Menu
Odber noviniek
Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.
* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
16.12.2021
Int. č. 499/21 - KD - modernizácia, Obj. č. 93/2021
Detail faktúry
| Číslo | 222021 |
|---|---|
| Číslo interné | 499/21 |
| K objednávke č. | 93/2021 |
| Predmet | Int. č. 499/21 - KD - modernizácia, Obj. č. 93/2021 |
| Cena | 2 200,00 € |
| Dodávateľ | ElektroprojekciaRS, s. r. o., Karpatská 3520/26, 052 01 Spišská Nová Ves |
| Dodávateľ IČO | 46989200 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 13.12.2021 |
| Dátum splatnosti | 24.12.2021 |
| Dátum úhrady | 14.12.2021 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 16.12.2021 |
16.12.2021
Int. č. 498/21 - PD-VZT KD, Obj. č. 92/2021
Detail faktúry
| Číslo | 2101104 |
|---|---|
| Číslo interné | 498/21 |
| K objednávke č. | 92/2021 |
| Predmet | Int. č. 498/21 - PD-VZT KD, Obj. č. 92/2021 |
| Cena | 1 440,00 € |
| Dodávateľ | OK Klima, s. r. o., Strojnícka 9, 080 06 Prešov |
| Dodávateľ IČO | 47068167 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 13.12.2021 |
| Dátum splatnosti | 23.12.2021 |
| Dátum úhrady | 14.12.2021 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 16.12.2021 |
16.12.2021
Int. č. 497/21 - prečistenie kanalizácie, Obj. č. 99/2021
Detail faktúry
| Číslo | 181/2021 |
|---|---|
| Číslo interné | 497/21 |
| K objednávke č. | 99/2021 |
| Predmet | Int. č. 497/21 - prečistenie kanalizácie, Obj. č. 99/2021 |
| Cena | 175,30 € |
| Dodávateľ | Spiš vrt s. r. o., Rudňany 141, 053 23 Rudňany |
| Dodávateľ IČO | 46323244 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 13.12.2021 |
| Dátum splatnosti | 17.12.2021 |
| Dátum úhrady | 13.12.2021 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 16.12.2021 |
16.12.2021
Int. č. 496/21 - za audit r. 2020
Detail faktúry
| Číslo | 202172 |
|---|---|
| Číslo interné | 496/21 |
| Predmet | Int. č. 496/21 - za audit r. 2020 |
| Cena | 720,00 € |
| Dodávateľ | AV Audit, s. r. o., Karoatská 2448/16, 052 01 Spišská Nová Ves |
| Dodávateľ IČO | 44877102 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 13.12.2021 |
| Dátum splatnosti | 20.12.2021 |
| Dátum úhrady | 13.12.2021 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 16.12.2021 |
16.12.2021
Int. č. 495/21 - MŠ - učebné pomôcky, Obj. č. 100/2021
Detail faktúry
| Číslo | 210030 |
|---|---|
| Číslo interné | 495/21 |
| K objednávke č. | 100/2021 |
| Predmet | Int. č. 495/21 - MŠ - učebné pomôcky, Obj. č. 100/2021 |
| Cena | 627,00 € |
| Dodávateľ | PROMO SYSTEM, s. r. o., Záhradná 199/8, 083 01 Jakubovany |
| Dodávateľ IČO | 45263159 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 13.12.2021 |
| Dátum splatnosti | 24.12.2021 |
| Dátum úhrady | 13.12.2021 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 16.12.2021 |
16.12.2021
Int. č. 494/21 - kontajner plastový 20ks
Detail faktúry
| Číslo | 20211485 |
|---|---|
| Číslo interné | 494/21 |
| K objednávke č. | 82/2021 |
| Predmet | Int. č. 494/21 - kontajner plastový 20ks |
| Cena | 412,80 € |
| Dodávateľ | FEREX Nitra, Vodná 23, 949 01 Nitra |
| Dodávateľ IČO | 17682258 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 10.12.2021 |
| Dátum splatnosti | 21.12.2021 |
| Dátum úhrady | 13.12.2021 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 16.12.2021 |
16.12.2021
Int. č. 493/21 - čOV - vyťahovanie kalu
Detail faktúry
| Číslo | 1882021 |
|---|---|
| Číslo interné | 493/21 |
| Predmet | Int. č. 493/21 - čOV - vyťahovanie kalu |
| Cena | 362,40 € |
| Dodávateľ | JOGA, spol. s r. o., Lesná 5, 053 61 Olcnava |
| Dodávateľ IČO | 31708251 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov - ČOV |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 10.12.2021 |
| Dátum splatnosti | 14.12.2021 |
| Dátum úhrady | 13.12.2021 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 16.12.2021 |
16.12.2021
Int. č. 492/21 - ČOV - elektrina 11/21
Detail faktúry
| Číslo | 7293159014 |
|---|---|
| Číslo interné | 492/21 |
| Predmet | Int. č. 492/21 - ČOV - elektrina 11/21 |
| Cena | 576,86 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov - ČOV |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 10.12.2021 |
| Dátum splatnosti | 21.12.2021 |
| Dátum úhrady | 13.12.2021 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 16.12.2021 |
16.12.2021
Int. č. 491/21 - OKS a MŠ - elektrina 11/21
Detail faktúry
| Číslo | 7292839603 |
|---|---|
| Číslo interné | 491/21 |
| Predmet | Int. č. 491/21 - OKS a MŠ - elektrina 11/21 |
| Cena | 270,58 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 31659641 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 10.12.2021 |
| Dátum splatnosti | 21.12.2021 |
| Dátum úhrady | 21.12.2021 |
| Dátum zverejnenia | 16.12.2021 |
16.12.2021
Int. č. 490/21 - ZS - elektrina 11/21
Detail faktúry
| Číslo | 7293826955 |
|---|---|
| Číslo interné | 490/21 |
| Predmet | Int. č. 490/21 - ZS - elektrina 11/21 |
| Cena | 87,86 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 10.12.2021 |
| Dátum splatnosti | 21.12.2021 |
| Dátum úhrady | 21.12.2021 |
| Dátum zverejnenia | 16.12.2021 |
16.12.2021
Int. č. 489/21 - OU - elektrina 11/21
Detail faktúry
| Číslo | 7293826954 |
|---|---|
| Číslo interné | 489/21 |
| Predmet | Int. č. 489/21 - OU - elektrina 11/21 |
| Cena | 97,14 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov - OcÚ |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 10.12.2021 |
| Dátum splatnosti | 21.12.2021 |
| Dátum úhrady | 21.12.2021 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 16.12.2021 |
16.12.2021
Int. č. 488/21 - respirátory
Detail faktúry
| Číslo | 21067 |
|---|---|
| Číslo interné | 488/21 |
| Predmet | Int. č. 488/21 - respirátory |
| Cena | 81,60 € |
| Dodávateľ | HENKY solutions, s. r. o., Radlinského 5, 052 01 Spišská Nová Ves |
| Dodávateľ IČO | 46678905 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 10.12.2021 |
| Dátum splatnosti | 16.12.2021 |
| Dátum úhrady | 10.12.2021 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 16.12.2021 |
16.12.2021
Int. č. 487/21 - OÚ - prenájom rohoží
Detail faktúry
| Číslo | 2234143 |
|---|---|
| Číslo interné | 487/21 |
| Predmet | Int. č. 487/21 - OÚ - prenájom rohoží |
| Cena | 22,90 € |
| Dodávateľ | Lindstrom, s. r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
| Dodávateľ IČO | 35742364 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov - OcÚ |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 10.12.2021 |
| Dátum splatnosti | 22.12.2021 |
| Dátum úhrady | 10.12.2021 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 16.12.2021 |
16.12.2021
Int. č. 486/21 - Mš - prenájom rohoží
Detail faktúry
| Číslo | 2234013 |
|---|---|
| Číslo interné | 486/21 |
| Ku zmluve č. | 29.10.2019 |
| Predmet | Int. č. 486/21 - Mš - prenájom rohoží |
| Cena | 48,00 € |
| Dodávateľ | Lindstrom, s. r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
| Dodávateľ IČO | 35742364 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 10.12.2021 |
| Dátum splatnosti | 22.12.2021 |
| Dátum úhrady | 10.12.2021 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 16.12.2021 |
16.12.2021
Int. č. 485/21 - knižnica - knihy
Detail faktúry
| Číslo | 2101499 |
|---|---|
| Číslo interné | 485/21 |
| Predmet | Int. č. 485/21 - knižnica - knihy |
| Cena | 22,73 € |
| Dodávateľ | Štefan Hamza - CHRISTIANIA, Nám. sv. Egídia 27/65, 05801 Poprad |
| Dodávateľ IČO | 45239002 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 10.12.2021 |
| Dátum splatnosti | 20.12.2021 |
| Dátum úhrady | 10.12.2021 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 16.12.2021 |
16.12.2021
Int. č. 484/21 - MŠ - telefón
Detail faktúry
| Číslo | 8295470920 |
|---|---|
| Číslo interné | 484/21 |
| Predmet | Int. č. 484/21 - MŠ - telefón |
| Cena | 22,00 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a. s., Karadžičová 10, 825 13 |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 8.12.2021 |
| Dátum splatnosti | 20.12.2021 |
| Dátum úhrady | 10.12.2021 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 16.12.2021 |
16.12.2021
Int. č. 483/21 -kybern. bezp. 4. Q.
Detail faktúry
| Číslo | 210296 |
|---|---|
| Číslo interné | 483/21 |
| Predmet | Int. č. 483/21 -kybern. bezp. 4. Q. |
| Cena | 93,00 € |
| Dodávateľ | BM PROTECT, s. r. o., Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 53068947 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 8.12.2021 |
| Dátum splatnosti | 14.12.2021 |
| Dátum úhrady | 10.12.2021 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 16.12.2021 |
16.12.2021
Int. č. 482/21 - MŠ - hračky, Obj. č. 98/21
Detail faktúry
| Číslo | 3202110370 |
|---|---|
| Číslo interné | 482/21 |
| K objednávke č. | 98/21 |
| Predmet | Int. č. 482/21 - MŠ - hračky, Obj. č. 98/21 |
| Cena | 64,30 € |
| Dodávateľ | MAJLO TOYS, s. r. o., Prostřední Bludovice 522, 73937 |
| Dodávateľ IČO | 07790171 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 7.12.2021 |
| Dátum splatnosti | 14.12.2021 |
| Dátum úhrady | 10.12.2021 |
| Dátum zverejnenia | 16.12.2021 |
16.12.2021
Int. č. 481/21 - nástenné svietidlo
Detail faktúry
| Číslo | 0202021 |
|---|---|
| Číslo interné | 481/21 |
| Predmet | Int. č. 481/21 - nástenné svietidlo |
| Cena | 418,00 € |
| Dodávateľ | Olyma, s. r. o., Slovenského raja 288/50, 053 13 Letanovce |
| Dodávateľ IČO | 52997910 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 7.12.2021 |
| Dátum splatnosti | 17.12.2021 |
| Dátum úhrady | 10.12.2021 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 16.12.2021 |
7.12.2021
Int. č. 480/21 - vyprac. projektu PBS KD
Detail faktúry
| Číslo | 202100113 |
|---|---|
| Číslo interné | 480/21 |
| Predmet | Int. č. 480/21 - vyprac. projektu PBS KD |
| Cena | 150,00 € |
| Dodávateľ | P.A.T. Ing. Ján Tkáč, PhD., Fabiniho 10, 052 01 Spišská Nová Ves |
| Dodávateľ IČO | 31659641 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 7.12.2021 |
| Dátum splatnosti | 31.12.2021 |
| Dátum úhrady | 7.12.2021 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 7.12.2021 |
