Menu
Odber noviniek
Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.
* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
12.2.2020
telefón MŠ 1/20 Int.č.32/20
Detail faktúry
| Predmet | telefón MŠ 1/20 Int.č.32/20 |
|---|---|
| Cena | 22,48 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum doručenia | 6.2.2020 |
| Dátum zverejnenia | 12.2.2020 |
12.2.2020
stroj.umýv.prostr./ŠJ Obj.č.31/2020
Detail faktúry
| Predmet | stroj.umýv.prostr./ŠJ Obj.č.31/2020 |
|---|---|
| Cena | 34,43 € |
| Dodávateľ | MIVA Market, spol. s r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36704041 |
| Dátum doručenia | 6.2.2020 |
| Dátum zverejnenia | 12.2.2020 |
12.2.2020
telefón OcÚ1/20 Zmluva
Detail faktúry
| Predmet | telefón OcÚ1/20 Zmluva |
|---|---|
| Cena | 19,99 Zm € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum doručenia | 6.2.2020 |
| Dátum zverejnenia | 12.2.2020 |
12.2.2020
telefón 1/20 SÚ+ČOV Obj.č.97/2019 Int.č.29/20
Detail faktúry
| Predmet | telefón 1/20 SÚ+ČOV Obj.č.97/2019 Int.č.29/20 |
|---|---|
| Cena | 32,92 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum doručenia | 6.2.2020 |
| Dátum zverejnenia | 12.2.2020 |
12.2.2020
ubytovanie-lyž.výcvik ZŠ Obj.č.2/2020 Int.č.28/20
Detail faktúry
| Predmet | ubytovanie-lyž.výcvik ZŠ Obj.č.2/2020 Int.č.28/20 |
|---|---|
| Cena | 1210,00 € |
| Dodávateľ | MXM, spol. s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36444081 |
| Dátum doručenia | 5.2.2020 |
| Dátum zverejnenia | 12.2.2020 |
12.2.2020
prevádzkovanie ver.vodovodu 1/20 Zmluva č.016v/2013
Detail faktúry
| Predmet | prevádzkovanie ver.vodovodu 1/20 Zmluva č.016v/2013 |
|---|---|
| Cena | 98,00 € |
| Dodávateľ | Aqua Spiš plus s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 46321942 |
| Dátum doručenia | 5.2.2020 |
| Dátum zverejnenia | 12.2.2020 |
12.2.2020
Internet OcÚ 2/19 Int.č.26/20
Detail faktúry
| Predmet | Internet OcÚ 2/19 Int.č.26/20 |
|---|---|
| Cena | 11,99 € |
| Dodávateľ | Levonet, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36480983 |
| Dátum doručenia | 4.2.2020 |
| Dátum zverejnenia | 12.2.2020 |
12.2.2020
internet ŠJ 2/20 Int.č.25/20
Detail faktúry
| Predmet | internet ŠJ 2/20 Int.č.25/20 |
|---|---|
| Cena | 11,99 € |
| Dodávateľ | Levonet, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36480983 |
| Dátum doručenia | 4.2.2020 |
| Dátum zverejnenia | 12.2.2020 |
12.2.2020
plyn 2/20 OKŠ Zmluva č.91005589679 Int.č.24/20
Detail faktúry
| Predmet | plyn 2/20 OKŠ Zmluva č.91005589679 Int.č.24/20 |
|---|---|
| Cena | 138,00 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Dátum doručenia | 4.2.2020 |
| Dátum zverejnenia | 12.2.2020 |
12.2.2020
plyn 2/20 MŠ Zmluva č.9105165932 Int.č.23/20
Detail faktúry
| Predmet | plyn 2/20 MŠ Zmluva č.9105165932 Int.č.23/20 |
|---|---|
| Cena | 679,00 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Dátum doručenia | 4.2.2020 |
| Dátum zverejnenia | 12.2.2020 |
12.2.2020
za hud.diela Zmluva č.VP/04/05990/001 Int.č.22/20
Detail faktúry
| Predmet | za hud.diela Zmluva č.VP/04/05990/001 Int.č.22/20 |
|---|---|
| Cena | 14,28 € |
| Dodávateľ | SOZA |
| Dodávateľ IČO | 178454 |
| Dátum doručenia | 3.2.2020 |
| Dátum zverejnenia | 12.2.2020 |
12.2.2020
rohože-MŠ/prenájom Zmluva č.29.10.2019 Int.č.21/20
Detail faktúry
| Predmet | rohože-MŠ/prenájom Zmluva č.29.10.2019 Int.č.21/20 |
|---|---|
| Cena | 44,86 € |
| Dodávateľ | Lindstrom s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 35742364 |
| Dátum doručenia | 3.2.2020 |
| Dátum zverejnenia | 12.2.2020 |
12.2.2020
rohože - OcÚ/prenájom Zmluva č.29.10.2019 Int.č.20/20
Detail faktúry
| Predmet | rohože - OcÚ/prenájom Zmluva č.29.10.2019 Int.č.20/20 |
|---|---|
| Cena | 21,07 € |
| Dodávateľ | Lindstrom s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 35742364 |
| Dátum doručenia | 3.2.2020 |
| Dátum zverejnenia | 12.2.2020 |
12.2.2020
ski pasy-lyž.výcvik ZŠ Obj.čj.3/2020 Int.č.19/20
Detail faktúry
| Predmet | ski pasy-lyž.výcvik ZŠ Obj.čj.3/2020 Int.č.19/20 |
|---|---|
| Cena | 440,00 € |
| Dodávateľ | BESNA, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36453331 |
| Dátum doručenia | 31.1.2020 |
| Dátum zverejnenia | 12.2.2020 |
12.2.2020
GDPR 1/20 Zmluva č.23.4.2018 Int.č.18/20
Detail faktúry
| Predmet | GDPR 1/20 Zmluva č.23.4.2018 Int.č.18/20 |
|---|---|
| Cena | 35,00 € |
| Dodávateľ | GDPR Slovakia, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 51776901 |
| Dátum doručenia | 31.1.2020 |
| Dátum zverejnenia | 12.2.2020 |
12.2.2020
oprava prívesu traktora Int.č.17/20
Detail faktúry
| Predmet | oprava prívesu traktora Int.č.17/20 |
|---|---|
| Cena | 110,00 € |
| Dodávateľ | Štefan Žifčák |
| Dodávateľ IČO | 33850411 |
| Dátum doručenia | 31.1.2020 |
| Dátum zverejnenia | 12.2.2020 |
12.2.2020
odpadkové koše a konvice/MŠ,KD
Detail faktúry
| Predmet | odpadkové koše a konvice/MŠ,KD |
|---|---|
| Cena | 180,90 € |
| Dodávateľ | Internet Mail Slovankia, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 35950226 |
| Dátum doručenia | 30.1.2020 |
| Dátum zverejnenia | 12.2.2020 |
12.2.2020
archivovanie-lic.poplatok r.2020 Zmluva č.28/2018 Int.č.15/20
Detail faktúry
| Predmet | archivovanie-lic.poplatok r.2020 Zmluva č.28/2018 Int.č.15/20 |
|---|---|
| Cena | 216,00 € |
| Dodávateľ | Archivovanie SK, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36444154 |
| Dátum doručenia | 30.1.2020 |
| Dátum zverejnenia | 12.2.2020 |
12.2.2020
farby a plátno pre MŠ Obj.č.9/2020 Int.č.14/20
Detail faktúry
| Predmet | farby a plátno pre MŠ Obj.č.9/2020 Int.č.14/20 |
|---|---|
| Cena | 406,62 € |
| Dodávateľ | ARTIMIE spol. s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36731684 |
| Dátum doručenia | 28.1.2020 |
| Dátum zverejnenia | 12.2.2020 |
12.2.2020
preprava detí - MŠ Int.č.13/20
Detail faktúry
| Predmet | preprava detí - MŠ Int.č.13/20 |
|---|---|
| Cena | 330,00 € |
| Dodávateľ | Tomáš Dolný-Tombus |
| Dodávateľ IČO | 46720359 |
| Dátum doručenia | 27.1.2020 |
| Dátum zverejnenia | 12.2.2020 |
