Menu
Odber noviniek
Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.
* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
28.12.2019
pohostenie-ocenenie Kunzo Obj.č.92/2019 Int.č.435/2019
Detail faktúry
Predmet | pohostenie-ocenenie Kunzo Obj.č.92/2019 Int.č.435/2019 |
---|---|
Cena | 180,00 € |
Dodávateľ | JM-Green, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 44603991 |
Dátum doručenia | 5.12.2019 |
Dátum zverejnenia | 28.12.2019 |
28.12.2019
prevádzkovanie verej.vodovodu Zmluva č.016 v/2013 Int.č.434/2019
Detail faktúry
Predmet | prevádzkovanie verej.vodovodu Zmluva č.016 v/2013 Int.č.434/2019 |
---|---|
Cena | 98,00 € |
Dodávateľ | Aqua Spiš plus, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 46321942 |
Dátum doručenia | 4.12.2019 |
Dátum zverejnenia | 28.12.2019 |
28.12.2019
dezinfekčné prostr.-MŠ Int.č.433/2019
Detail faktúry
Predmet | dezinfekčné prostr.-MŠ Int.č.433/2019 |
---|---|
Cena | 129,26 € |
Dodávateľ | MIVA MARKET, spol. s r.o. |
Dodávateľ IČO | 36704041 |
Dátum doručenia | 4.12.2019 |
Dátum zverejnenia | 28.12.2019 |
28.12.2019
čistiace prostr.-MŠ Obj.č.79/2019 Int.č.431/2019
Detail faktúry
Predmet | čistiace prostr.-MŠ Obj.č.79/2019 Int.č.431/2019 |
---|---|
Cena | 651,97 € |
Dodávateľ | MIVA MARKET, spol. s r.o. |
Dodávateľ IČO | 36704041 |
Dátum doručenia | 4.12.2019 |
Dátum zverejnenia | 28.12.2019 |
28.12.2019
stavebné práce miestna komunikácia Lenkava Int.č.431/2019
Detail faktúry
Predmet | stavebné práce miestna komunikácia Lenkava Int.č.431/2019 |
---|---|
Cena | 67 900,24 € |
Dodávateľ | Kropačev s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 45535485 |
Dátum doručenia | 4.12.2019 |
Dátum zverejnenia | 28.12.2019 |
28.12.2019
internet - ŠJ Int.č.430/2019
Detail faktúry
Predmet | internet - ŠJ Int.č.430/2019 |
---|---|
Cena | 11,99 € |
Dodávateľ | Levonet, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36480983 |
Dátum doručenia | 3.12.2019 |
Dátum zverejnenia | 28.12.2019 |
28.12.2019
internet OcÚ Int.č.429/2019
Detail faktúry
Predmet | internet OcÚ Int.č.429/2019 |
---|---|
Cena | 11,99 € |
Dodávateľ | Levonet, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36480983 |
Dátum doručenia | 3.12.2019 |
Dátum zverejnenia | 28.12.2019 |
28.12.2019
GDPR 10/19 Zmluva č.23.4.2018 Int.č.428/2019
Detail faktúry
Predmet | GDPR 10/19 Zmluva č.23.4.2018 Int.č.428/2019 |
---|---|
Cena | 35,00 € |
Dodávateľ | GDPR Slovakia, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 51776901 |
Dátum doručenia | 3.12.2019 |
Dátum zverejnenia | 28.12.2019 |
28.12.2019
plyn-MŠ 10/19 Zmluva č.9105165932 Int.č.427/2019
Detail faktúry
Predmet | plyn-MŠ 10/19 Zmluva č.9105165932 Int.č.427/2019 |
---|---|
Cena | 869,00 € |
Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35815256 |
Dátum doručenia | 3.12.2019 |
Dátum zverejnenia | 28.12.2019 |
28.12.2019
plyn-OKŠ 10/19 Zmluva č.9105165932 Int.č.426/2019
Detail faktúry
Predmet | plyn-OKŠ 10/19 Zmluva č.9105165932 Int.č.426/2019 |
---|---|
Cena | 129,00 € |
Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35815256 |
Dátum doručenia | 3.12.2019 |
Dátum zverejnenia | 28.12.2019 |
28.12.2019
vyťahovanie kalu z ČOV Int.č.425/2019
Detail faktúry
Predmet | vyťahovanie kalu z ČOV Int.č.425/2019 |
---|---|
Cena | 225,76 € |
Dodávateľ | JOGA, spol.s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 31708251 |
Dátum doručenia | 3.12.2019 |
Dátum zverejnenia | 28.12.2019 |
28.12.2019
služby technika BOZP 4.Q Int.č.424/2019
Detail faktúry
Predmet | služby technika BOZP 4.Q Int.č.424/2019 |
---|---|
Cena | 75,00 € |
Dodávateľ | Ľubomír Kaňuch |
Dodávateľ IČO | 34572970 |
Dátum doručenia | 3.12.2019 |
Dátum zverejnenia | 28.12.2019 |
28.12.2019
prevádzkovanie verej.vodovodu Zmluva č.016 v/2013 Int.č.423/2019
Detail faktúry
Predmet | prevádzkovanie verej.vodovodu Zmluva č.016 v/2013 Int.č.423/2019 |
---|---|
Cena | 98,00 € |
Dodávateľ | Aqua Spiš plus, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 46321942 |
Dátum doručenia | 3.12.2019 |
Dátum zverejnenia | 28.12.2019 |
28.12.2019
oprava traktora Obj.č.91/2019 Int.č.422/2019
Detail faktúry
Predmet | oprava traktora Obj.č.91/2019 Int.č.422/2019 |
---|---|
Cena | 495,50 € |
Dodávateľ | Štefan Žifčák |
Dodávateľ IČO | 33850411 |
Dátum doručenia | 3.12.2019 |
Dátum zverejnenia | 28.12.2019 |
28.12.2019
poukážky/zo soc. fondu Obj.č.98/2019 Int.č.421/2019
Detail faktúry
Predmet | poukážky/zo soc. fondu Obj.č.98/2019 Int.č.421/2019 |
---|---|
Cena | 1 330,00 € |
Dodávateľ | TESCO |
Dodávateľ IČO | 31321828 |
Dátum doručenia | 2.12.2019 |
Dátum zverejnenia | 28.12.2019 |
28.11.2019
rozbor odpadovej vody ČOV Zmluva č.3.2-008-11 Int.č.420/2019
Detail faktúry
Predmet | rozbor odpadovej vody ČOV Zmluva č.3.2-008-11 Int.č.420/2019 |
---|---|
Cena | 82,56 € |
Dodávateľ | PROX T.E.C POPRAD s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 31677550 |
Dátum doručenia | 28.11.2019 |
Dátum zverejnenia | 28.11.2019 |
28.11.2019
za odber pitnej vody Zmluva č.780/809/07C Int.č.419/2019
Detail faktúry
Predmet | za odber pitnej vody Zmluva č.780/809/07C Int.č.419/2019 |
---|---|
Cena | 2 163,92 € |
Dodávateľ | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Dodávateľ IČO | 36500968 |
Dátum doručenia | 28.11.2019 |
Dátum zverejnenia | 28.11.2019 |
28.11.2019
stravné kupóny Obj.č.96/2019 Int.č.418/2019
Detail faktúry
Predmet | stravné kupóny Obj.č.96/2019 Int.č.418/2019 |
---|---|
Cena | 419,14 € |
Dodávateľ | UP SLOVENSKO, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 31396674 |
Dátum doručenia | 28.11.2019 |
Dátum zverejnenia | 28.11.2019 |
28.11.2019
za audit r.2018 Obj.č.94/2019 Int.č.417/2019
Detail faktúry
Predmet | za audit r.2018 Obj.č.94/2019 Int.č.417/2019 |
---|---|
Cena | 720,00 € |
Dodávateľ | AV Audit, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 44877102 |
Dátum doručenia | 25.11.2019 |
Dátum zverejnenia | 28.11.2019 |
28.11.2019
príspevok na stravu zamestnancom do SF 10/19 Int.č.416/2019
Detail faktúry
Predmet | príspevok na stravu zamestnancom do SF 10/19 Int.č.416/2019 |
---|---|
Cena | 169,50 € |
Dodávateľ | Školská jedáleň Obec Spišský Hrušov |
Dodávateľ IČO | 329606 |
Dátum doručenia | 22.11.2019 |
Dátum zverejnenia | 28.11.2019 |