Menu
Odber noviniek
Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.
* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
6.3.2019
vystúpenie dračia stopa-karneval Int.č.53/2019 Obj.č.14.1.2019
Detail faktúry
| Predmet | vystúpenie dračia stopa-karneval Int.č.53/2019 Obj.č.14.1.2019 |
|---|---|
| Cena | 165,00 € |
| Dodávateľ | Ľuboš Zahradníček |
| Dodávateľ IČO | 50237161 |
| Dátum doručenia | 18.2.2019 |
| Dátum zverejnenia | 6.3.2019 |
6.3.2019
Telefón OcÚ-mobil Int.č.52/2019
Detail faktúry
| Predmet | Telefón OcÚ-mobil Int.č.52/2019 |
|---|---|
| Cena | 22,98 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum doručenia | 18.2.2019 |
| Dátum zverejnenia | 6.3.2019 |
6.3.2019
telefón Int.č.51/2019
Detail faktúry
| Predmet | telefón Int.č.51/2019 |
|---|---|
| Cena | 42,98 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum doručenia | 18.2.2019 |
| Dátum zverejnenia | 6.3.2019 |
6.3.2019
telefón Int.č.51/2019
Detail faktúry
| Predmet | telefón Int.č.51/2019 |
|---|---|
| Cena | 42,98 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum doručenia | 18.2.2019 |
| Dátum zverejnenia | 6.3.2019 |
6.3.2019
krovinorez Int.č.50/2019 Obj.č.9/2019
Detail faktúry
| Predmet | krovinorez Int.č.50/2019 Obj.č.9/2019 |
|---|---|
| Cena | 669,00 € |
| Dodávateľ | AGRO-SPIŠ, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31727531 |
| Dátum doručenia | 18.2.2019 |
| Dátum zverejnenia | 6.3.2019 |
6.3.2019
ubytovanie-lyž.kurz ZŠ Int.č.49/2019
Detail faktúry
| Predmet | ubytovanie-lyž.kurz ZŠ Int.č.49/2019 |
|---|---|
| Cena | 880 € |
| Dodávateľ | MXM, spol.s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36444081 |
| Dátum doručenia | 15.2.2019 |
| Dátum zverejnenia | 6.3.2019 |
6.3.2019
el.energia-ver.osvetlenie Int.č.48/2019
Detail faktúry
| Predmet | el.energia-ver.osvetlenie Int.č.48/2019 |
|---|---|
| Cena | 324,96 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Dátum doručenia | 14.2.2019 |
| Dátum zverejnenia | 6.3.2019 |
6.3.2019
Za biologický odpad-ŠJ/1 Int.č.47/2019
Detail faktúry
| Predmet | Za biologický odpad-ŠJ/1 Int.č.47/2019 |
|---|---|
| Cena | 18,00 € |
| Dodávateľ | Brantner Nova, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31659641 |
| Dátum doručenia | 14.2.2019 |
| Dátum zverejnenia | 6.3.2019 |
6.3.2019
poskyt.služieb IVES/Matrika Int.č.46/2019 Zmluva č.P103/2007
Detail faktúry
| Predmet | poskyt.služieb IVES/Matrika Int.č.46/2019 Zmluva č.P103/2007 |
|---|---|
| Cena | 25,09 € |
| Dodávateľ | IVES-Organiz.pre infor.ver.správy |
| Dodávateľ IČO | 162957 |
| Dátum doručenia | 14.2.2019 |
| Dátum zverejnenia | 6.3.2019 |
6.3.2019
odber vody 3296m3 Int.č.45/2019 Zmluva č. 780/809/07C
Detail faktúry
| Predmet | odber vody 3296m3 Int.č.45/2019 Zmluva č. 780/809/07C |
|---|---|
| Cena | 2738,98 € |
| Dodávateľ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36500968 |
| Dátum doručenia | 11.2.2019 |
| Dátum zverejnenia | 6.3.2019 |
6.3.2019
pečať obce Int.č.44/2019
Detail faktúry
| Predmet | pečať obce Int.č.44/2019 |
|---|---|
| Cena | 244,80 € |
| Dodávateľ | Slovenská informačná a marketingová spoločnosť |
| Dodávateľ IČO | 31425836 |
| Dátum doručenia | 13.2.2019 |
| Dátum zverejnenia | 6.3.2019 |
6.3.2019
el.energia MŠ a OKŠ Int.č.43/2019
Detail faktúry
| Predmet | el.energia MŠ a OKŠ Int.č.43/2019 |
|---|---|
| Cena | 282,78 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Dátum doručenia | 13.2.2019 |
| Dátum zverejnenia | 6.3.2019 |
6.3.2019
el.energia ČOV Int.č.42/2019
Detail faktúry
| Predmet | el.energia ČOV Int.č.42/2019 |
|---|---|
| Cena | 647,87 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Dátum doručenia | 13.2.2019 |
| Dátum zverejnenia | 6.3.2019 |
6.3.2019
el.energia ČOV Int.č.42/2019
Detail faktúry
| Predmet | el.energia ČOV Int.č.42/2019 |
|---|---|
| Cena | 647,87 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Dátum doručenia | 13.2.2019 |
| Dátum zverejnenia | 6.3.2019 |
6.3.2019
rozbor pitnej vody Int.č.4/2019 Obj.č.3/2019
Detail faktúry
| Predmet | rozbor pitnej vody Int.č.4/2019 Obj.č.3/2019 |
|---|---|
| Cena | 125,04 € |
| Dodávateľ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36500968 |
| Dátum doručenia | 22.2.2019 |
| Dátum zverejnenia | 6.3.2019 |
6.3.2019
el.energia-obecný úrad Int.č.40/2019
Detail faktúry
| Predmet | el.energia-obecný úrad Int.č.40/2019 |
|---|---|
| Cena | 122,99 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Dátum doručenia | 11.2.2019 |
| Dátum zverejnenia | 6.3.2019 |
6.3.2019
TDO/1 Int.č.39/2019
Detail faktúry
| Predmet | TDO/1 Int.č.39/2019 |
|---|---|
| Cena | 1189,19 € |
| Dodávateľ | Brantner Nova, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 3165941 |
| Dátum doručenia | 11.2.2019 |
| Dátum zverejnenia | 6.3.2019 |
6.3.2019
zošívačka 2ks Int.č.38/2019
Detail faktúry
| Predmet | zošívačka 2ks Int.č.38/2019 |
|---|---|
| Cena | 24,00 € |
| Dodávateľ | Sponka SK, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36613983 |
| Dátum doručenia | 8.2.2019 |
| Dátum zverejnenia | 6.3.2019 |
6.3.2019
ski pasy-Lyžiarsky kurz ZŠ Int.č.37/2019
Detail faktúry
| Predmet | ski pasy-Lyžiarsky kurz ZŠ Int.č.37/2019 |
|---|---|
| Cena | 320,00 € |
| Dodávateľ | BESNA, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36453331 |
| Dátum doručenia | 8.2.2019 |
| Dátum zverejnenia | 6.3.2019 |
6.3.2019
strava-príspevok zo SF/1 Int.č.36/2019
Detail faktúry
| Predmet | strava-príspevok zo SF/1 Int.č.36/2019 |
|---|---|
| Cena | 71,70 € |
| Dodávateľ | Obec Spišský Hrušov - Školská jedáleň |
| Dodávateľ IČO | 329606 |
| Dátum doručenia | 11.2.2019 |
| Dátum zverejnenia | 6.3.2019 |
