Menu
Odber noviniek
Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.
* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
31.3.2021
potraviny pre ŠJ
Detail faktúry
| Číslo interné | 5/3/21/ŠJ |
|---|---|
| Predmet | potraviny pre ŠJ |
| Cena | 86,43 € € |
| Dodávateľ | Inmedia, spol. s.r.o, Námestia SNP 11,96001 Zvolen |
| Dodávateľ IČO | 36019208 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov - Školská jedáleň, č.216, Spišský Hrušov 053 63 |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 26.3.2021 |
| Dátum splatnosti | 4.4.2021 |
| Dátum úhrady | 26.3.2021 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 31.3.2021 |
31.3.2021
potraviny pre ŠJ
Detail faktúry
| Číslo interné | 4/2/21/ŠJ |
|---|---|
| Predmet | potraviny pre ŠJ |
| Cena | 174,62 € € |
| Dodávateľ | Inmedia, spol. s.r.o, Námestia SNP 11,96001 Zvolen |
| Dodávateľ IČO | 36019208 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov - Školská jedáleň, č.216, Spišský Hrušov 053 63 |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 23.3.2021 |
| Dátum splatnosti | 2.4.2021 |
| Dátum úhrady | 23.3.2021 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 31.3.2021 |
31.3.2021
potraviny pre ŠJ
Detail faktúry
| Číslo interné | 3/3/21/ŠJ |
|---|---|
| Predmet | potraviny pre ŠJ |
| Cena | 36,00 € € |
| Dodávateľ | Inmedia, spol. s.r.o, Námestia SNP 11,96001 Zvolen |
| Dodávateľ IČO | 36019208 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov - Školská jedáleň, č.216, Spišský Hrušov 053 63 |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 18.3.2021 |
| Dátum splatnosti | 28.3.2021 |
| Dátum úhrady | 18.3.2021 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 31.3.2021 |
31.3.2021
potraviny pre ŠJ
Detail faktúry
| Číslo interné | 2/3/21/ŠJ |
|---|---|
| Predmet | potraviny pre ŠJ |
| Cena | 36,10 € € |
| Dodávateľ | Inmedia, spol. s.r.o, Námestia SNP 11,96001 Zvolen |
| Dodávateľ IČO | 36019208 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov - Školská jedáleň, č.216, Spišský Hrušov 053 63 |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 16.3.2021 |
| Dátum splatnosti | 26.3.2021 |
| Dátum úhrady | 16.3.2021 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 31.3.2021 |
31.3.2021
ovocie a zelenina pre ŠJ
Detail faktúry
| Číslo interné | 1/3/21/ŠJ |
|---|---|
| Predmet | ovocie a zelenina pre ŠJ |
| Cena | 87,21 € € |
| Dodávateľ | Bigimi s.r.o., Nábrežie Hornádu 11/5,052 01 Spišská Nová Ves |
| Dodávateľ IČO | 44467613 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov - Školská jedáleň, č.216, Spišský Hrušov 053 63 |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 15.3.2021 |
| Dátum splatnosti | 29.3.2021 |
| Dátum úhrady | 15.3.2021 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 31.3.2021 |
31.3.2021
Int. č. 90/2021 - Odber vody 4376m3, Zmluva č. 780/809/07C
Detail faktúry
| Číslo | 521114021 |
|---|---|
| Predmet | Int. č. 90/2021 - Odber vody 4376m3, Zmluva č. 780/809/07C |
| Cena | 3636,46 € |
| Dodávateľ | Podtat. vodárenská spoloč., a.s. - VEOLIA |
| Dodávateľ IČO | 36500968 |
| Dátum doručenia | 31.3.2021 |
| Dátum zverejnenia | 31.3.2021 |
31.3.2021
Int. č. 89/2021 - Stravné kupóny , Obj. č. 32/2021
Detail faktúry
| Číslo | 7101021566 |
|---|---|
| Predmet | Int. č. 89/2021 - Stravné kupóny , Obj. č. 32/2021 |
| Cena | 826,34 € |
| Dodávateľ | Up Slovensko, s. r. o. |
| Dodávateľ IČO | 31396674 |
| Dátum doručenia | 29.3.2021 |
| Dátum zverejnenia | 31.3.2021 |
31.3.2021
Int. č. 88/2021 - ČOV - vyťahovanie kalu
Detail faktúry
| Číslo | 392021 |
|---|---|
| Predmet | Int. č. 88/2021 - ČOV - vyťahovanie kalu |
| Cena | 326,4 € |
| Dodávateľ | JOGA, spol. s r. o. |
| Dodávateľ IČO | 31708251 |
| Dátum doručenia | 29.3.2021 |
| Dátum zverejnenia | 31.3.2021 |
31.3.2021
Int. č. 87/2021 - KO za 3/21
Detail faktúry
| Číslo | 1032100975 |
|---|---|
| Predmet | Int. č. 87/2021 - KO za 3/21 |
| Cena | 1725,42 € |
| Dodávateľ | Brantner Nova, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31659641 |
| Dátum doručenia | 29.3.2021 |
| Dátum zverejnenia | 31.3.2021 |
31.3.2021
Int. č. 85/2021 - Testovanie - nebez. odpad, Obj. č. 25/2021
Detail faktúry
| Číslo | 1032100954 |
|---|---|
| Predmet | Int. č. 85/2021 - Testovanie - nebez. odpad, Obj. č. 25/2021 |
| Cena | 78 € |
| Dodávateľ | Brantner Nova, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31659641 |
| Dátum doručenia | 22.3.2021 |
| Dátum zverejnenia | 31.3.2021 |
31.3.2021
Int. č. 84/2021 - OÚ - kancelárske potreby, Obj. č. 27/2021
Detail faktúry
| Číslo | 210582 |
|---|---|
| Predmet | Int. č. 84/2021 - OÚ - kancelárske potreby, Obj. č. 27/2021 |
| Cena | 118,7 € |
| Dodávateľ | MIVA MARKET, spol. s r. o. |
| Dodávateľ IČO | 36704041 |
| Dátum doručenia | 21.3.2021 |
| Dátum zverejnenia | 31.3.2021 |
31.3.2021
Int. č. 83/2021 - VP - žiarivky,
Detail faktúry
| Číslo | 2021076 |
|---|---|
| Predmet | Int. č. 83/2021 - VP - žiarivky, |
| Cena | 36,46 € |
| Dodávateľ | Ondrej Jarkovský - E. servis |
| Dodávateľ IČO | 37177141 |
| Dátum doručenia | 19.3.2021 |
| Dátum zverejnenia | 31.3.2021 |
18.3.2021
Int. č. 82/2021 - MŠ - hračky - múdre hranie, Obj. č. 26/2021
Detail faktúry
| Číslo | 2021EOO656 |
|---|---|
| Predmet | Int. č. 82/2021 - MŠ - hračky - múdre hranie, Obj. č. 26/2021 |
| Cena | 204,9 € |
| Dodávateľ | Inšpirácia s. r. o. |
| Dodávateľ IČO | 52120554 |
| Dátum doručenia | 17.3.2021 |
| Dátum zverejnenia | 18.3.2021 |
18.3.2021
Int. č. 81/2021 - OÚ - telefón
Detail faktúry
| Číslo | 8279284379 |
|---|---|
| Predmet | Int. č. 81/2021 - OÚ - telefón |
| Cena | 29 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum doručenia | 16.3.2021 |
| Dátum zverejnenia | 18.3.2021 |
18.3.2021
Int. č. 80/2021 - Telefón - starostka
Detail faktúry
| Číslo | 8279284350 |
|---|---|
| Predmet | Int. č. 80/2021 - Telefón - starostka |
| Cena | 42 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum doručenia | 16.3.2021 |
| Dátum zverejnenia | 18.3.2021 |
18.3.2021
Int. č. 79/2021 - Nebezpečný odpad - testovanie - Obj. č. 17/2021
Detail faktúry
| Číslo | 1032100813 |
|---|---|
| Predmet | Int. č. 79/2021 - Nebezpečný odpad - testovanie - Obj. č. 17/2021 |
| Cena | 111,6 € |
| Dodávateľ | Brantner Nova, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31659641 |
| Dátum doručenia | 15.3.2021 |
| Dátum zverejnenia | 18.3.2021 |
18.3.2021
Int. č. 78/2021 - OKS a MŠ - elektrina 2
Detail faktúry
| Číslo | 7292536152 |
|---|---|
| Predmet | Int. č. 78/2021 - OKS a MŠ - elektrina 2 |
| Cena | 149,45 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a. s. |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Dátum doručenia | 11.3.2021 |
| Dátum zverejnenia | 18.3.2021 |
18.3.2021
Int. č. 77/2021 - ČOV - elektrina 2/21
Detail faktúry
| Číslo | 7292717306 |
|---|---|
| Predmet | Int. č. 77/2021 - ČOV - elektrina 2/21 |
| Cena | 602,86 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a. s. |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Dátum doručenia | 11.3.2021 |
| Dátum zverejnenia | 18.3.2021 |
18.3.2021
Int. č. 76/2021 - OÚ elektrina 2/21
Detail faktúry
| Číslo | 7293818081 |
|---|---|
| Predmet | Int. č. 76/2021 - OÚ elektrina 2/21 |
| Cena | 98,83 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a. s. |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Dátum doručenia | 11.3.2021 |
| Dátum zverejnenia | 18.3.2021 |
18.3.2021
Int. č. 75/2021 - VO - elektrina 2/21
Detail faktúry
| Číslo | 7292717305 |
|---|---|
| Predmet | Int. č. 75/2021 - VO - elektrina 2/21 |
| Cena | 223,66 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a. s. |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Dátum doručenia | 11.3.2021 |
| Dátum zverejnenia | 18.3.2021 |
