Menu
Odber noviniek
Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.
* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek
Fotogaléria
.jpg)
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
14.4.2020
telefón 3/20 SSÚ,ČOV Int.č.112/20
Detail faktúry
| Predmet | telefón 3/20 SSÚ,ČOV Int.č.112/20 |
|---|---|
| Cena | 32,92 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum doručenia | 6.4.2020 |
| Dátum zverejnenia | 14.4.2020 |
14.4.2020
príspevok zo SF na stravu zamest.3/20 Int.č.111/20
Detail faktúry
| Predmet | príspevok zo SF na stravu zamest.3/20 Int.č.111/20 |
|---|---|
| Cena | 42,50 € |
| Dodávateľ | Školská jedáleň Obec Spišský Hrušov |
| Dodávateľ IČO | 329606 |
| Dátum doručenia | 3.4.2020 |
| Dátum zverejnenia | 14.4.2020 |
14.4.2020
príspevok na stravu dôchodcom 3/20 Int.č.110/20
Detail faktúry
| Predmet | príspevok na stravu dôchodcom 3/20 Int.č.110/20 |
|---|---|
| Cena | 41,00 € |
| Dodávateľ | Školská jedáleň Obec Spišský Hrušov |
| Dodávateľ IČO | 329606 |
| Dátum doručenia | 3.4.2020 |
| Dátum zverejnenia | 14.4.2020 |
14.4.2020
strava zamestnanci 3/20 Int.č.109/20
Detail faktúry
| Predmet | strava zamestnanci 3/20 Int.č.109/20 |
|---|---|
| Cena | 140,25 € |
| Dodávateľ | Školská jedáleň Obec Spišský Hrušov |
| Dodávateľ IČO | 329606 |
| Dátum doručenia | 3.4.2020 |
| Dátum zverejnenia | 14.4.2020 |
14.4.2020
za verejný rozhlas zmluva č.1611818 Int.č.108/20
Detail faktúry
| Predmet | za verejný rozhlas zmluva č.1611818 Int.č.108/20 |
|---|---|
| Cena | 38,40 € |
| Dodávateľ | SLOVGRAM |
| Dodávateľ IČO | 17310598 |
| Dátum doručenia | 3.4.2020 |
| Dátum zverejnenia | 14.4.2020 |
14.4.2020
odber pitnej vody Zmluva č.780/809/07C Int.č.107/20
Detail faktúry
| Predmet | odber pitnej vody Zmluva č.780/809/07C Int.č.107/20 |
|---|---|
| Cena | 1605,19 € |
| Dodávateľ | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36500968 |
| Dátum doručenia | 1.4.2020 |
| Dátum zverejnenia | 14.4.2020 |
6.4.2020
aerovideo-letecké filmy Obj.č.21/2020 Int.č.106/20
Detail faktúry
| Predmet | aerovideo-letecké filmy Obj.č.21/2020 Int.č.106/20 |
|---|---|
| Cena | 151,20 € |
| Dodávateľ | CBS spol.s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36754749 |
| Dátum doručenia | 30.3.2020 |
| Dátum zverejnenia | 6.4.2020 |
6.4.2020
knihy Čarovný Spiš Obj.č.82/2019 Int.č.105/20
Detail faktúry
| Predmet | knihy Čarovný Spiš Obj.č.82/2019 Int.č.105/20 |
|---|---|
| Cena | 181,50 € |
| Dodávateľ | CBS spol.s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36754749 |
| Dátum doručenia | 27.3.2020 |
| Dátum zverejnenia | 6.4.2020 |
6.4.2020
mikrofón PRO45 Obj.č.10/2020 Int.č.104/20
Detail faktúry
| Predmet | mikrofón PRO45 Obj.č.10/2020 Int.č.104/20 |
|---|---|
| Cena | 223,99 € |
| Dodávateľ | JV musika - Michaela Valkoššáková |
| Dodávateľ IČO | 47819804 |
| Dátum doručenia | 27.3.2020 |
| Dátum zverejnenia | 6.4.2020 |
6.4.2020
archivačné sponky Obj.č.22/2020 Int.č.103/20
Detail faktúry
| Predmet | archivačné sponky Obj.č.22/2020 Int.č.103/20 |
|---|---|
| Cena | 60,00 € |
| Dodávateľ | Sponka SK, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36613983 |
| Dátum doručenia | 27.3.2020 |
| Dátum zverejnenia | 6.4.2020 |
6.4.2020
knihy Čarovný Spiš Int.č.101/20
Detail faktúry
| Predmet | knihy Čarovný Spiš Int.č.101/20 |
|---|---|
| Cena | 495,00 € |
| Dodávateľ | CBS spol.s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36754749 |
| Dátum doručenia | 27.3.2020 |
| Dátum zverejnenia | 6.4.2020 |
6.4.2020
prenájom a čistenie rohože/OcÚ Zmluva č.29.10.2019 Int.č.100/20
Detail faktúry
| Predmet | prenájom a čistenie rohože/OcÚ Zmluva č.29.10.2019 Int.č.100/20 |
|---|---|
| Cena | 21,66 € |
| Dodávateľ | Lindstrom s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 35742364 |
| Dátum doručenia | 27.3.2020 |
| Dátum zverejnenia | 6.4.2020 |
6.4.2020
prenájom a čistenie rohoží/MŠ Zmluva č.29.10.2019 Int.č.99/20
Detail faktúry
| Predmet | prenájom a čistenie rohoží/MŠ Zmluva č.29.10.2019 Int.č.99/20 |
|---|---|
| Cena | 45,44 € |
| Dodávateľ | Lindstrom s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 35742364 |
| Dátum doručenia | 27.3.2020 |
| Dátum zverejnenia | 6.4.2020 |
6.4.2020
rozbor odpadovej vody ČOV Zmluva č.3.2-008-11 Int.č.98/20
Detail faktúry
| Predmet | rozbor odpadovej vody ČOV Zmluva č.3.2-008-11 Int.č.98/20 |
|---|---|
| Cena | 98,88 € |
| Dodávateľ | PROX T.E.C POPRAD s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31677550 |
| Dátum doručenia | 27.3.2020 |
| Dátum zverejnenia | 6.4.2020 |
6.4.2020
tabuľa,farbičky/MŠ Int.č.97/20
Detail faktúry
| Predmet | tabuľa,farbičky/MŠ Int.č.97/20 |
|---|---|
| Cena | 390,97 € |
| Dodávateľ | Zábavné učení, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 29261651 |
| Dátum doručenia | 25.3.2020 |
| Dátum zverejnenia | 6.4.2020 |
6.4.2020
antivírus Int.č.96/20
Detail faktúry
| Predmet | antivírus Int.č.96/20 |
|---|---|
| Cena | 79,99 € |
| Dodávateľ | Eset, spol. s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31333532 |
| Dátum doručenia | 25.3.2020 |
| Dátum zverejnenia | 6.4.2020 |
6.4.2020
vývoz kalu z ČOV Int.č.95/20
Detail faktúry
| Predmet | vývoz kalu z ČOV Int.č.95/20 |
|---|---|
| Cena | 321,26 € |
| Dodávateľ | JOGA, spol.s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31708251 |
| Dátum doručenia | 25.3.2020 |
| Dátum zverejnenia | 6.4.2020 |
6.4.2020
vybavenie det.ihriska MŠ/hojdačky Obj.č.95/2019 Int.č.101/2020
Detail faktúry
| Predmet | vybavenie det.ihriska MŠ/hojdačky Obj.č.95/2019 Int.č.101/2020 |
|---|---|
| Cena | 10080,84 € |
| Dodávateľ | ENERCOM s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 44658591 |
| Dátum doručenia | 27.3.2020 |
| Dátum zverejnenia | 6.4.2020 |
20.3.2020
telefón st. Int.č.94/20
Detail faktúry
| Predmet | telefón st. Int.č.94/20 |
|---|---|
| Cena | 46,70 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum doručenia | 18.3.2020 |
| Dátum zverejnenia | 20.3.2020 |
20.3.2020
telefón-mobil OcÚ Int.č.93/20
Detail faktúry
| Predmet | telefón-mobil OcÚ Int.č.93/20 |
|---|---|
| Cena | 29,00 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum doručenia | 18.3.2020 |
| Dátum zverejnenia | 20.3.2020 |
