Menu
Odber noviniek
Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.
* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek
Fotogaléria
.jpg)
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
7.12.2021
Int. č. 458/2021 - SJ - čistiace prostr. , Obj. č. 458/21
Detail faktúry
| Číslo | 212736 |
|---|---|
| Číslo interné | 458/2021 |
| K objednávke č. | 91/2021 |
| Predmet | Int. č. 458/2021 - SJ - čistiace prostr. , Obj. č. 458/21 |
| Cena | 460,04 € |
| Dodávateľ | MIVA MARKET, spol s r. o., Mlynská 1323/13, 05311 Smižany |
| Dodávateľ IČO | 36704041 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov - ŠJ |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 30.11.2021 |
| Dátum splatnosti | 14.12.2021 |
| Dátum úhrady | 1.12.2021 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 7.12.2021 |
7.12.2021
Int. č. 457/21 - MS - čistiace prostred., Obj. č. 94/21
Detail faktúry
| Číslo | 212766 |
|---|---|
| Číslo interné | 457/2021 |
| K objednávke č. | 94/2021 |
| Predmet | Int. č. 457/21 - MS - čistiace prostred., Obj. č. 94/21 |
| Cena | 374,50 € |
| Dodávateľ | MIVA MARKET, spol s r. o., Mlynská 1323/13, 05311 Smižany |
| Dodávateľ IČO | 36704041 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov - MŠ |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 30.11.2021 |
| Dátum splatnosti | 14.12.2021 |
| Dátum úhrady | 1.12.2021 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 7.12.2021 |
7.12.2021
Int. č. 406/21 - chodník - cintorín
Detail faktúry
| Číslo | 20211293 |
|---|---|
| Číslo interné | 406/21 |
| Predmet | Int. č. 406/21 - chodník - cintorín |
| Cena | 544,38 € |
| Dodávateľ | SIDE Trans, s. r. o., j. Wolkera 2415/26, 052 01 SN |
| Dodávateľ IČO | 46618155 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 2.11.2021 |
| Dátum splatnosti | 11.11.2021 |
| Dátum úhrady | 7.12.2021 |
| Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 7.12.2021 |
6.12.2021
Int. č. 468/21 - OU telefón,
Detail faktúry
| Číslo | 8295470968 |
|---|---|
| Číslo interné | 468/21 |
| Predmet | Int. č. 468/21 - OU telefón, |
| Cena | 90,64 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a. s., Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov - OcÚ |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 6.12.2021 |
| Dátum splatnosti | 20.12.2021 |
| Dátum úhrady | 6.12.2021 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 6.12.2021 |
3.12.2021
Int. č. 456/21 - OU kanc. potreby a čistiace prostr., Obj. č. 86/2021
Detail faktúry
| Číslo | 212724 |
|---|---|
| Číslo interné | 456/21 |
| K objednávke č. | 86/2021 |
| Predmet | Int. č. 456/21 - OU kanc. potreby a čistiace prostr., Obj. č. 86/2021 |
| Cena | 416,59 € |
| Dodávateľ | MIVA MARKET, spol. s r. o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany |
| Dodávateľ IČO | 36704041 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov - OcÚ |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 30.11.2021 |
| Dátum splatnosti | 5.11.2021 |
| Dátum úhrady | 1.12.2021 |
| Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 3.12.2021 |
3.12.2021
Int. č. 455/21 - Odber vody 6 828 m3
Detail faktúry
| Číslo | 521178918 |
|---|---|
| Číslo interné | 455/21 |
| K objednávke č. | 1/2021 |
| Predmet | Int. č. 455/21 - Odber vody 6 828 m3 |
| Cena | 5 674,07 € |
| Dodávateľ | Podtat. vodár. spol., a. s. - VEOLIA, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
| Dodávateľ IČO | 36500968 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 29.11.2021 |
| Dátum splatnosti | 11.12.2021 |
| Dátum úhrady | 3.12.2021 |
| Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 3.12.2021 |
30.11.2021
Int. č. 454/21 - PD - modernizácia KD
Detail faktúry
| Číslo | 49/2021 |
|---|---|
| Číslo interné | 454/21 |
| Predmet | Int. č. 454/21 - PD - modernizácia KD |
| Cena | 660,00 € |
| Dodávateľ | Mária Snopková, Sp. Nová Ves, ul. Slobody 25, 052 01 SNV |
| Dodávateľ IČO | 33981701 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 29.11.2021 |
| Dátum splatnosti | 4.11.2021 |
| Dátum úhrady | 30.11.2021 |
| Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 30.11.2021 |
30.11.2021
Int. č. 453/21 COV - rozbor vody, Zml. č. 3.2-008-11
Detail faktúry
| Číslo | VF02912021 |
|---|---|
| Číslo interné | 453/1 |
| Ku zmluve č. | 3.2-008-11 |
| Predmet | Int. č. 453/21 COV - rozbor vody, Zml. č. 3.2-008-11 |
| Cena | 98,88 € |
| Dodávateľ | PROX T.E.C. POPRAD, s. r. o., Mnoheľova 3891/3A, 058 01 Poprad |
| Dodávateľ IČO | 31677550 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 25.11.2021 |
| Dátum splatnosti | 7.12.2021 |
| Dátum úhrady | 29.11.2021 |
| Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 30.11.2021 |
30.11.2021
Int. č. 452/21 - montáž vodomeru
Detail faktúry
| Číslo | 2021339 |
|---|---|
| Číslo interné | 452/21 |
| Predmet | Int. č. 452/21 - montáž vodomeru |
| Cena | 207,34 € |
| Dodávateľ | Agua Spiš plus, s. r. o., 053 23 Rudňany |
| Dodávateľ IČO | 46321942 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 25.11.2021 |
| Dátum splatnosti | 6.12.2021 |
| Dátum úhrady | 29.11.2021 |
| Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 30.11.2021 |
30.11.2021
Int. č. 451/21 - MŠ Hračky, Obj. č. 95/2021
Detail faktúry
| Číslo | 112110538 |
|---|---|
| Číslo interné | 451/21 |
| K objednávke č. | 95/2021 |
| Predmet | Int. č. 451/21 - MŠ Hračky, Obj. č. 95/2021 |
| Cena | 446,87 € |
| Dodávateľ | Hravá škôlka, s. r. o. , Krompašská 510/96, 040 11 Košice |
| Dodávateľ IČO | 47802278 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov - MŠ |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 23.11.2021 |
| Dátum splatnosti | 19.12.2021 |
| Dátum úhrady | 29.11.2021 |
| Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 30.11.2021 |
30.11.2021
Int. č. 450/21 - DHZ - tričká, mikiny
Detail faktúry
| Číslo | 1020212590 |
|---|---|
| Číslo interné | 450/21 |
| Predmet | Int. č. 450/21 - DHZ - tričká, mikiny |
| Cena | 60,68 € |
| Dodávateľ | FIRE systém, Nižná Korňa, 02321 Korňa |
| Dodávateľ IČO | 41827449 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov DHZ |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 22.11.2021 |
| Dátum splatnosti | 1.9.2021 |
| Dátum úhrady | 22.11.2021 |
| Spôsob úhrady | Hotovosť |
| Dátum zverejnenia | 30.11.2021 |
30.11.2021
Int. č. 449/21 - DHZ - dámske tričká 2ks
Detail faktúry
| Číslo | 210220448 |
|---|---|
| Číslo interné | 449/21 |
| Predmet | Int. č. 449/21 - DHZ - dámske tričká 2ks |
| Cena | 24,50 € |
| Dodávateľ | RHEA SK, s. r. o., Lipová 8, 972 51 Handlová |
| Dodávateľ IČO | 44466862 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov DHZ |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 22.11.2021 |
| Dátum splatnosti | 6.8.2021 |
| Dátum úhrady | 22.11.2021 |
| Spôsob úhrady | Hotovosť |
| Dátum zverejnenia | 30.11.2021 |
30.11.2021
Int. č. 448/21 - Ou telefon
Detail faktúry
| Číslo | 8294067590 |
|---|---|
| Číslo interné | 448/21 |
| Predmet | Int. č. 448/21 - Ou telefon |
| Cena | 29,00 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 18.11.2021 |
| Dátum splatnosti | 30.11.2021 |
| Dátum úhrady | 19.11.2021 |
| Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 30.11.2021 |
30.11.2021
Int. č. 447/21 - zv. bezpeč. CP
Detail faktúry
| Číslo | 2021-80067 |
|---|---|
| Číslo interné | 447/21 |
| Predmet | Int. č. 447/21 - zv. bezpeč. CP |
| Cena | 15 918,53 € |
| Dodávateľ | CitySafety, s. r. o., Turová 247, 962 34 Turová |
| Dodávateľ IČO | 51307634 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 18.11.2021 |
| Dátum splatnosti | 15.1.2021 |
| Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 30.11.2021 |
30.11.2021
Int. č. 446/21 - OU telefon st.
Detail faktúry
| Číslo | 8294067580 |
|---|---|
| Číslo interné | 446/21 |
| Predmet | Int. č. 446/21 - OU telefon st. |
| Cena | 47,60 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 18.11.2021 |
| Dátum splatnosti | 30.11.2021 |
| Dátum úhrady | 19.11.2021 |
| Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 30.11.2021 |
30.11.2021
Int. č. 432/21 - Zdrav. str. elekt. 10/21
Detail faktúry
| Číslo | 7294133359 |
|---|---|
| Číslo interné | 432/2021 |
| Predmet | Int. č. 432/21 - Zdrav. str. elekt. 10/21 |
| Cena | 86,45 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a. s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 11.11.2021 |
| Dátum splatnosti | 22.11.2021 |
| Dátum úhrady | 22.11.2021 |
| Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 30.11.2021 |
30.11.2021
Int. č. 431/21COV - elektrina 10/21
Detail faktúry
| Číslo | 7293157033 |
|---|---|
| Číslo interné | 431/21 |
| Predmet | Int. č. 431/21COV - elektrina 10/21 |
| Cena | 619,21 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a. s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 11.11.2021 |
| Dátum splatnosti | 22.11.2021 |
| Dátum úhrady | 12.11.2021 |
| Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 30.11.2021 |
30.11.2021
Int. č. 430/21 - MS a OKS elektrina 10/21
Detail faktúry
| Číslo | 7292639176 |
|---|---|
| Číslo interné | 430/21 |
| Predmet | Int. č. 430/21 - MS a OKS elektrina 10/21 |
| Cena | 337,28 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a. s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 11.11.2021 |
| Dátum splatnosti | 22.11.2021 |
| Dátum úhrady | 22.11.2021 |
| Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 30.11.2021 |
30.11.2021
Int. č. 429/21 - VO - elektrina 10/21
Detail faktúry
| Číslo | 7293157032 |
|---|---|
| Číslo interné | 429/21 |
| Predmet | Int. č. 429/21 - VO - elektrina 10/21 |
| Cena | 236,26 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a. s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 11.11.2021 |
| Dátum splatnosti | 22.11.2021 |
| Dátum úhrady | 22.11.2021 |
| Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 30.11.2021 |
30.11.2021
Int. č. 428/21 - OU elektrina 10/21
Detail faktúry
| Číslo | 7294133358 |
|---|---|
| Číslo interné | 428/21 |
| Predmet | Int. č. 428/21 - OU elektrina 10/21 |
| Cena | 102,47 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a. s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 11.11.2021 |
| Dátum splatnosti | 22.11.2021 |
| Dátum úhrady | 22.11.2021 |
| Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 30.11.2021 |
