Menu
Odber noviniek
Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.
* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
15.1.2021
Int. č. 475 OÚ elektrina 12/20
Detail faktúry
| Číslo | 7293944015 |
|---|---|
| Predmet | Int. č. 475 OÚ elektrina 12/20 |
| Cena | 96,85 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a. s. |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Dátum doručenia | 15.1.2021 |
| Dátum zverejnenia | 15.1.2021 |
15.1.2021
Int. č. 474 COV - elektrina 12/20
Detail faktúry
| Číslo | 7293624723 |
|---|---|
| Predmet | Int. č. 474 COV - elektrina 12/20 |
| Cena | 616,19 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a. s. |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Dátum doručenia | 15.1.2021 |
| Dátum zverejnenia | 15.1.2021 |
15.1.2021
Int. č. 473 Za biolog. odpad
Detail faktúry
| Číslo | 1032005224 |
|---|---|
| Predmet | Int. č. 473 Za biolog. odpad |
| Cena | 27,6 € |
| Dodávateľ | Brantner Nova, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31659641 |
| Dátum doručenia | 11.1.2021 |
| Dátum zverejnenia | 15.1.2021 |
11.1.2021
Int. č. 529/21 - MS - kuchynský odpad
Detail faktúry
| Číslo | 1032105685 |
|---|---|
| Číslo interné | 529/21 |
| Predmet | Int. č. 529/21 - MS - kuchynský odpad |
| Cena | 27,60 € |
| Dodávateľ | Brantner Nova, s. r. o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves |
| Dodávateľ IČO | 31659641 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 11.1.2022 |
| Dátum splatnosti | 13.1.2022 |
| Dátum úhrady | 11.1.2022 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 11.1.2021 |
11.1.2021
Int. č. 2/2021 - vyj. k. telel.zar. DIGI
Detail faktúry
| Číslo | 6612100168 |
|---|---|
| Predmet | Int. č. 2/2021 - vyj. k. telel.zar. DIGI |
| Cena | 13.90 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum doručenia | 7.1.2021 |
| Dátum zverejnenia | 11.1.2021 |
11.1.2021
Int. č. 1/2021 MS-internet 1/21
Detail faktúry
| Číslo | 11026925 |
|---|---|
| Predmet | Int. č. 1/2021 MS-internet 1/21 |
| Cena | 11.99 € |
| Dodávateľ | LEVONET, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36480983 |
| Dátum doručenia | 5.1.2021 |
| Dátum zverejnenia | 11.1.2021 |
11.1.2021
SIM karta Int. č. 472
Detail faktúry
| Číslo | 200004394 |
|---|---|
| Predmet | SIM karta Int. č. 472 |
| Cena | 10.76 € |
| Dodávateľ | Jablotron, Žilina |
| Dátum doručenia | 11.1.2021 |
| Dátum zverejnenia | 11.1.2021 |
11.1.2021
OU-prenájom rohože Int. č. 471
Detail faktúry
| Číslo | 2127737 |
|---|---|
| Predmet | OU-prenájom rohože Int. č. 471 |
| Cena | 26.93 € |
| Dodávateľ | Lindstrom s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 35742364 |
| Dátum doručenia | 11.1.2021 |
| Dátum zverejnenia | 11.1.2021 |
11.1.2021
MS-prenájom rohoží Int. č. 470
Detail faktúry
| Číslo | 212785 |
|---|---|
| Predmet | MS-prenájom rohoží Int. č. 470 |
| Cena | 53.36 € |
| Dodávateľ | Lindstrom s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 35742364 |
| Dátum doručenia | 11.1.2021 |
| Dátum zverejnenia | 11.1.2021 |
11.1.2021
KO za 12/20 Int. č. 469
Detail faktúry
| Číslo | 1032005129 |
|---|---|
| Predmet | KO za 12/20 Int. č. 469 |
| Cena | 1 435.52 € |
| Dodávateľ | Brantner Nova, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31659641 |
| Dátum doručenia | 11.1.2021 |
| Dátum zverejnenia | 11.1.2021 |
11.1.2021
MS-telefon Int. č. 468
Detail faktúry
| Číslo | 8275135503 |
|---|---|
| Predmet | MS-telefon Int. č. 468 |
| Cena | 22 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum doručenia | 11.1.2021 |
| Dátum zverejnenia | 11.1.2021 |
11.1.2021
Int. č. 467 pokuta-televízia 60,00€ následné zaslaný dobropis, vrátenie peňazí
Detail faktúry
| Číslo | 8275135520 |
|---|---|
| Predmet | Int. č. 467 pokuta-televízia 60,00€ následné zaslaný dobropis, vrátenie peňazí |
| Cena | - 60,00 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum doručenia | 11.1.2021 |
| Dátum zverejnenia | 11.1.2021 |
8.1.2021
zdravotný dohľad obec
Detail faktúry
| Číslo | 852020 |
|---|---|
| Predmet | zdravotný dohľad obec |
| Cena | 300 € |
| Dodávateľ | Mgr. Helena Belányiová-Belmer |
| Dátum doručenia | 7.1.2021 |
| Dátum zverejnenia | 8.1.2021 |
8.1.2021
OU-Internet 12/20 Int. č. 465
Detail faktúry
| Číslo | 99121815 |
|---|---|
| Predmet | OU-Internet 12/20 Int. č. 465 |
| Cena | 11.99 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum doručenia | 5.1.2021 |
| Dátum zverejnenia | 8.1.2021 |
8.1.2021
telefon OU, SU Int.č. 464
Detail faktúry
| Číslo | 8275135536 |
|---|---|
| Predmet | telefon OU, SU Int.č. 464 |
| Cena | 76.99 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum doručenia | 5.1.2021 |
| Dátum zverejnenia | 8.1.2021 |
4.1.2021
cenné papiere Int. č. 463
Detail faktúry
| Číslo | 2448/2020 |
|---|---|
| Predmet | cenné papiere Int. č. 463 |
| Cena | 51.34 € |
| Dodávateľ | Prima banka Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 31575951 |
| Dátum doručenia | 31.12.2020 |
| Dátum zverejnenia | 4.1.2021 |
4.1.2021
COV-4.Q.20 Int. č. 462
Detail faktúry
| Číslo | 3062020 |
|---|---|
| Predmet | COV-4.Q.20 Int. č. 462 |
| Cena | 298.80 € |
| Dodávateľ | PROX T.E.C. POPRAD s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31677550 |
| Dátum doručenia | 31.12.2020 |
| Dátum zverejnenia | 4.1.2021 |
4.1.2021
ver.vodovod 12/20 Int. č. 461
Detail faktúry
| Číslo | 2020375 |
|---|---|
| Predmet | ver.vodovod 12/20 Int. č. 461 |
| Cena | 98 € |
| Dodávateľ | Agua Spiš plus, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 46321942 |
| Dátum doručenia | 30.12.2020 |
| Dátum zverejnenia | 4.1.2021 |
4.1.2021
knihy - knižnica Int. č. 460
Detail faktúry
| Číslo | 1162020 |
|---|---|
| Predmet | knihy - knižnica Int. č. 460 |
| Cena | 90.50 € |
| Dodávateľ | Daniel Fischer |
| Dodávateľ IČO | 45634653 |
| Dátum doručenia | 30.12.2020 |
| Dátum zverejnenia | 4.1.2021 |
4.1.2021
kalendáre zvozu Int. č. 459
Detail faktúry
| Číslo | 202028 |
|---|---|
| Predmet | kalendáre zvozu Int. č. 459 |
| Cena | 146.40 € |
| Dodávateľ | PROGRUP SK, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 51014751 |
| Dátum doručenia | 30.12.2020 |
| Dátum zverejnenia | 4.1.2021 |
