Menu
Odber noviniek
Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.
* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
7.7.2021
Int. č. 233/21 - prev. ver. vodovodu 6/21, Zmluva č. 016v/2013
Detail faktúry
| Číslo | 2021191 |
|---|---|
| Predmet | Int. č. 233/21 - prev. ver. vodovodu 6/21, Zmluva č. 016v/2013 |
| Cena | 98 € |
| Dodávateľ | Agua Spiš plus, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 46321942 |
| Dátum doručenia | 1.7.2021 |
| Dátum zverejnenia | 7.7.2021 |
30.6.2021
Int. č. 232/21 - odber vody 4 963 m3, Zmluva č. 780/809/07C
Detail faktúry
| Číslo | 521140361 |
|---|---|
| Predmet | Int. č. 232/21 - odber vody 4 963 m3, Zmluva č. 780/809/07C |
| Cena | 4 124,26 € |
| Dodávateľ | Podtat. vodárenská spoloč., a.s. - VEOLIA |
| Dodávateľ IČO | 36500968 |
| Dátum doručenia | 30.6.2021 |
| Dátum zverejnenia | 30.6.2021 |
30.6.2021
Int. č. 231/21 - kurz prvej pomoci
Detail faktúry
| Číslo | 2021080 |
|---|---|
| Predmet | Int. č. 231/21 - kurz prvej pomoci |
| Cena | 50 € |
| Dodávateľ | Slovenský červený kríž |
| Dodávateľ IČO | 416258 |
| Dátum doručenia | 28.6.2021 |
| Dátum zverejnenia | 30.6.2021 |
30.6.2021
Int. č. 230/21 - prípojka voda, Zmluva č. 005v/2013
Detail faktúry
| Číslo | 2021176 |
|---|---|
| Predmet | Int. č. 230/21 - prípojka voda, Zmluva č. 005v/2013 |
| Cena | 882,28 € |
| Dodávateľ | Agua Spiš plus, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 46321942 |
| Dátum doručenia | 23.6.2021 |
| Dátum zverejnenia | 30.6.2021 |
30.6.2021
Int. č. 229/21 Rukavice - testovanie
Detail faktúry
| Číslo | 20210062 |
|---|---|
| Predmet | Int. č. 229/21 Rukavice - testovanie |
| Cena | 74,04 € |
| Dodávateľ | Atrium SNV, s. r. o. |
| Dodávateľ IČO | 36607487 |
| Dátum doručenia | 24.6.2021 |
| Dátum zverejnenia | 30.6.2021 |
30.6.2021
Int. č. 228/21 - OU prenájom rohoží
Detail faktúry
| Číslo | 2181421 |
|---|---|
| Predmet | Int. č. 228/21 - OU prenájom rohoží |
| Cena | 22,9 € |
| Dodávateľ | Lindstrom s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 35742364 |
| Dátum doručenia | 24.6.2021 |
| Dátum zverejnenia | 30.6.2021 |
30.6.2021
Int. č. 227/21 - MS prenájom rohoží, Zmluva č. 29.10.2019
Detail faktúry
| Číslo | 2181287 |
|---|---|
| Predmet | Int. č. 227/21 - MS prenájom rohoží, Zmluva č. 29.10.2019 |
| Cena | 48,00e € |
| Dodávateľ | Lindstrom s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 35742364 |
| Dátum doručenia | 24.6.2021 |
| Dátum zverejnenia | 30.6.2021 |
30.6.2021
Int. č. 226/21 - veľkoobj. kontajner
Detail faktúry
| Číslo | 1032102566 |
|---|---|
| Predmet | Int. č. 226/21 - veľkoobj. kontajner |
| Cena | 451,15 € |
| Dodávateľ | Brantner Nova, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31659641 |
| Dátum doručenia | 25.6.2021 |
| Dátum zverejnenia | 30.6.2021 |
30.6.2021
Int. č. 225/21 - Násle. MS č. 5/ Múzeum RK
Detail faktúry
| Číslo | 2021031 |
|---|---|
| Predmet | Int. č. 225/21 - Násle. MS č. 5/ Múzeum RK |
| Cena | 180 € |
| Dodávateľ | Eurocluster s. r. o. |
| Dodávateľ IČO | 43853528 |
| Dátum doručenia | 23.6.2021 |
| Dátum zverejnenia | 30.6.2021 |
30.6.2021
Int. č. 224/21 - MS - did. pomôcky predšk.
Detail faktúry
| Číslo | 3452021 |
|---|---|
| Predmet | Int. č. 224/21 - MS - did. pomôcky predšk. |
| Cena | 1092,17 € |
| Dodávateľ | Elarin s. r. o. Slovenský auto a predajca uč. pom. |
| Dodávateľ IČO | 45240841 |
| Dátum doručenia | 21.6.2021 |
| Dátum zverejnenia | 30.6.2021 |
29.6.2021
mäso pre ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 10210242 |
|---|---|
| Číslo interné | 18/6/21/ŠJ |
| Predmet | mäso pre ŠJ |
| Cena | 101,20 € € |
| Dodávateľ | Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, Vajanského 789,053 61 Spišské Vlachy |
| Dodávateľ IČO | 36811866 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov - Školská jedáleň, č.216, Spišský Hrušov 053 63 |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 29.6.2021 |
| Dátum splatnosti | 13.7.2021 |
| Dátum úhrady | 29.6.2021 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 29.6.2021 |
29.6.2021
mäso pre ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 10210233 |
|---|---|
| Číslo interné | 17/6/21/ŠJ |
| Predmet | mäso pre ŠJ |
| Cena | 72,60 € € |
| Dodávateľ | Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, Vajanského 789,053 61 Spišské Vlachy |
| Dodávateľ IČO | 36811866 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov - Školská jedáleň, č.216, Spišský Hrušov 053 63 |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 29.6.2021 |
| Dátum splatnosti | 30.6.2021 |
| Dátum úhrady | 29.6.2021 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 29.6.2021 |
29.6.2021
potraviny pre ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 530116729 |
|---|---|
| Číslo interné | 16/6/21/ŠJ |
| Predmet | potraviny pre ŠJ |
| Cena | 102,07 € € |
| Dodávateľ | Inmedia, spol. s.r.o, Námestia SNP 11,96001 Zvolen |
| Dodávateľ IČO | 36019208 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov - Školská jedáleň, č.216, Spišský Hrušov 053 63 |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 29.6.2021 |
| Dátum splatnosti | 9.7.2021 |
| Dátum úhrady | 29.6.2021 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 29.6.2021 |
29.6.2021
ovocie a zelenina pre ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 211136 |
|---|---|
| Číslo interné | 15/6/21/ŠJ |
| Predmet | ovocie a zelenina pre ŠJ |
| Cena | 353,79 € € |
| Dodávateľ | Bigimi s.r.o., Nábrežie Hornádu 11/5,052 01 Spišská Nová Ves |
| Dodávateľ IČO | 44467613 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov - Školská jedáleň, č.216, Spišský Hrušov 053 63 |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 28.6.2021 |
| Dátum splatnosti | 12.7.2021 |
| Dátum úhrady | 28.6.2021 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 29.6.2021 |
29.6.2021
potraviny pre ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 530115921 |
|---|---|
| Číslo interné | 13/6/21/ŠJ |
| Predmet | potraviny pre ŠJ |
| Cena | 340,09 € € |
| Dodávateľ | Inmedia, spol. s.r.o, Námestia SNP 11,96001 Zvolen |
| Dodávateľ IČO | 36019208 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov - Školská jedáleň, č.216, Spišský Hrušov 053 63 |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 22.6.2021 |
| Dátum splatnosti | 2.7.2021 |
| Dátum úhrady | 22.6.2021 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 29.6.2021 |
29.6.2021
Detail faktúry
| Číslo | 10210220 |
|---|---|
| Číslo interné | 12/6/21/ŠJ |
| Cena | 160,02 € € |
| Dodávateľ | Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, Vajanského 789,053 61 Spišské Vlachy |
| Dodávateľ IČO | 36811866 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov - Školská jedáleň, č.216, Spišský Hrušov 053 63 |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 22.6.2021 |
| Dátum splatnosti | 19.6.2021 |
| Dátum úhrady | 22.6.2021 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 29.6.2021 |
29.6.2021
ovocie a zelenina pre ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 211057 |
|---|---|
| Číslo interné | 11/6/21/ŠJ |
| Predmet | ovocie a zelenina pre ŠJ |
| Cena | 345,07 € |
| Dodávateľ | Bigimi s.r.o., Nábrežie Hornádu 11/5,052 01 Spišská Nová Ves |
| Dodávateľ IČO | 44467613 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov - Školská jedáleň, č.216, Spišský Hrušov 053 63 |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 21.6.2021 |
| Dátum splatnosti | 29.6.2021 |
| Dátum úhrady | 21.6.2021 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 29.6.2021 |
29.6.2021
potraviny pre ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 530115419 |
|---|---|
| Číslo interné | 10/6/21/ŠJ |
| Predmet | potraviny pre ŠJ |
| Cena | 204,91 € € |
| Dodávateľ | Inmedia, spol. s.r.o, Námestia SNP 11,96001 Zvolen |
| Dodávateľ IČO | 36019208 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov - Školská jedáleň, č.216, Spišský Hrušov 053 63 |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 17.6.2021 |
| Dátum splatnosti | 27.6.2021 |
| Dátum úhrady | 17.6.2021 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 29.6.2021 |
29.6.2021
potraviny pre ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 530114512 |
|---|---|
| Číslo interné | 9/6/21/ŠJ |
| Predmet | potraviny pre ŠJ |
| Cena | 182,90 € € |
| Dodávateľ | Inmedia, spol. s.r.o, Námestia SNP 11,96001 Zvolen |
| Dodávateľ IČO | 36019208 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov - Školská jedáleň, č.216, Spišský Hrušov 053 63 |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 10.6.2021 |
| Dátum splatnosti | 20.6.2021 |
| Dátum úhrady | 10.6.2021 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 29.6.2021 |
29.6.2021
školské ovocie
Detail faktúry
| Číslo | 21010664 |
|---|---|
| Číslo interné | 8/6/21/ŠJ |
| Predmet | školské ovocie |
| Cena | 0,00 € € |
| Dodávateľ | HOOK, s,r,o., Toryská 6,040 11 Košice 11 |
| Dodávateľ IČO | 36216224 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov - Školská jedáleň, č.216, Spišský Hrušov 053 63 |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 29.6.2021 |
