Menu
Odber noviniek
Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.
* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
15.2.2024
Int.č.15/2024 rozbor pitnej vodyObj.č.2/2023
Detail faktúry
| Číslo | 18240017 |
|---|---|
| Číslo interné | 15/2024 |
| K objednávke č. | Obj.č.2/2023 |
| Predmet | Int.č.15/2024 rozbor pitnej vodyObj.č.2/2023 |
| Cena | 208,56 € |
| Dodávateľ | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. VEOLIA,Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
| Dodávateľ IČO | 36500968 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 24.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 2.2.2024 |
| Dátum úhrady | 24.1.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 15.2.2024 |
31.1.2024
Int.č.14/2024 poháre, taniere-zabíjačka
Detail faktúry
| Číslo | 240226 |
|---|---|
| Číslo interné | 14/2024 |
| Predmet | Int.č.14/2024 poháre, taniere-zabíjačka |
| Cena | 413,39 € |
| Dodávateľ | MIVA MARKET ,spol.s.r.o.,Mlynská 1323/13 053 11 Smižany |
| Dodávateľ IČO | 36704041 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 23.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 2.2.2024 |
| Dátum úhrady | 24.1.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 31.1.2024 |
31.1.2024
Int.č.13/2024 poznávací atlas reg.Spiš
Detail faktúry
| Číslo | 20240035 |
|---|---|
| Číslo interné | 13/2024 |
| Predmet | Int.č.13/2024 poznávací atlas reg.Spiš |
| Cena | 862,13 € |
| Dodávateľ | Zirek group, s.r.o.,Nábrežie slobody 538/33, 020 01 Púchov |
| Dodávateľ IČO | 47200839 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 23.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 2.2.2024 |
| Dátum úhrady | 24.1.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 31.1.2024 |
31.1.2024
Int.č.12/2024 kartografické práce
Detail faktúry
| Číslo | 2401155 |
|---|---|
| Číslo interné | 12/2024 |
| Predmet | Int.č.12/2024 kartografické práce |
| Cena | 676,80 € |
| Dodávateľ | VKÚ Harmanec s.r.o. Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová |
| Dodávateľ IČO | 46747770 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 23.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 23.1.2024 |
| Dátum úhrady | 22.1.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 31.1.2024 |
31.1.2024
Int.č.11/2024 MŠ-prednáška
Detail faktúry
| Číslo | 202400005 |
|---|---|
| Číslo interné | 11/2024 |
| Predmet | Int.č.11/2024 MŠ-prednáška |
| Cena | 68 € |
| Dodávateľ | OZ TY VIEŠ... tvoje srdce ťa vedie, trieda 1.mája 18/5, 052 05 Spišská Nová Ves |
| Dodávateľ IČO | 54919924 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 22.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 2.2.2024 |
| Dátum úhrady | 23.1.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 31.1.2024 |
31.1.2024
Int.č.10/2024 dovoz kameniva
Detail faktúry
| Číslo | 0032024 |
|---|---|
| Číslo interné | 10/2024 |
| Predmet | Int.č.10/2024 dovoz kameniva |
| Cena | 77,40 € |
| Dodávateľ | JOGA, spol. s.r.o.Lesná 5, 053 61 Olcnava |
| Dodávateľ IČO | 31708251 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 22.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 24.1.2024 |
| Dátum úhrady | 23.1.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 31.1.2024 |
31.1.2024
Int.č.9/2024 členský príspevok OOCR
Detail faktúry
| Číslo | 2024006 |
|---|---|
| Číslo interné | 9/2024 |
| Predmet | Int.č.9/2024 členský príspevok OOCR |
| Cena | 226 € |
| Dodávateľ | Oblastná organizácia cestovného ruchu, Nábrežie Hornádu 14, 052 01 Spišská Nová Ves |
| Dodávateľ IČO | 42319331 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 22.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 9.2.2024 |
| Dátum úhrady | 23.1.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 31.1.2024 |
31.1.2024
Int.č.8/2024 Verejná správa r.2024
Detail faktúry
| Číslo | 5022400343 |
|---|---|
| Číslo interné | 8/2024 |
| Predmet | Int.č.8/2024 Verejná správa r.2024 |
| Cena | 114 € |
| Dodávateľ | Poradca podnikateľa spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1 |
| Dodávateľ IČO | 31592503 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 16.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.1.2024 |
| Dátum úhrady | 11.1.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 31.1.2024 |
31.1.2024
Int.č.7/2024 MŠ za osvedčenia
Detail faktúry
| Číslo | 2242200087 |
|---|---|
| Číslo interné | 7/2024 |
| Predmet | Int.č.7/2024 MŠ za osvedčenia |
| Cena | 15,40 € |
| Dodávateľ | ŠEVT-Banská Bystrica, a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 31331131 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 16.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 29.1.2024 |
| Dátum úhrady | 11.1.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 31.1.2024 |
31.1.2024
Int.č.6/2024 kamenivo posyp MK
Detail faktúry
| Číslo | 2024100020 |
|---|---|
| Číslo interné | 6/2024 |
| K objednávke č. | Obj.č.1/2024 |
| Predmet | Int.č.6/2024 kamenivo posyp MK |
| Cena | 129,62 € |
| Dodávateľ | KSR-Kameňolomy SR, s.r.o. Olcnava |
| Dodávateľ IČO | 31559123 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 16.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 30.1.2024 |
| Dátum úhrady | 17.1.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 31.1.2024 |
31.1.2024
Int.č.5/2024 OÚ-telefón
Detail faktúry
| Číslo | 8342143591 |
|---|---|
| Číslo interné | 5/2024 |
| Predmet | Int.č.5/2024 OÚ-telefón |
| Cena | 17,29 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 16.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 31.1.2024 |
| Dátum úhrady | 17.1.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 31.1.2024 |
31.1.2024
Int.č.4/2024
Detail faktúry
| Číslo | 01/2024 |
|---|---|
| Číslo interné | 4/2024 |
| Predmet | Int.č.4/2024 |
| Cena | 300 € |
| Dodávateľ | Rastislav Šofranko, Spišský Hrušov |
| Dodávateľ IČO | 34576568 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 15.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 3.2.2024 |
| Dátum úhrady | 17.1.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 31.1.2024 |
31.1.2024
Int.č.3/2024 za VO a služby za 1/24 Zmluva č.1895/VSD/20
Detail faktúry
| Číslo | 7112420002 |
|---|---|
| Číslo interné | 3/2024 |
| Ku zmluve č. | Zmluva č.1895/VSD/20 |
| Predmet | Int.č.3/2024 za VO a služby za 1/24 Zmluva č.1895/VSD/20 |
| Cena | 708 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36599361 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 15.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 2.2.2024 |
| Dátum úhrady | 17.1.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 31.1.2024 |
31.1.2024
Int.č.2/2024 poplatok r.2024-CUET
Detail faktúry
| Číslo | 2024108 |
|---|---|
| Číslo interné | 2/2024 |
| Predmet | Int.č.2/2024 poplatok r.2024-CUET |
| Cena | 50 € |
| Dodávateľ | DobraObec.sk Švermova 1085/40, 073 |
| Dodávateľ IČO | 53082257 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 5.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 25.1.2024 |
| Dátum úhrady | 8.1.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 31.1.2024 |
31.1.2024
Int.č.1/2024 MŠ-internet 1/24
Detail faktúry
| Číslo | 11042905 |
|---|---|
| Číslo interné | 1/2024 |
| Predmet | Int.č.1/2024 MŠ-internet 1/24 |
| Cena | 14,90 € |
| Dodávateľ | Levonet,s.r.o.,Námestie Majstra Pavla 38, 05401 Levoča |
| Dodávateľ IČO | 36480983 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 5.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 25.1.2024 |
| Dátum úhrady | 8.1.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 31.1.2024 |
31.1.2024
Int.č.540/2023 MĽK-projektový a finančný manažment
Detail faktúry
| Číslo | 202300109 |
|---|---|
| Číslo interné | 540/2023 |
| Predmet | Int.č.540/2023 MĽK-projektový a finančný manažment |
| Cena | 1320 € |
| Dodávateľ | Neudorf, s.r.o., Medza 3444/10, 05201 Spišská Nová Ves |
| Dodávateľ IČO | 46328955 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 15.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 31.1.2024 |
| Dátum úhrady | 17.1.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 31.1.2024 |
31.1.2024
Int.č.539/2023OKŠ a MŠ-elektrina 12/23
Detail faktúry
| Číslo | 7293188981 |
|---|---|
| Číslo interné | 539/2023 |
| Predmet | Int.č.539/2023OKŠ a MŠ-elektrina 12/23 |
| Cena | 919,33 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 15.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.1.2024 |
| Dátum úhrady | 22.1.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 31.1.2024 |
31.1.2024
Int.č.538/2023MŠ a OKŠ-vyúčtovanie plynu r.2023
Detail faktúry
| Číslo | 4200120741 |
|---|---|
| Číslo interné | 538/2023 |
| Predmet | Int.č.538/2023MŠ a OKŠ-vyúčtovanie plynu r.2023 |
| Cena | -6728,99 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 11.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.1.2024 |
| Dátum úhrady | 17.1.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 31.1.2024 |
31.1.2024
Int.č.537/2023 KD, OÚ, ZS-vyúčtovanie plynu r.2023
Detail faktúry
| Číslo | 4200120740 |
|---|---|
| Číslo interné | 537/2023 |
| Predmet | Int.č.537/2023 KD, OÚ, ZS-vyúčtovanie plynu r.2023 |
| Cena | -13421,08 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 11.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.1.2024 |
| Dátum úhrady | 17.1.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 31.1.2024 |
31.1.2024
Int.č.536/2023 MŠ-dobropis-prenájom rohoží Zmluva zo dňa 29.10.2019
Detail faktúry
| Číslo | 2504190 |
|---|---|
| Číslo interné | 536/2023 |
| Ku zmluve č. | Zmluva zo dňa 29.10.2019 |
| Predmet | Int.č.536/2023 MŠ-dobropis-prenájom rohoží Zmluva zo dňa 29.10.2019 |
| Cena | -22,03 € |
| Dodávateľ | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava |
| Dodávateľ IČO | 35742364 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 10.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 23.1.2024 |
| Dátum úhrady | 23.1.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 31.1.2024 |
