Menu
Odber noviniek
Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.
* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
27.9.2021
Int. č. 330/21 - Obecná knižnica - rámčeky
Detail faktúry
| Číslo | 610462 |
|---|---|
| Číslo interné | 330/21 |
| Predmet | Int. č. 330/21 - Obecná knižnica - rámčeky |
| Cena | 309,80 € |
| Dodávateľ | DANTIK, s. r. o. , V Lipkách 709/17, 154 00 Praha 5 |
| Dodávateľ IČO | 63075652 |
| Odberateľ | Obecný úrad Spišský Hrušov - obecná knižnica |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 16.9.2021 |
| Dátum splatnosti | 4.6.2021 |
| Dátum úhrady | 16.9.2021 |
| Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 27.9.2021 |
27.9.2021
Int. č. 329/21
Detail faktúry
| Číslo | 1212207768 |
|---|---|
| Číslo interné | 329/21 |
| K objednávke č. | 67/2021 |
| Predmet | Int. č. 329/21 |
| Cena | 11,09 € |
| Dodávateľ | ŠEVT-B. Bystrica, a. s. ŠeVT |
| Dodávateľ IČO | 31331131 |
| Odberateľ | Obecný úrad Spišský Hrušov - MŠ |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 9.9.2021 |
| Dátum splatnosti | 22.9.2021 |
| Dátum úhrady | 10.9.2021 |
| Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 27.9.2021 |
27.9.2021
Int. č. 328/21 - OU, KD? ZS, plyn za 9/21
Detail faktúry
| Číslo | 4427721963 |
|---|---|
| Číslo interné | 328/21 |
| Predmet | Int. č. 328/21 - OU, KD? ZS, plyn za 9/21 |
| Cena | 609,30 € |
| Dodávateľ | innogy Slovensko, s. r. o. - Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 44291809 |
| Odberateľ | Obecný úrad Spišský Hrušov OU, KD, ZS |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 9.9.2021 |
| Dátum splatnosti | 16.9.2021 |
| Dátum úhrady | 10.9.2021 |
| Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 27.9.2021 |
27.9.2021
Int. č. 327/21 - MS a OKS - plyn 9/21
Detail faktúry
| Číslo | 4427722044 |
|---|---|
| Číslo interné | 327/21 |
| Predmet | Int. č. 327/21 - MS a OKS - plyn 9/21 |
| Cena | 1 319,40 € |
| Dodávateľ | innogy Slovensko, s. r. o. - Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 44291809 |
| Odberateľ | Obecný úrad Spišský Hrušov - OKS a MS |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum vystavenia | 9.9.2021 |
| Dátum doručenia | 16.10.2021 |
| Dátum splatnosti | 16.9.2021 |
| Dátum úhrady | 10.9.2021 |
| Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 27.9.2021 |
27.9.2021
Int. č. 326/21 - OU obálky s doručenkou
Detail faktúry
| Číslo | 211951 |
|---|---|
| Číslo interné | 326/21 |
| K objednávke č. | 66/2021 |
| Predmet | Int. č. 326/21 - OU obálky s doručenkou |
| Cena | 31,20 € |
| Dodávateľ | MIVA MARKET, spol. s r. o.. Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany |
| Dodávateľ IČO | 36704041 |
| Odberateľ | Obecný úrad Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 9.9.2021 |
| Dátum splatnosti | 18.9.2021 |
| Dátum úhrady | 10.9.2021 |
| Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 27.9.2021 |
27.9.2021
Int. č. 325/21 - KO - Kuch. odpad 8/21
Detail faktúry
| Číslo | 1032103701 |
|---|---|
| Číslo interné | 325/21 |
| Predmet | Int. č. 325/21 - KO - Kuch. odpad 8/21 |
| Cena | 202,68 € |
| Dodávateľ | Brantner Nova, s. r. o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves |
| Dodávateľ IČO | 31659641 |
| Odberateľ | Obecný úrad Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 8.9.2021 |
| Dátum splatnosti | 13.9.2021 |
| Dátum úhrady | 10.9.2021 |
| Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 27.9.2021 |
27.9.2021
Int. č. 324/21 - MS - telefon
Detail faktúry
| Číslo | 8289912270 |
|---|---|
| Číslo interné | 324/21 |
| Predmet | Int. č. 324/21 - MS - telefon |
| Cena | 22,00 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a. s. - Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obecný úrad Spišský Hrušov - MŠ |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 8.9.2021 |
| Dátum splatnosti | 20.9.2021 |
| Dátum úhrady | 10.9.2021 |
| Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 27.9.2021 |
27.9.2021
Int. č. 323/21 - BOZP-3.Q.21
Detail faktúry
| Číslo | 183/2021 |
|---|---|
| Číslo interné | 323/21 |
| Predmet | Int. č. 323/21 - BOZP-3.Q.21 |
| Cena | 75,00 € |
| Dodávateľ | Ľubomír Kaňuch, 05311 Smižany |
| Dodávateľ IČO | 34572970 |
| Odberateľ | Obecný úrad Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 8.9.2021 |
| Dátum splatnosti | 16.9.2021 |
| Dátum úhrady | 10.9.2021 |
| Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 27.9.2021 |
27.9.2021
Int. č. 322/21 - Reštartovanie servera OÚ
Detail faktúry
| Číslo | 210100062 |
|---|---|
| Číslo interné | 322/21 |
| Predmet | Int. č. 322/21 - Reštartovanie servera OÚ |
| Cena | 84,00 € |
| Dodávateľ | db solutions-Krompachy, Poštová 2, 053 42 Krompachy |
| Dodávateľ IČO | 36 580 325 |
| Odberateľ | Obecný úrad Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 8.9.2021 |
| Dátum splatnosti | 18.9.2021 |
| Dátum úhrady | 10.9.2021 |
| Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 27.9.2021 |
27.9.2021
Int. č. 321/21 - Knihy - obecná knižnica
Detail faktúry
| Číslo | 92021 |
|---|---|
| Číslo interné | 321/21 |
| Predmet | Int. č. 321/21 - Knihy - obecná knižnica |
| Cena | 20,00 € |
| Dodávateľ | Jarmila Zacher Pajpachová, Ul. mládeže 2352/20, 05801 Poprad |
| Dodávateľ IČO | 1124445399 |
| Odberateľ | Obecný úrad Spišský Hrušov - obecná knižnica |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 6.9.2021 |
| Dátum splatnosti | 3.9.2021 |
| Dátum úhrady | 3.9.2021 |
| Dátum zverejnenia | 27.9.2021 |
27.9.2021
Int. č. 320/21 - KO za 8/21
Detail faktúry
| Číslo | 1032103640 |
|---|---|
| Číslo interné | 320/21 |
| Predmet | Int. č. 320/21 - KO za 8/21 |
| Cena | 1 796,05 € |
| Dodávateľ | Brantner Nova, s. r. o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves |
| Dodávateľ IČO | 31659641 |
| Odberateľ | Obecný úrad Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 6.9.2021 |
| Dátum splatnosti | 12.9.2021 |
| Dátum úhrady | 7.9.2021 |
| Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 27.9.2021 |
27.9.2021
Int. č. 319/21 - Za vod. prípojku
Detail faktúry
| Číslo | 2021275 |
|---|---|
| Predmet | Int. č. 319/21 - Za vod. prípojku |
| Cena | 462,54 € |
| Dodávateľ | Agua Spiš plus, s.r.o., 053 23 Rudňany |
| Dodávateľ IČO | 46321942 |
| Odberateľ | Obecný úrad Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 6.9.2021 |
| Dátum splatnosti | 16.9.2021 |
| Dátum úhrady | 7.9.2021 |
| Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 27.9.2021 |
27.9.2021
Int. č. 318/21 - Za ver. vodovod 8/21
Detail faktúry
| Číslo | 2021256 |
|---|---|
| Číslo interné | 318/21 |
| Ku zmluve č. | Zmluva č. 016 v/2013 |
| Predmet | Int. č. 318/21 - Za ver. vodovod 8/21 |
| Cena | 98,00 € |
| Dodávateľ | Agua Spiš plus, s.r.o., 053 23 Rudňany |
| Dodávateľ IČO | 46321942 |
| Odberateľ | Obecný úrad Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 6.9.2021 |
| Dátum splatnosti | 16.9.2021 |
| Dátum úhrady | 7.9.2021 |
| Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 27.9.2021 |
27.9.2021
Int. č. 318/21 - Za ver. vodovod 8/21
Detail faktúry
| Číslo | 2021256 |
|---|---|
| Číslo interné | 318/21 |
| Ku zmluve č. | Zmluva č. 016 v/2013 |
| Predmet | Int. č. 318/21 - Za ver. vodovod 8/21 |
| Cena | 98,00 € € |
| Dodávateľ | Agua Spiš plus, s.r.o., 053 23 Rudňany |
| Dodávateľ IČO | 46321942 |
| Odberateľ | Obecný úrad Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 6.9.2021 |
| Dátum splatnosti | 16.9.2021 |
| Dátum úhrady | 7.9.2021 |
| Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 27.9.2021 |
27.9.2021
Int. č. 317/21 OU- internet 8/21
Detail faktúry
| Číslo | 99127020 |
|---|---|
| Číslo interné | 317/21 |
| Predmet | Int. č. 317/21 OU- internet 8/21 |
| Cena | 11,99€ € |
| Dodávateľ | LEVONET, s. r. o., Námestie Majstra Pavla 38, 054 01 Levoča |
| Dodávateľ IČO | 36480983 |
| Odberateľ | Obecný úrad Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum vystavenia | 6.9.2021 |
| Dátum doručenia | 12.10.2021 |
| Dátum splatnosti | 30.9.2021 |
| Dátum úhrady | 7.9.2021 |
| Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 27.9.2021 |
27.9.2021
Int. č. 316/21 - MS internet 9/21
Detail faktúry
| Číslo | 11029898 |
|---|---|
| Číslo interné | 316/21 |
| Predmet | Int. č. 316/21 - MS internet 9/21 |
| Cena | 11,99 EUR € |
| Dodávateľ | LEVONET, s. r. o., Námestie Majstra Pavla 38, 054 01 Levoča |
| Dodávateľ IČO | 36480983 |
| Odberateľ | Obecný úrad Spišský Hrušov - MŠ |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 3.9.2021 |
| Dátum splatnosti | 25.9.2021 |
| Dátum úhrady | 7.9.2021 |
| Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 27.9.2021 |
27.9.2021
Int. č. 315/21 . DHZ - požiarna hadica
Detail faktúry
| Číslo | 2021115 |
|---|---|
| Číslo interné | 315/21 |
| Predmet | Int. č. 315/21 . DHZ - požiarna hadica |
| Cena | 206,00 € |
| Dodávateľ | PS12 Group, s. r. o., Pažitie519/35, 010 09 Žilina |
| Dodávateľ IČO | 50760521 |
| Odberateľ | Obecný úrad Spišský Hrušov - DHZ |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 3.9.2021 |
| Dátum splatnosti | 9.9.2021 |
| Dátum úhrady | 7.9.2021 |
| Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 27.9.2021 |
27.9.2021
Int. č. 314/21 - OU telefón
Detail faktúry
| Číslo | 8289912326 |
|---|---|
| Číslo interné | 314/21 |
| Predmet | Int. č. 314/21 - OU telefón |
| Cena | 87,64 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a. s. - Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obecný úrad Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 3.9.2021 |
| Dátum splatnosti | 20.9.2021 |
| Dátum úhrady | 7.9.2021 |
| Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 27.9.2021 |
27.9.2021
Int. č. 313/21 - tabuľa - obecná knižnica
Detail faktúry
| Číslo | 21130 |
|---|---|
| Číslo interné | 313/21 |
| Predmet | Int. č. 313/21 - tabuľa - obecná knižnica |
| Cena | 67,20ň € |
| Dodávateľ | PROGRUP SK, s. r. o., Klincová 35, 821 08 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 51014751 |
| Odberateľ | Obecný úrad Spišský Hrušov - obecná knižnica |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 3.9.2021 |
| Dátum splatnosti | 9.9.2021 |
| Dátum úhrady | 6.9.2021 |
| Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 27.9.2021 |
27.9.2021
Int. č. 312/21 - MS - tabuľa
Detail faktúry
| Číslo | 211231 |
|---|---|
| Číslo interné | 312/21 |
| Predmet | Int. č. 312/21 - MS - tabuľa |
| Cena | 67,20€ € |
| Dodávateľ | PROGRUP SK, s. r. o., Klincová 35, 821 08 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 51014751 |
| Odberateľ | Obecný úrad Spišský Hrušov - MŠ |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 3.9.2021 |
| Dátum splatnosti | 9.9.2021 |
| Dátum úhrady | 7.9.2021 |
| Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 27.9.2021 |
