Menu
Odber noviniek
Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.
* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
27.9.2021
Int. č. 311/21 - DHZ trofeje - súťaž
Detail faktúry
| Číslo | 202100048 |
|---|---|
| Číslo interné | 311/21 |
| Predmet | Int. č. 311/21 - DHZ trofeje - súťaž |
| Cena | 520,70€ € |
| Dodávateľ | PARMAS, s. r. o., Strojnícka 2675/5, 052 01 Spišská Nová Ves |
| Dodávateľ IČO | 46054171 |
| Odberateľ | Obecný úrad Spišský Hrušov - DHZ |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 2.9.2021 |
| Dátum splatnosti | 2.9.2021 |
| Dátum úhrady | 6.9.2021 |
| Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 27.9.2021 |
27.9.2021
Int. č. 309/21 - Odber vody
Detail faktúry
| Číslo | 521158048 |
|---|---|
| Číslo interné | Int. č. 309/21 |
| Predmet | Int. č. 309/21 - Odber vody |
| Cena | 4 750,82 € |
| Dodávateľ | Podtatra. vodárenská spol. a. s. - VEOLIA, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
| Dodávateľ IČO | 36500968 |
| Odberateľ | Obecný úrad Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 2.9.2021 |
| Dátum splatnosti | 13.9.2021 |
| Dátum úhrady | 6.9.2021 |
| Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 27.9.2021 |
27.9.2021
Int. č. 308/21 - SJ - kalibrácia váh
Detail faktúry
| Číslo | 08921 |
|---|---|
| Číslo interné | Int. č. 308/21 |
| Predmet | Int. č. 308/21 - SJ - kalibrácia váh |
| Cena | 99,00 € € |
| Dodávateľ | Ing. František Mlynarčík, Štúrovo nábrežie 2365/13, 052 05 Sp. Nová Ves |
| Dodávateľ IČO | 17296978 |
| Odberateľ | Obecný úrad Spišský Hrušov - ŠJ |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 24.8.2021 |
| Dátum splatnosti | 6.9.2021 |
| Dátum úhrady | 6.9.2021 |
| Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 27.9.2021 |
27.9.2021
Int. č. 307/21 - MS - kanc. potreby
Detail faktúry
| Číslo | 211785 |
|---|---|
| Číslo interné | 307/21 |
| Predmet | Int. č. 307/21 - MS - kanc. potreby |
| Cena | 548,22 € |
| Dodávateľ | MIVA MARKET, spol. r. o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany |
| Dodávateľ IČO | 36704041 |
| Odberateľ | Obecný úrad Spišský Hrušov - MŠ |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 24.8.2021 |
| Dátum splatnosti | 2.9.2021 |
| Dátum úhrady | 6.9.2021 |
| Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 27.9.2021 |
27.9.2021
Int. č. 306/21 - SJ - čistr. prostriedky, Obj. č. 62/2021
Detail faktúry
| Číslo | 211772 |
|---|---|
| Číslo interné | 306/21 |
| K objednávke č. | Obj. č. 62/2021 |
| Predmet | Int. č. 306/21 - SJ - čistr. prostriedky, Obj. č. 62/2021 |
| Cena | 739,19 EUR € |
| Dodávateľ | MIVA MARKET, spol. s r. o. |
| Dodávateľ IČO | 36704041 |
| Odberateľ | Obecný úrad Spišský Hrušov - ŠJ |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 24.8.2021 |
| Dátum splatnosti | 30.8.2021 |
| Dátum úhrady | 6.9.2021 |
| Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 27.9.2021 |
31.8.2021
potraviny pre ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 1902021 |
|---|---|
| Číslo interné | 1/8/21/ŠJ |
| Predmet | potraviny pre ŠJ |
| Cena | 110,80 € € |
| Dodávateľ | CMC trade, s. r. o. , Kežmarská 1566/11, Levoča 054 01 |
| Dodávateľ IČO | 52655342 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov - Školská jedáleň, č.216, Spišský Hrušov 053 63 |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 31.8.2021 |
| Dátum splatnosti | 31.8.2021 |
| Dátum úhrady | 31.8.2021 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 31.8.2021 |
26.8.2021
Int. č. 305/21 - Rozbor pitnej vody
Detail faktúry
| Číslo | 18210296 |
|---|---|
| Číslo interné | 305/21 |
| Ku zmluve č. | Zmluva č. 780/809/07C |
| Predmet | Int. č. 305/21 - Rozbor pitnej vody |
| Cena | 149,16€ € |
| Dodávateľ | Podtatra. vodárenská spol. a. s. - VEOLIA, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
| Dodávateľ IČO | 36500968 |
| Odberateľ | Obecný úrad Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 19.8.2021 |
| Dátum splatnosti | 30.8.2021 |
| Dátum úhrady | 19.8.2021 |
| Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 26.8.2021 |
26.8.2021
Int. č. 304/21 - OU prenájom rohože
Detail faktúry
| Číslo | 2199592 |
|---|---|
| Číslo interné | 304/21 |
| Ku zmluve č. | Zmluva č. 29.10.2019 |
| Predmet | Int. č. 304/21 - OU prenájom rohože |
| Cena | 22,90 € |
| Dodávateľ | Lindstrom, s. r. o., Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava |
| Dodávateľ IČO | 35742364 |
| Odberateľ | Obecný úrad Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 19.8.2021 |
| Dátum splatnosti | 1.9.2021 |
| Dátum úhrady | 19.8.2021 |
| Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 26.8.2021 |
26.8.2021
Int. č. 303/21Popl. za školenie
Detail faktúry
| Číslo | Z21301291 |
|---|---|
| Číslo interné | 303/21 |
| Predmet | Int. č. 303/21Popl. za školenie |
| Cena | 99,60€ € |
| Dodávateľ | Verlag Dashofer, s. r. o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35730129 |
| Odberateľ | Obecný úrad Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 18.8.2021 |
| Dátum splatnosti | 31.8.2021 |
| Dátum úhrady | 19.8.2021 |
| Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 26.8.2021 |
26.8.2021
Int. č. 302/21 - OU - telefon - st.
Detail faktúry
| Číslo | 8288514478 |
|---|---|
| Číslo interné | 302/21 |
| Predmet | Int. č. 302/21 - OU - telefon - st. |
| Cena | 43,40 € |
| Dodávateľ | Slovak |
| Dodávateľ IČO | 357 |
| Odberateľ | Obecný úrad Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 16.8.2021 |
| Dátum splatnosti | 31.8.2021 |
| Dátum úhrady | 19.8.2021 |
| Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 26.8.2021 |
26.8.2021
Int. č. 301/21 - OU - telefón
Detail faktúry
| Číslo | 8288514497 |
|---|---|
| Číslo interné | 301/21 |
| Predmet | Int. č. 301/21 - OU - telefón |
| Cena | 29,00 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a. s. - Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obecný úrad Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 16.8.2021 |
| Dátum splatnosti | 31.8.2021 |
| Dátum úhrady | 19.8.2021 |
| Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 26.8.2021 |
16.8.2021
Int. č. 300/21 - úprava MK
Detail faktúry
| Číslo | 2021012 |
|---|---|
| Číslo interné | 300/21 |
| Predmet | Int. č. 300/21 - úprava MK |
| Cena | 16 032,36 € |
| Dodávateľ | Kropačev, s. r. o., Kolárska 269/1, 052 01 Spišská Nová Ves |
| Dodávateľ IČO | 45535485 |
| Odberateľ | Obecný úrad Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 12.8.2021 |
| Dátum splatnosti | 11.9.2021 |
| Dátum úhrady | 13.8.2021 |
| Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 16.8.2021 |
16.8.2021
Int. č. 299/21 - Prenájom nádoby - kuch. odpad
Detail faktúry
| Číslo | 1032103321 |
|---|---|
| Číslo interné | 299/21 |
| Predmet | Int. č. 299/21 - Prenájom nádoby - kuch. odpad |
| Cena | 6,14 € |
| Dodávateľ | Brantner Nova, s. r. o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves |
| Dodávateľ IČO | 31659641 |
| Odberateľ | Obecný úrad Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 12.8.2021 |
| Dátum splatnosti | 19.8.2021 |
| Dátum úhrady | 12.8.2021 |
| Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 16.8.2021 |
16.8.2021
Int. č. 298/21 - ZŠ - revízia plyn. zar.
Detail faktúry
| Číslo | 0729082021 |
|---|---|
| Číslo interné | 298/21 |
| Predmet | Int. č. 298/21 - ZŠ - revízia plyn. zar. |
| Cena | 186,31 € |
| Dodávateľ | Dušan Slaninka, Harichovce - Kamenárska 5, 05201 SNV |
| Dodávateľ IČO | 10756744 |
| Odberateľ | Obecný úrad Spišský Hrušov - ZŠ |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 11.8.2021 |
| Dátum splatnosti | 17.8.2021 |
| Dátum úhrady | 12.8.2021 |
| Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 16.8.2021 |
16.8.2021
Int. č. 297/21 - OKS - revízia plyn. kotla
Detail faktúry
| Číslo | 0728082021 |
|---|---|
| Číslo interné | 297/21 |
| Predmet | Int. č. 297/21 - OKS - revízia plyn. kotla |
| Cena | 97,97 € |
| Dodávateľ | Dušan Slaninka, Harichovce - Kamenárska 5, 05201 SNV |
| Dodávateľ IČO | 10756744 |
| Odberateľ | Obecný úrad Spišský Hrušov - OKŠ |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 11.8.2021 |
| Dátum splatnosti | 17.8.2021 |
| Dátum úhrady | 12.8.2021 |
| Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 16.8.2021 |
16.8.2021
Int. č. 296/21 - KD - revízia plyn spotr.
Detail faktúry
| Číslo | 0727082021 |
|---|---|
| Číslo interné | 296/21 |
| Predmet | Int. č. 296/21 - KD - revízia plyn spotr. |
| Cena | 186,31 € |
| Dodávateľ | Dušan Slaninka, Harichovce - Kamenárska 5, 05201 SNV |
| Dodávateľ IČO | 10756744 |
| Odberateľ | Obecný úrad Spišský Hrušov - KD |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 11.8.2021 |
| Dátum splatnosti | 17.8.2021 |
| Dátum úhrady | 12.8.2021 |
| Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 16.8.2021 |
16.8.2021
Int. č. 295/21 - MS - revízie plyn. sp.
Detail faktúry
| Číslo | 0701072021 |
|---|---|
| Číslo interné | 295/21 |
| Predmet | Int. č. 295/21 - MS - revízie plyn. sp. |
| Cena | 266,36 € |
| Dodávateľ | Dušan Slaninka, Harichovce - Kamenárska 5, 05201 SNV |
| Dodávateľ IČO | 10756744 |
| Odberateľ | Obecný úrad Spišský Hrušov - MŠ |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 11.8.2021 |
| Dátum splatnosti | 10.8.2021 |
| Dátum úhrady | 12.8.2021 |
| Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 16.8.2021 |
16.8.2021
Int. č. 294/21 - OU - prejl. plyn. sp.
Detail faktúry
| Číslo | 0700072021 |
|---|---|
| Číslo interné | 294/21 |
| Predmet | Int. č. 294/21 - OU - prejl. plyn. sp. |
| Cena | 230,72 € |
| Dodávateľ | Dušan Slaninka, Harichovce - Kamenárska 5, 05201 SNV |
| Dodávateľ IČO | 10756744 |
| Odberateľ | Obecný úrad Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 11.8.2021 |
| Dátum splatnosti | 10.8.2021 |
| Dátum úhrady | 12.8.2021 |
| Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 16.8.2021 |
16.8.2021
Int. č. 293/21 - OU - elektr. 7/21
Detail faktúry
| Číslo | 7293148534 |
|---|---|
| Číslo interné | 293/21 |
| Predmet | Int. č. 293/21 - OU - elektr. 7/21 |
| Cena | 81,00 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a. s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Odberateľ | Obecný úrad Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 10.8.2021 |
| Dátum splatnosti | 19.8.2021 |
| Dátum úhrady | 19.8.2021 |
| Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 16.8.2021 |
16.8.2021
Int. č. 292/21 - Zdrav. stred. elektr. 7/21
Detail faktúry
| Číslo | 7293148535 |
|---|---|
| Číslo interné | 292/21 |
| Predmet | Int. č. 292/21 - Zdrav. stred. elektr. 7/21 |
| Cena | 72,80 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a. s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Odberateľ | Obecný úrad Spišský Hrušov - Zdrav. stred. |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 10.8.2021 |
| Dátum splatnosti | 19.8.2021 |
| Dátum úhrady | 19.8.2021 |
| Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 16.8.2021 |
