Menu
Odber noviniek
Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.
* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
30.9.2023
Int.č.338/2023 KD, OÚ, ZS - plyn 9/23
Detail faktúry
| Číslo | 4484278166 |
|---|---|
| Číslo interné | 338/2023 |
| Predmet | Int.č.338/2023 KD, OÚ, ZS - plyn 9/23 |
| Cena | 3096 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 4.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.9.2023 |
| Dátum úhrady | 6.9.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 30.9.2023 |
21.9.2023
Int.č.334/2023 za odber vody Zmluva 780/809/07C
Detail faktúry
| Číslo | 523157166 |
|---|---|
| Číslo interné | 334/2023 |
| Ku zmluve č. | Zmluva 780/809/07C |
| Predmet | Int.č.334/2023 za odber vody Zmluva 780/809/07C |
| Cena | 2351,92 € |
| Dodávateľ | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. VEOLIA,Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
| Dodávateľ IČO | 36500968 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 28.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 8.9.2023 |
| Dátum úhrady | 30.8.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 21.9.2023 |
20.9.2023
Int.č.337/2023 Prepravné Poľsko FS
Detail faktúry
| Číslo | 00802023 |
|---|---|
| Číslo interné | 337/2023 |
| K objednávke č. | Obj.č.44/2023 |
| Predmet | Int.č.337/2023 Prepravné Poľsko FS |
| Cena | 1600 € |
| Dodávateľ | LevExpres, s.r.o. 053 14 Dravce |
| Dodávateľ IČO | 51641658 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 30.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 6.9.2023 |
| Dátum úhrady | 31.8.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 20.9.2023 |
20.9.2023
Int.č.336/2023 MĽK - knihy Obj.č.66/2023
Detail faktúry
| Číslo | OFF23080055 |
|---|---|
| Číslo interné | 336/2023 |
| K objednávke č. | Obj.č.66/2023 |
| Predmet | Int.č.336/2023 MĽK - knihy Obj.č.66/2023 |
| Cena | 296,41 € |
| Dodávateľ | Štefan Hamza-CHRISTIANIA,Nám.Svätého Egídia 65, 058 01 Poprad |
| Dodávateľ IČO | 45239002 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 30.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 13.9.2023 |
| Dátum úhrady | 31.8.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 20.9.2023 |
20.9.2023
Int.č.335/2023 MĽK - knihy Obj.č.64/2023
Detail faktúry
| Číslo | OFF23080056 |
|---|---|
| Číslo interné | 335/2023 |
| K objednávke č. | Obj.č.64/2023 |
| Predmet | Int.č.335/2023 MĽK - knihy Obj.č.64/2023 |
| Cena | 1039,37 € |
| Dodávateľ | Štefan Hamza-CHRISTIANIA,Nám.Svätého Egídia 65, 058 01 Poprad |
| Dodávateľ IČO | 45239002 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 30.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 13.9.2023 |
| Dátum úhrady | 31.8.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 20.9.2023 |
20.9.2023
Int.č.333/2023 MŠ svet škôlkara
Detail faktúry
| Číslo | 202311029 |
|---|---|
| Číslo interné | 333/2023 |
| Predmet | Int.č.333/2023 MŠ svet škôlkara |
| Cena | 38,20 € |
| Dodávateľ | RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o., Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35908718 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 24.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 4.9.2023 |
| Dátum úhrady | 30.8.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 20.9.2023 |
20.9.2023
Int.č.332/2023 OKŠ revízia plynu
Detail faktúry
| Číslo | 0788082023 |
|---|---|
| Číslo interné | 332/2023 |
| Predmet | Int.č.332/2023 OKŠ revízia plynu |
| Cena | 155,52 € |
| Dodávateľ | Dušan Slaninka, 05301 Harichovce |
| Dodávateľ IČO | 10756744 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 24.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 31.8.2023 |
| Dátum úhrady | 30.8.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 20.9.2023 |
20.9.2023
Int.č.331/2023 zdravotné stredisko - revízia plynu
Detail faktúry
| Číslo | 0787082023 |
|---|---|
| Číslo interné | 331/2023 |
| Predmet | Int.č.331/2023 zdravotné stredisko - revízia plynu |
| Cena | 212,30 € |
| Dodávateľ | Dušan Slaninka, 05301 Harichovce |
| Dodávateľ IČO | 10756744 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 24.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 31.8.2023 |
| Dátum úhrady | 30.8.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 20.9.2023 |
20.9.2023
Int.č.330/2023 KD - revízia plynu
Detail faktúry
| Číslo | 0786082023 |
|---|---|
| Číslo interné | 330/2023 |
| Predmet | Int.č.330/2023 KD - revízia plynu |
| Cena | 277,13 € |
| Dodávateľ | Dušan Slaninka, 05301 Harichovce |
| Dodávateľ IČO | 10756744 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 24.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 31.8.2023 |
| Dátum úhrady | 30.8.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 20.9.2023 |
19.9.2023
Int.č.351/2023 SÚ-zákon o výstavbe
Detail faktúry
| Číslo | 23004879 |
|---|---|
| Číslo interné | 351/2023 |
| Predmet | Int.č.351/2023 SÚ-zákon o výstavbe |
| Cena | 169,32 € |
| Dodávateľ | Verlag Dashofer, s.r.o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35730129 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 6.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 13.9.2023 |
| Dátum úhrady | 30.8.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 19.9.2023 |
19.9.2023
Int.č.329/2023 za komunálny odpad 8/23
Detail faktúry
| Číslo | 1532303223 |
|---|---|
| Číslo interné | 329/2023 |
| Predmet | Int.č.329/2023 za komunálny odpad 8/23 |
| Cena | 2214,76 € |
| Dodávateľ | Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves |
| Dodávateľ IČO | 31659641 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 22.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 1.9.2023 |
| Dátum úhrady | 23.8.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 19.9.2023 |
19.9.2023
Int.č.327/2023 čistenie potoka
Detail faktúry
| Číslo | 23010038 |
|---|---|
| Číslo interné | 327/2023 |
| Predmet | Int.č.327/2023 čistenie potoka |
| Cena | 1350 € |
| Dodávateľ | ELER ELEKTRIK, s.r.o. 053 63 Spišský Hrušov 84 |
| Dodávateľ IČO | 50552864 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 21.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 30.8.2023 |
| Dátum úhrady | 22.8.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 19.9.2023 |
18.9.2023
Int.č.328/2023 ŠJ príprava váh Obj.č.62/2023
Detail faktúry
| Číslo | 082/23 |
|---|---|
| Číslo interné | 328/2023 |
| K objednávke č. | Obj.č.62/2023 |
| Predmet | Int.č.328/2023 ŠJ príprava váh Obj.č.62/2023 |
| Cena | 112 € |
| Dodávateľ | Ing.František Mlynarčík, Štúrovo nábrežie 13, 052 05 Spišská Nová Ves |
| Dodávateľ IČO | 17296978 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 21.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 4.9.2023 |
| Dátum úhrady | 23.8.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 18.9.2023 |
18.9.2023
Int.č.326/2023 rozbor pitnej vody Obj.č.1/2023
Detail faktúry
| Číslo | 18230298 |
|---|---|
| Číslo interné | 326/2023 |
| K objednávke č. | Obj.č.1/2023 |
| Predmet | Int.č.326/2023 rozbor pitnej vody Obj.č.1/2023 |
| Cena | 208,56 € |
| Dodávateľ | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. VEOLIA,Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
| Dodávateľ IČO | 36500968 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 21.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 1.9.2023 |
| Dátum úhrady | 22.8.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 18.9.2023 |
18.9.2023
Int.č.325/2023 audit za rok 2022
Detail faktúry
| Číslo | 202345 |
|---|---|
| Číslo interné | 325/2023 |
| Predmet | Int.č.325/2023 audit za rok 2022 |
| Cena | 840 € |
| Dodávateľ | AV Audit, s.r.o., Karpatská 16, 052 01 Spišská Nová Ves |
| Dodávateľ IČO | 44877102 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 21.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 23.8.2023 |
| Dátum úhrady | 22.8.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 18.9.2023 |
18.9.2023
Int.č.323/2023 výstava králikov-poháre
Detail faktúry
| Číslo | 23FV1780 |
|---|---|
| Číslo interné | 323/2023 |
| Predmet | Int.č.323/2023 výstava králikov-poháre |
| Cena | 582,30 € |
| Dodávateľ | MAAD.sk, s.r.o., Dunajská 10, 040 01 Košice |
| Dodávateľ IČO | 46870733 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 18.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 24.8.2023 |
| Dátum úhrady | 23.8.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 18.9.2023 |
18.9.2023
Int.č.322/2023 OÚ telefón
Detail faktúry
| Číslo | 8333234115 |
|---|---|
| Číslo interné | 322/2023 |
| Predmet | Int.č.322/2023 OÚ telefón |
| Cena | 16 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 18.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 31.8.2023 |
| Dátum úhrady | 22.8.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 18.9.2023 |
18.9.2023
Int.č.321/2023 OÚ revízia plynu
Detail faktúry
| Číslo | 0783082023 |
|---|---|
| Číslo interné | 321/2023 |
| Predmet | Int.č.321/2023 OÚ revízia plynu |
| Cena | 237,61 € |
| Dodávateľ | Dušan Slaninka, 05301 Harichovce |
| Dodávateľ IČO | 10756744 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 17.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 30.8.2023 |
| Dátum úhrady | 22.8.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 18.9.2023 |
18.9.2023
Int.č.320/2023 MŠ revízia plynu
Detail faktúry
| Číslo | 0784082023 |
|---|---|
| Číslo interné | 320/2023 |
| Predmet | Int.č.320/2023 MŠ revízia plynu |
| Cena | 334,70 € |
| Dodávateľ | Dušan Slaninka, 05301 Harichovce |
| Dodávateľ IČO | 10756744 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 17.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 30.8.2023 |
| Dátum úhrady | 22.8.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 18.9.2023 |
18.9.2023
Int.č.319/2023 ŠJ tonery Obj.č.60/2023
Detail faktúry
| Číslo | 2300011 |
|---|---|
| Číslo interné | 319/2023 |
| K objednávke č. | Obj.č.60/2023 |
| Predmet | Int.č.319/2023 ŠJ tonery Obj.č.60/2023 |
| Cena | 228,20 € |
| Dodávateľ | Tronick, s.r.o. Nová ulica 480/46, 054 01 Levoča |
| Dodávateľ IČO | 51676991 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 17.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 24.8.2023 |
| Dátum úhrady | 21.8.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 18.9.2023 |
