Menu
Odber noviniek
Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.
* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
19.11.2021
Int. č. 418/21 - za kuchynský odpad
Detail faktúry
| Číslo | 1032104781 |
|---|---|
| Číslo interné | 418/21 |
| Predmet | Int. č. 418/21 - za kuchynský odpad |
| Cena | 247,22 € |
| Dodávateľ | Brantner Nova, s. r. o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves |
| Dodávateľ IČO | 31659641 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 8.11.2021 |
| Dátum splatnosti | 14.11.2021 |
| Dátum úhrady | 16.11.2021 |
| Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 19.11.2021 |
19.11.2021
Int. č. 417/21 - OU dezinfekcia, Obj. č. 80/2021
Detail faktúry
| Číslo | 2102005315 |
|---|---|
| Číslo interné | 417/21 |
| K objednávke č. | 80/2021 |
| Predmet | Int. č. 417/21 - OU dezinfekcia, Obj. č. 80/2021 |
| Cena | 354,84 € |
| Dodávateľ | Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. , Diaľničná cesta 27 , 90301 |
| Dodávateľ IČO | 35840790 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 5.11.2021 |
| Dátum splatnosti | 12.11.2021 |
| Dátum úhrady | 8.11.2021 |
| Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 19.11.2021 |
19.11.2021
Int. č. 416/21 OU internet 10/21
Detail faktúry
| Číslo | 99127654 |
|---|---|
| Číslo interné | 416/21 |
| Predmet | Int. č. 416/21 OU internet 10/21 |
| Cena | 11,99 € |
| Dodávateľ | LEVONET, s. r. o., Námestie Majstra Pavla 38, 054 01 Levoča |
| Dodávateľ IČO | 36480983 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 5.11.2021 |
| Dátum splatnosti | 30.11.2021 |
| Dátum úhrady | 8.11.2021 |
| Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 19.11.2021 |
19.11.2021
Int. č. 415/21 - MS - internet 11/21
Detail faktúry
| Číslo | 11030506 |
|---|---|
| Číslo interné | 415/21 |
| Predmet | Int. č. 415/21 - MS - internet 11/21 |
| Cena | 11,99 € |
| Dodávateľ | LEVONET, s. r. o., Námestie Majstra Pavla 38, 054 01 Levoča |
| Dodávateľ IČO | 36480983 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov - MŠ |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 5.11.2021 |
| Dátum splatnosti | 25.11.2021 |
| Dátum úhrady | 8.12.2021 |
| Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 19.11.2021 |
19.11.2021
Int. č. 414/21- OU telefon
Detail faktúry
| Číslo | 5100035708 |
|---|---|
| Číslo interné | 414/21 |
| Predmet | Int. č. 414/21- OU telefon |
| Cena | 89,72 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a. s. - Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 5.11.2021 |
| Dátum splatnosti | 18.11.2021 |
| Dátum úhrady | 8.11.2021 |
| Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 19.11.2021 |
19.11.2021
Int. č. 413/21 - beton ihrisko
Detail faktúry
| Číslo | 21200578 |
|---|---|
| Číslo interné | 413/21 |
| Predmet | Int. č. 413/21 - beton ihrisko |
| Cena | 174,72 € |
| Dodávateľ | Jaroslav Olejník - Betol |
| Dodávateľ IČO | 37176617 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov - OKŠ |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 5.11.2021 |
| Dátum splatnosti | 13.11.2021 |
| Dátum úhrady | 7.12.2021 |
| Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 19.11.2021 |
19.11.2021
Int. č. 412/21 - strava SF 10/21
Detail faktúry
| Číslo | 33/21 |
|---|---|
| Číslo interné | 412/21 |
| Predmet | Int. č. 412/21 - strava SF 10/21 |
| Cena | 85,00 € |
| Dodávateľ | Školská jedáleň pri MŠ, 053 63 Sp. Hrušov |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 4.11.2021 |
| Dátum splatnosti | 8.11.2021 |
| Dátum úhrady | 8.11.2021 |
| Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 19.11.2021 |
19.11.2021
Int. č. 411/21 - strava - dôchod.
Detail faktúry
| Číslo | 34/21 |
|---|---|
| Číslo interné | 411/21 |
| Predmet | Int. č. 411/21 - strava - dôchod. |
| Cena | 15,50 € |
| Dodávateľ | Školská jedáleň pri MŠ, 053 63 Sp. Hrušov |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 4.11.2021 |
| Dátum splatnosti | 15.11.2021 |
| Dátum úhrady | 8.11.2021 |
| Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 19.11.2021 |
19.11.2021
Int. 410/21 - strava- zamest. 10/21
Detail faktúry
| Číslo | 32/21 |
|---|---|
| Číslo interné | 410/21 |
| Predmet | Int. 410/21 - strava- zamest. 10/21 |
| Cena | 280,50 € |
| Dodávateľ | Školská jedáleň pri MŠ, 053 63 Sp. Hrušov |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 4.11.2021 |
| Dátum splatnosti | 15.11.2021 |
| Dátum úhrady | 8.11.2021 |
| Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 19.11.2021 |
19.11.2021
Int. č. 409/2021 - stravné kupóny 120ks, Obj. č. 84/21
Detail faktúry
| Číslo | 7101062973 |
|---|---|
| Číslo interné | 409/2021 |
| K objednávke č. | 84/2021 |
| Predmet | Int. č. 409/2021 - stravné kupóny 120ks, Obj. č. 84/21 |
| Cena | 498,66 € |
| Dodávateľ | Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 31396674 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 4.11.2021 |
| Dátum splatnosti | 18.11.2021 |
| Dátum úhrady | 8.11.2021 |
| Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 19.11.2021 |
19.11.2021
Int. č. 407/21 - Prev. ver. vodovodu 10/21, Zmluva č. 016 v/2013
Detail faktúry
| Číslo | 2021319 |
|---|---|
| Číslo interné | 407/2021 |
| Ku zmluve č. | Zmluva č. 016 v/2013 |
| Predmet | Int. č. 407/21 - Prev. ver. vodovodu 10/21, Zmluva č. 016 v/2013 |
| Cena | 98,00 € |
| Dodávateľ | Agua Spiš plus, s.r.o., 053 23 Rudňany |
| Dodávateľ IČO | 05323 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00326606 |
| Dátum doručenia | 4.11.2021 |
| Dátum splatnosti | 16.11.2021 |
| Dátum úhrady | 8.11.2021 |
| Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 19.11.2021 |
19.11.2021
potraviny pre ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 530125829 |
|---|---|
| Číslo interné | 7/10/21/ŠJ |
| Predmet | potraviny pre ŠJ |
| Cena | 247,83 € € |
| Dodávateľ | Inmedia, spol. s.r.o, Námestia SNP 11,96001 Zvolen |
| Dodávateľ IČO | 36019208 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov - Školská jedáleň, č.216, Spišský Hrušov 053 63 |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 19.10.2021 |
| Dátum splatnosti | 29.10.2021 |
| Dátum úhrady | 19.10.2021 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 19.11.2021 |
18.11.2021
Int. č. 445/21 - Hrnčeky s potlačou 300ks
Detail faktúry
| Číslo | 211642 |
|---|---|
| Číslo interné | 445/21 |
| Predmet | Int. č. 445/21 - Hrnčeky s potlačou 300ks |
| Cena | 828,00 € |
| Dodávateľ | PROGRUP SK, s. r. o., Klincová 35, 821 08 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 51014751 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 15.11.2021 |
| Dátum splatnosti | 18.11.2021 |
| Dátum úhrady | 18.11.2021 |
| Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 18.11.2021 |
18.11.2021
Int. č. 444/21 - GDPR 9/21
Detail faktúry
| Číslo | FV210801 |
|---|---|
| Číslo interné | 444/21 |
| Predmet | Int. č. 444/21 - GDPR 9/21 |
| Cena | 38,50 € |
| Dodávateľ | GDPR Slovakia, s. r. o., Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 51776901 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 12.11.2021 |
| Dátum splatnosti | 13.10.2021 |
| Dátum úhrady | 12.11.2021 |
| Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 18.11.2021 |
18.11.2021
Int. č. 443/21 - GDPR 8/21
Detail faktúry
| Číslo | FV210720 |
|---|---|
| Číslo interné | 443/21 |
| Predmet | Int. č. 443/21 - GDPR 8/21 |
| Cena | 38,50 € |
| Dodávateľ | GDPR Slovakia, s. r. o., Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 51776901 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 12.11.2021 |
| Dátum splatnosti | 13.9.2021 |
| Dátum úhrady | 12.11.2021 |
| Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 18.11.2021 |
18.11.2021
Int. č. 442/21 - GDPR7/21
Detail faktúry
| Číslo | FV210639 |
|---|---|
| Číslo interné | 442/21 |
| Predmet | Int. č. 442/21 - GDPR7/21 |
| Cena | 38,50 € |
| Dodávateľ | GDPR Slovakia, s. r. o., Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 51776901 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 12.11.2021 |
| Dátum splatnosti | 12.8.2021 |
| Dátum úhrady | 12.11.2021 |
| Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 18.11.2021 |
18.11.2021
Int. č. 441/21 - GDPR 6/21
Detail faktúry
| Číslo | FV210520 |
|---|---|
| Číslo interné | 441/21 |
| Predmet | Int. č. 441/21 - GDPR 6/21 |
| Cena | 38,50 € |
| Dodávateľ | GDPR Slovakia, s. r. o., Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 51776901 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 12.11.2021 |
| Dátum splatnosti | 14.7.2021 |
| Dátum úhrady | 12.11.2021 |
| Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 18.11.2021 |
18.11.2021
Int. č. 440/21 - Smútočný veniec - Odorín
Detail faktúry
| Číslo | 10210011 |
|---|---|
| Číslo interné | 440/21 |
| Predmet | Int. č. 440/21 - Smútočný veniec - Odorín |
| Cena | 50,00 € |
| Dodávateľ | Adriana Smiková, Záhradná 50, 053 61 Spišský Vlachy |
| Dodávateľ IČO | 40358275 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 12.11.2021 |
| Dátum splatnosti | 25.11.2021 |
| Dátum úhrady | 12.11.2021 |
| Dátum zverejnenia | 18.11.2021 |
18.11.2021
Int. č. 439/21 - OU - prenájom rohoží
Detail faktúry
| Číslo | 2225208 |
|---|---|
| Číslo interné | 439/21 |
| Predmet | Int. č. 439/21 - OU - prenájom rohoží |
| Cena | 22,90 € |
| Dodávateľ | Lindstrom s. r. o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
| Dodávateľ IČO | 35742364 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov - OcÚ |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 12.11.2021 |
| Dátum splatnosti | 24.11.2021 |
| Dátum úhrady | 12.11.2021 |
| Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 18.11.2021 |
18.11.2021
Int. č. 438/21 - MŠ - prenájom rohoží, Zmluva č. 29.10.2019
Detail faktúry
| Číslo | 2225076 |
|---|---|
| Číslo interné | 438/21 |
| Ku zmluve č. | 29.10.2019 |
| Predmet | Int. č. 438/21 - MŠ - prenájom rohoží, Zmluva č. 29.10.2019 |
| Cena | 48,00 € |
| Dodávateľ | Lindstrom s. r. o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
| Dodávateľ IČO | 35742364 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov - MŠ |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 12.11.2021 |
| Dátum splatnosti | 24.11.2021 |
| Dátum úhrady | 12.11.2021 |
| Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 18.11.2021 |
