Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
16.8.2023
Int.č.279/2023 MŠ kancelárske potreby Obj.č.57/2023
Detail faktúry
Číslo 231467
Číslo interné 279/2023
K objednávke č. Obj.č.57/2023
Predmet Int.č.279/2023 MŠ kancelárske potreby Obj.č.57/2023
Cena 216,53 €
Dodávateľ MIVA MARKET ,spol.s.r.o.,Mlynská 1323/13 053 11 Smižany
Dodávateľ IČO 36704041
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 20.7.2023
Dátum splatnosti 30.7.2023
Dátum úhrady 7.8.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 16.8.2023
7.8.2023
Int.č.292/2023 DHZ -poháre na súťaž
Detail faktúry
Číslo 23FV1640
Číslo interné 292/2023
Predmet Int.č.292/2023 DHZ -poháre na súťaž
Cena 288,89 €
Dodávateľ MAAD.sk, s.r.o., Dunajská 10, 040 01 Košice
Dodávateľ IČO 46870733
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 28.7.2023
Dátum splatnosti 4.8.2023
Dátum úhrady 14.7.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 7.8.2023
7.8.2023
Int.č.278/2023 OÚ prenájom rohože Zmluva zo dňa 29.10.2019
Detail faktúry
Číslo 2435800
Číslo interné 278/2023
Ku zmluve č. Zmluva zo dňa 29.10.2019
Predmet Int.č.278/2023 OÚ prenájom rohože Zmluva zo dňa 29.10.2019
Cena 30,19 €
Dodávateľ Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava
Dodávateľ IČO 35742364
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 20.7.2023
Dátum splatnosti 3.8.2023
Dátum úhrady 24.7.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 7.8.2023
7.8.2023
Int.č.277/2023 OÚ telefón
Detail faktúry
Číslo 8331322685
Číslo interné 277/2023
Predmet Int.č.277/2023 OÚ telefón
Cena 16 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 17.7.2023
Dátum splatnosti 31.7.2023
Dátum úhrady 17.7.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 7.8.2023
7.8.2023
Int.č.276/2023 MŠ a OKŠ -elektrina 6/23
Detail faktúry
Číslo 7292574240
Číslo interné 276/2023
Predmet Int.č.276/2023 MŠ a OKŠ -elektrina 6/23
Cena 1099,02 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ IČO 36211222
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 17.7.2023
Dátum splatnosti 25.7.2023
Dátum úhrady 25.7.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 7.8.2023
7.8.2023
Int.č.275/2023 ČOV rozbor vody Zmluva č.3.2-008-11
Detail faktúry
Číslo VF01712023
Číslo interné 275/2023
Ku zmluve č. Zmluva č.3.2-008-11
Predmet Int.č.275/2023 ČOV rozbor vody Zmluva č.3.2-008-11
Cena 153,12 €
Dodávateľ PROX T.E.C. s.r.o.,Mnoheľová 3891/3A, 058 01 Poprad
Dodávateľ IČO 31677550
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 17.7.2023
Dátum splatnosti 26.7.2023
Dátum úhrady 17.7.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 7.8.2023
7.8.2023
Int.č.274/2023 strava SF 7/23
Detail faktúry
Číslo 34/23
Číslo interné 274/2023
Predmet Int.č.274/2023 strava SF 7/23
Cena 35 €
Dodávateľ Školská jedáleň pri MŠ 217, 053 63 Spišský Hrušov
Dodávateľ IČO 00329606
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 14.7.2023
Dátum splatnosti 21.7.2023
Dátum úhrady 17.7.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 7.8.2023
7.8.2023
Int.č.273/2023 strava zamestnanci 7/23
Detail faktúry
Číslo 33/23
Číslo interné 273/2023
Predmet Int.č.273/2023 strava zamestnanci 7/23
Cena 169,40 €
Dodávateľ Školská jedáleň pri MŠ 217, 053 63 Spišský Hrušov
Dodávateľ IČO 00329606
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 14.7.2023
Dátum splatnosti 21.7.2023
Dátum úhrady 17.7.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 7.8.2023
7.8.2023
Int.č.272/2023 strava dôchodcovia 7/23
Detail faktúry
Číslo 35/23
Číslo interné 272/2023
Predmet Int.č.272/2023 strava dôchodcovia 7/23
Cena 30 €
Dodávateľ Školská jedáleň pri MŠ 217, 053 63 Spišský Hrušov
Dodávateľ IČO 00329606
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 14.7.2023
Dátum splatnosti 21.7.2023
Dátum úhrady 17.7.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 7.8.2023
7.8.2023
Int.č.271/2023 MŠ -Včielka
Detail faktúry
Číslo 2305221375
Číslo interné 271/2023
Predmet Int.č.271/2023 MŠ -Včielka
Cena 13,60 €
Dodávateľ Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
Dodávateľ IČO 36631124
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 14.7.2023
Dátum splatnosti 14.7.2023
Dátum úhrady 14.7.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 7.8.2023
7.8.2023
Int.č.270/2023,zber jedlých olejov
Detail faktúry
Číslo 1532302790
Číslo interné 270/2023
Predmet Int.č.270/2023,zber jedlých olejov
Cena 14,58 €
Dodávateľ Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
Dodávateľ IČO 31659641
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 14.7.2023
Dátum splatnosti 23.7.2023
Dátum úhrady 17.7.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 7.8.2023
7.8.2023
Int.č.269/2023 DHZ súčiastky
Detail faktúry
Číslo 1020232395
Číslo interné 269/2023
Predmet Int.č.269/2023 DHZ súčiastky
Cena 83 €
Dodávateľ FIRE systém, Nižná Korňa 023 21 Korňa
Dodávateľ IČO 41827449
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 14.7.2023
Dátum splatnosti 24.7.2023
Dátum úhrady 14.7.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 7.8.2023
7.8.2023
Int.č.268/2023 BRKO vývoz za 6/23
Detail faktúry
Číslo 1532302685
Číslo interné 268/2023
Predmet Int.č.268/2023 BRKO vývoz za 6/23
Cena 22,80 €
Dodávateľ Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
Dodávateľ IČO 31659641
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 13.7.2023
Dátum splatnosti 21.7.2023
Dátum úhrady 17.7.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 7.8.2023
7.8.2023
Int.č.267/2023 SÚ-notebook ASUSObj.č.50/2023
Detail faktúry
Číslo 2329330
Číslo interné 267/2023
K objednávke č. Obj.č.50/2023
Predmet Int.č.267/2023 SÚ-notebook ASUSObj.č.50/2023
Cena 444,30 €
Dodávateľ Datacomp, s.r.o. Moldavská cesta 49, 040 11 Košice
Dodávateľ IČO 36212466
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 12.7.2023
Dátum splatnosti 25.7.2023
Dátum úhrady 12.7.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 7.8.2023
7.8.2023
Int.č.266/2023 Krovinorez Stihl FS240Obj.č.53/2023
Detail faktúry
Číslo 2307/004
Číslo interné 266/2023
K objednávke č. Obj.č.53/2023
Predmet Int.č.266/2023 Krovinorez Stihl FS240Obj.č.53/2023
Cena 649 €
Dodávateľ Ladislav Sakmáry, I.Krasku 1112/11, 052 01 Spišská Nová Ves
Dodávateľ IČO 17190444
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 12.7.2023
Dátum splatnosti 19.7.2023
Dátum úhrady 12.7.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 7.8.2023
7.8.2023
Int.č.265/2023 ČOV elektrina 6/23
Detail faktúry
Číslo 72974094715
Číslo interné 265/2023
Predmet Int.č.265/2023 ČOV elektrina 6/23
Cena 1693,79 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ IČO 36211222
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 12.7.2023
Dátum splatnosti 12.7.2023
Dátum úhrady 12.7.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 7.8.2023
19.7.2023
Int.č.262/2023 - vyhotovenie kúpno-predajnej zmluvy a za právna analýzu a prípravu Dodatku k zmluve o dielo
Detail faktúry
Číslo 20230007
Číslo interné 262/2023
K objednávke č. Obj.č.47/2023
Predmet Int.č.262/2023 - vyhotovenie kúpno-predajnej zmluvy a za právna analýzu a prípravu Dodatku k zmluve o dielo
Cena 504 €
Dodávateľ JUDr. Marek Kúkelčík, Starosaska 1411/6, 0520 1 Spišská Nová Ves
Dodávateľ IČO 45651175
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 11.7.2023
Dátum splatnosti 16.7.2023
Dátum úhrady 12.7.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 19.7.2023
19.7.2023
Int.č.261/2023 za SIM kartu 2.Q.23
Detail faktúry
Číslo 200055035
Číslo interné 261/2023
Predmet Int.č.261/2023 za SIM kartu 2.Q.23
Cena 10,76 €
Dodávateľ Jablotron, Žilina, Sasinková 14, 010 01 Žilina
Dodávateľ IČO 31645976
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 11.7.2023
Dátum splatnosti 21.7.2023
Dátum úhrady 12.7.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 19.7.2023
19.7.2023
Int.č.260/2023 - čistenie potoka a kanála
Detail faktúry
Číslo 23010029
Číslo interné 260/2023
Predmet Int.č.260/2023 - čistenie potoka a kanála
Cena 630 €
Dodávateľ ELER ELEKTRIK, s.r.o. 053 63 Spišský Hrušov 84
Dodávateľ IČO 50552864
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 11.7.2023
Dátum splatnosti 24.7.2023
Dátum úhrady 12.7.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 19.7.2023
19.7.2023
Int.č.259/2023 - ŠJ-aktualizácia programu
Detail faktúry
Číslo 2307000802
Číslo interné 259/2023
K objednávke č. Obj.č.48/2023
Predmet Int.č.259/2023 - ŠJ-aktualizácia programu
Cena 57,60 €
Dodávateľ SOFT-GL, spol.s.r.o.,Levická 634/44, 040 11 Košice Obj.č.48/2023
Dodávateľ IČO 36182214
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 10.7.2023
Dátum splatnosti 24.7.2023
Dátum úhrady 12.7.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 19.7.2023