2024 za verejný rozhlas 2024
Detail faktúry
Číslo 2401874
Číslo interné 20/2024
Predmet Int.č.20/2024 za verejný rozhlas 2024
Cena 38,40 €
Dodávateľ SLOVGRAM, Jakubovo nám.14,813 48 Bratislava
Dodávateľ IČO 17310598
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 26.1.2024
Dátum splatnosti 15.2.2024
Dátum úhrady 29.1.2024
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 15.2.2024
15.2.2024
Int.č.19/2024 výmena odpadovej nádoby-kopírka
Detail faktúry
Číslo 4/2023
Číslo interné 19/2024
Predmet Int.č.19/2024 výmena odpadovej nádoby-kopírka
Cena 69,60 €
Dodávateľ DPS-Digital Printing Services s.r.o. Iliašovská 64, 053 11 Smižany
Dodávateľ IČO 50276255
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 26.1.2024
Dátum splatnosti 8.2.2024
Dátum úhrady 29.1.2024
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 15.2.2024
15.2.2024
Int.č.18/2024 náramky-zabíjačkaObj.č.4/2023
Detail faktúry
Číslo 202420120
Číslo interné 18/2024
K objednávke č. Obj.č.4/2023
Predmet Int.č.18/2024 náramky-zabíjačkaObj.č.4/2023
Cena 43,08 €
Dodávateľ Digily, s.r.o., Októbrova 689/10, 924 01 Galanta
Dodávateľ IČO 44991983
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 26.1.2024
Dátum splatnosti 1.2.2024
Dátum úhrady 29.1.2024
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 15.2.2024
15.2.2024
Int.č.17/2024 za tombolový lístok
Detail faktúry
Číslo 20242165
Číslo interné 17/2024
K objednávke č. Obj.č.3/2024
Predmet Int.č.17/2024 za tombolový lístok
Cena 23 €
Dodávateľ CONNECT-Ing.Z.Marcibal,925 41 Kráľov Brod
Dodávateľ IČO 17644429
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 26.1.2024
Dátum splatnosti 1.2.2024
Dátum úhrady 29.1.2024
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 15.2.2024
15.2.2024
Int.č.16/2024 za komunálny odpad 1/24
Detail faktúry
Číslo 1532400017
Číslo interné 16/2024
Predmet Int.č.16/2024 za komunálny odpad 1/24
Cena 2097,49 €
Dodávateľ Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
Dodávateľ IČO 31659641
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 25.1.2024
Dátum splatnosti 24.2.2024
Dátum úhrady 29.1.2024
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 15.2.2024