Menu
Odber noviniek
Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.
* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
28.11.2019
stavebné práce-miestna komunikácia Lenkava
Detail faktúry
| Predmet | stavebné práce-miestna komunikácia Lenkava |
|---|---|
| Cena | 23 747,11 € |
| Dodávateľ | Kropačev s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 45535485 |
| Dátum doručenia | 7.11.2019 |
| Dátum zverejnenia | 28.11.2019 |
28.11.2019
prevádzkovanie verej.vodovodu Zmluva č.016 v/2013 Int.č.388/2019
Detail faktúry
| Predmet | prevádzkovanie verej.vodovodu Zmluva č.016 v/2013 Int.č.388/2019 |
|---|---|
| Cena | 98,00 € |
| Dodávateľ | Aqua Spiš plus, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 46321942 |
| Dátum doručenia | 5.11.2019 |
| Dátum zverejnenia | 28.11.2019 |
28.11.2019
internet - ŠJ Int.č.387/2019
Detail faktúry
| Predmet | internet - ŠJ Int.č.387/2019 |
|---|---|
| Cena | 11,99 € |
| Dodávateľ | Levonet, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36480983 |
| Dátum doručenia | 5.11.2019 |
| Dátum zverejnenia | 28.11.2019 |
28.11.2019
internet OcÚ 10/19 Int.č.386/2019
Detail faktúry
| Predmet | internet OcÚ 10/19 Int.č.386/2019 |
|---|---|
| Cena | 11,99 € |
| Dodávateľ | Levonet, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36480983 |
| Dátum doručenia | 5.11.2019 |
| Dátum zverejnenia | 28.11.2019 |
28.11.2019
plyn-OKŠ 11/19 Zmluva č.9105165932 Int.č.385/2019
Detail faktúry
| Predmet | plyn-OKŠ 11/19 Zmluva č.9105165932 Int.č.385/2019 |
|---|---|
| Cena | 129,00 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Dátum doručenia | 5.11.2019 |
| Dátum zverejnenia | 28.11.2019 |
28.11.2019
plyn-MŠ 11/19 Zmluva č.9105165932 Int.č.384/2019
Detail faktúry
| Predmet | plyn-MŠ 11/19 Zmluva č.9105165932 Int.č.384/2019 |
|---|---|
| Cena | 869,00 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Dátum doručenia | 5.11.2019 |
| Dátum zverejnenia | 28.11.2019 |
15.11.2019
za odber pitnej vody Zmluva č.780/809/07C Int.č.383/2019
Detail faktúry
| Predmet | za odber pitnej vody Zmluva č.780/809/07C Int.č.383/2019 |
|---|---|
| Cena | 1926,26 € |
| Dodávateľ | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36500968 |
| Dátum doručenia | 31.10.2019 |
| Dátum zverejnenia | 15.11.2019 |
15.11.2019
TDO 10/2019 Int.č.382/2019
Detail faktúry
| Predmet | TDO 10/2019 Int.č.382/2019 |
|---|---|
| Cena | 1390,61 € |
| Dodávateľ | Brantner Nova, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31659641 |
| Dátum doručenia | 31.10.2019 |
| Dátum zverejnenia | 15.11.2019 |
5.11.2019
montovanie vodomerov Obj.č.85/2019 Int.č.381/19
Detail faktúry
| Predmet | montovanie vodomerov Obj.č.85/2019 Int.č.381/19 |
|---|---|
| Cena | 351,73 € |
| Dodávateľ | Aqua Spiš plus, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 46321942 |
| Dátum doručenia | 30.10.2019 |
| Dátum zverejnenia | 5.11.2019 |
5.11.2019
oblátky - dôchodcovia Obj.č.82/2019 Int.č.380/19
Detail faktúry
| Predmet | oblátky - dôchodcovia Obj.č.82/2019 Int.č.380/19 |
|---|---|
| Cena | 292,80 € |
| Dodávateľ | CBS spol.s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36754749 |
| Dátum doručenia | 29.10.2019 |
| Dátum zverejnenia | 5.11.2019 |
5.11.2019
za hosting web. stránky Int.č.379/19
Detail faktúry
| Predmet | za hosting web. stránky Int.č.379/19 |
|---|---|
| Cena | 36,00 € |
| Dodávateľ | WebSupport |
| Dodávateľ IČO | 36421928 |
| Dátum doručenia | 24.10.2019 |
| Dátum zverejnenia | 5.11.2019 |
5.11.2019
za doménu Int.č.378/19
Detail faktúry
| Predmet | za doménu Int.č.378/19 |
|---|---|
| Cena | 14,28 € |
| Dodávateľ | WebSupport |
| Dodávateľ IČO | 36421928 |
| Dátum doručenia | 24.10.2019 |
| Dátum zverejnenia | 5.11.2019 |
5.11.2019
prostriedky na umývanie Obj.č.86/2019 Int.č.377/19
Detail faktúry
| Predmet | prostriedky na umývanie Obj.č.86/2019 Int.č.377/19 |
|---|---|
| Cena | 165,96 € |
| Dodávateľ | MIVA MARKET, spol. s r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36704041 |
| Dátum doručenia | 23.10.2019 |
| Dátum zverejnenia | 5.11.2019 |
5.11.2019
záviny - výlet dôchodcovia Int.č.376/19
Detail faktúry
| Predmet | záviny - výlet dôchodcovia Int.č.376/19 |
|---|---|
| Cena | 17,56 € |
| Dodávateľ | Pekáreň Čingov |
| Dodávateľ IČO | 36217263 |
| Dátum doručenia | 22.10.2019 |
| Dátum zverejnenia | 5.11.2019 |
5.11.2019
vypracov. plánu obnovy ver.kanalizácie Int.č.375/19
Detail faktúry
| Predmet | vypracov. plánu obnovy ver.kanalizácie Int.č.375/19 |
|---|---|
| Cena | 360,00 € |
| Dodávateľ | Aquaspiš-vodné hospodárstvo, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 51883902 |
| Dátum doručenia | 22.10.2019 |
| Dátum zverejnenia | 5.11.2019 |
5.11.2019
licenčný poplatok za Kataster Int.č.374/19
Detail faktúry
| Predmet | licenčný poplatok za Kataster Int.č.374/19 |
|---|---|
| Cena | 35,00 € |
| Dodávateľ | Danka Tkáčová DM-SERVIS |
| Dodávateľ IČO | 43330282 |
| Dátum doručenia | 18.10.2019 |
| Dátum zverejnenia | 5.11.2019 |
5.11.2019
obed - výlet dôchodcovia Int.č.373/19
Detail faktúry
| Predmet | obed - výlet dôchodcovia Int.č.373/19 |
|---|---|
| Cena | 270,00 € |
| Dodávateľ | MP Slanický dvor, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 51752506 |
| Dátum doručenia | 17.10.2019 |
| Dátum zverejnenia | 5.11.2019 |
5.11.2019
telefón-mobil OcÚ Int.č.372/19
Detail faktúry
| Predmet | telefón-mobil OcÚ Int.č.372/19 |
|---|---|
| Cena | 22,98 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum doručenia | 18.10.2019 |
| Dátum zverejnenia | 5.11.2019 |
5.11.2019
telefón st. Int.č.371/19
Detail faktúry
| Predmet | telefón st. Int.č.371/19 |
|---|---|
| Cena | 44,99 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum doručenia | 18.10.2019 |
| Dátum zverejnenia | 5.11.2019 |
5.11.2019
futbalové bránky Obj.č.74/2019 Int.č.370/19
Detail faktúry
| Predmet | futbalové bránky Obj.č.74/2019 Int.č.370/19 |
|---|---|
| Cena | 187,20 € |
| Dodávateľ | ALLS Mont, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 51234645 |
| Dátum doručenia | 17.10.2019 |
| Dátum zverejnenia | 5.11.2019 |
