Menu
Odber noviniek
Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.
* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
13.3.2020
telefón OcÚ mobil Int.č.51/2020
Detail faktúry
| Predmet | telefón OcÚ mobil Int.č.51/2020 |
|---|---|
| Cena | 29,00 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum doručenia | 17.2.2020 |
| Dátum zverejnenia | 13.3.2020 |
13.3.2020
betéria-DHZ Int.č.52/2020
Detail faktúry
| Predmet | betéria-DHZ Int.č.52/2020 |
|---|---|
| Cena | 92,90 € |
| Dodávateľ | Motostar,Martin Mařas |
| Dodávateľ IČO | 6126836 |
| Dátum doručenia | 20.2.2020 |
| Dátum zverejnenia | 13.3.2020 |
13.3.2020
telefón-st. Int.č.50/2020
Detail faktúry
| Predmet | telefón-st. Int.č.50/2020 |
|---|---|
| Cena | 31,99 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum doručenia | 17.2.2020 |
| Dátum zverejnenia | 13.3.2020 |
13.3.2020
TKO 1/20 Int.č.49/2020
Detail faktúry
| Predmet | TKO 1/20 Int.č.49/2020 |
|---|---|
| Cena | 1297,15 € |
| Dodávateľ | Brantner Nova, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31659641 |
| Dátum doručenia | 14.2.2020 |
| Dátum zverejnenia | 13.3.2020 |
13.3.2020
kontrola detských ihrísk
Detail faktúry
| Predmet | kontrola detských ihrísk |
|---|---|
| Cena | 120,00 € |
| Dodávateľ | MIDA SLOVAKIA.eu, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 51460165 |
| Dátum doručenia | 13.2.2020 |
| Dátum zverejnenia | 13.3.2020 |
13.3.2020
el.energia-OcÚ 1/20 Int.č.47/2020
Detail faktúry
| Predmet | el.energia-OcÚ 1/20 Int.č.47/2020 |
|---|---|
| Cena | 123,40 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Dátum doručenia | 13.2.2020 |
| Dátum zverejnenia | 13.3.2020 |
13.3.2020
el.energia ČOV Int.č.46/2020
Detail faktúry
| Predmet | el.energia ČOV Int.č.46/2020 |
|---|---|
| Cena | 806,46 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Dátum doručenia | 13.2.2020 |
| Dátum zverejnenia | 13.3.2020 |
13.3.2020
el.energia-MŠ a OKŠ Int.č.45/2020
Detail faktúry
| Predmet | el.energia-MŠ a OKŠ Int.č.45/2020 |
|---|---|
| Cena | 519,40 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Dátum doručenia | 13.2.2020 |
| Dátum zverejnenia | 13.3.2020 |
13.3.2020
VO-el.energia 1/20 Int.č.44/2020
Detail faktúry
| Predmet | VO-el.energia 1/20 Int.č.44/2020 |
|---|---|
| Cena | 326,48 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Dátum doručenia | 13.2.2020 |
| Dátum zverejnenia | 13.3.2020 |
12.2.2020
príspevok zo SF na stravu zamest. 1/20 Int.č.43/20
Detail faktúry
| Predmet | príspevok zo SF na stravu zamest. 1/20 Int.č.43/20 |
|---|---|
| Cena | 129,00 € |
| Dodávateľ | Obec Spišský Hrušov - školská jedáleň |
| Dodávateľ IČO | 329606 |
| Dátum doručenia | 11.2.2020 |
| Dátum zverejnenia | 12.2.2020 |
12.2.2020
príspevok na stravovanie dôchodcom 1/20 Int.č.42/20
Detail faktúry
| Predmet | príspevok na stravovanie dôchodcom 1/20 Int.č.42/20 |
|---|---|
| Cena | 120,00 € |
| Dodávateľ | Obec Spišský Hrušov - školská jedáleň |
| Dodávateľ IČO | 329606 |
| Dátum doručenia | 11.2.2020 |
| Dátum zverejnenia | 12.2.2020 |
12.2.2020
náklady na stravu zamest.1/20 Int.č.41/20
Detail faktúry
| Predmet | náklady na stravu zamest.1/20 Int.č.41/20 |
|---|---|
| Cena | 425,70 € |
| Dodávateľ | Obec Spišský Hrušov - školská jedáleň |
| Dodávateľ IČO | 329606 |
| Dátum doručenia | 11.2.2020 |
| Dátum zverejnenia | 12.2.2020 |
12.2.2020
členský príspevok r.2020 Int.č.40/20
Detail faktúry
| Predmet | členský príspevok r.2020 Int.č.40/20 |
|---|---|
| Cena | 232,60 € |
| Dodávateľ | Oblastná organ.cestovného ruchu Int.č.40/20 |
| Dodávateľ IČO | 42319331 |
| Dátum doručenia | 10.2.2020 |
| Dátum zverejnenia | 12.2.2020 |
12.2.2020
detský ples-hračky Int.č.39/20
Detail faktúry
| Predmet | detský ples-hračky Int.č.39/20 |
|---|---|
| Cena | 77,32 € |
| Dodávateľ | Megahračky s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 6385541 |
| Dátum doručenia | 11.2.2020 |
| Dátum zverejnenia | 12.2.2020 |
12.2.2020
geometrický plán Int.č.38/20
Detail faktúry
| Predmet | geometrický plán Int.č.38/20 |
|---|---|
| Cena | 699,00 € |
| Dodávateľ | Vladimír Kandrík |
| Dodávateľ IČO | 41688635 |
| Dátum doručenia | 10.2.2020 |
| Dátum zverejnenia | 12.2.2020 |
12.2.2020
za kuchyn.odpad ŠJ Int.č.37/20
Detail faktúry
| Predmet | za kuchyn.odpad ŠJ Int.č.37/20 |
|---|---|
| Cena | 18,00 € |
| Dodávateľ | Brantner Nova s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31659641 |
| Dátum doručenia | 10.2.2020 |
| Dátum zverejnenia | 12.2.2020 |
12.2.2020
rozbor odpad.vody ČOV Zmluva č.3.2-008-11
Detail faktúry
| Predmet | rozbor odpad.vody ČOV Zmluva č.3.2-008-11 |
|---|---|
| Cena | 98,88 € |
| Dodávateľ | PROX T.E.C POPRAD s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31677550 |
| Dátum doručenia | 7.2.2020 |
| Dátum zverejnenia | 12.2.2020 |
12.2.2020
plyn OcÚ, KD,ZS 1-2/20 Int.č.35/20
Detail faktúry
| Predmet | plyn OcÚ, KD,ZS 1-2/20 Int.č.35/20 |
|---|---|
| Cena | 949,00 € |
| Dodávateľ | Innogy Slovensko s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 44291809 |
| Dátum doručenia | 6.2.2020 |
| Dátum zverejnenia | 12.2.2020 |
12.2.2020
el.energia-prečerpávačka Int.č.34/20
Detail faktúry
| Predmet | el.energia-prečerpávačka Int.č.34/20 |
|---|---|
| Cena | 75,00 € |
| Dodávateľ | Východosloveská energetika, s.s. |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Dátum doručenia | 6.2.2020 |
| Dátum zverejnenia | 12.2.2020 |
12.2.2020
el.energia-ZS,KD,DS,Lenkava Int.č.33/20
Detail faktúry
| Predmet | el.energia-ZS,KD,DS,Lenkava Int.č.33/20 |
|---|---|
| Cena | 867,00 € |
| Dodávateľ | Východosloveská energetika, s.s. |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Dátum doručenia | 6.2.2020 |
| Dátum zverejnenia | 12.2.2020 |
