Menu
Odber noviniek
Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.
* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
31.10.2019
za triedený zber II.pol.2019 Int.č.337/19
Detail faktúry
| Predmet | za triedený zber II.pol.2019 Int.č.337/19 |
|---|---|
| Cena | 768,00 € |
| Dodávateľ | SEZO-Spiš, združenie obcí |
| Dodávateľ IČO | 35560428 |
| Dátum doručenia | 3.10.2019 |
| Dátum zverejnenia | 31.10.2019 |
31.10.2019
rozbor odpadovej vody ČOV Zmluva č.3.2-008-11 Int.č.336/19
Detail faktúry
| Predmet | rozbor odpadovej vody ČOV Zmluva č.3.2-008-11 Int.č.336/19 |
|---|---|
| Cena | 82,56 € |
| Dodávateľ | PROX T.E.C POPRAD s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31677550 |
| Dátum doručenia | 2.10.2019 |
| Dátum zverejnenia | 31.10.2019 |
31.10.2019
knihy do knižnice Int.č.335/19
Detail faktúry
| Predmet | knihy do knižnice Int.č.335/19 |
|---|---|
| Cena | 565,91 € |
| Dodávateľ | Štefana Hamza-CHRISTIANIA |
| Dodávateľ IČO | 45239002 |
| Dátum doručenia | 2.10.2019 |
| Dátum zverejnenia | 31.10.2019 |
31.10.2019
knihy do knižnice Int.č.334/19
Detail faktúry
| Predmet | knihy do knižnice Int.č.334/19 |
|---|---|
| Cena | 211,43 € |
| Dodávateľ | Štefana Hamza-CHRISTIANIA |
| Dodávateľ IČO | 45239002 |
| Dátum doručenia | 2.10.2019 |
| Dátum zverejnenia | 31.10.2019 |
31.10.2019
dezinfekčné prostriedky - ŠJ Obj.č.76/2019 Int.č.333/19
Detail faktúry
| Predmet | dezinfekčné prostriedky - ŠJ Obj.č.76/2019 Int.č.333/19 |
|---|---|
| Cena | 165,60 € |
| Dodávateľ | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 35870790 |
| Dátum doručenia | 2.10.2019 |
| Dátum zverejnenia | 31.10.2019 |
31.10.2019
GDPR 9/19 Int.č.332/19
Detail faktúry
| Predmet | GDPR 9/19 Int.č.332/19 |
|---|---|
| Cena | 35,00 € |
| Dodávateľ | GDPR Slovakia, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 51776901 |
| Dátum doručenia | 2.10.2019 |
| Dátum zverejnenia | 31.10.2019 |
31.10.2019
tričká - MŠ Int.č.331/19
Detail faktúry
| Predmet | tričká - MŠ Int.č.331/19 |
|---|---|
| Cena | 23,33 € |
| Dodávateľ | PROGRUP SK, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 51014751 |
| Dátum doručenia | 2.10.2019 |
| Dátum zverejnenia | 31.10.2019 |
31.10.2019
tričká - MŠ Int.č.331/19
Detail faktúry
| Predmet | tričká - MŠ Int.č.331/19 |
|---|---|
| Cena | 23,33 € |
| Dodávateľ | PROGRUP SK, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 51014751 |
| Dátum doručenia | 2.10.2019 |
| Dátum zverejnenia | 31.10.2019 |
31.10.2019
overenie váh - ŠJ Obj.č.72/2019 Int.č.330/19
Detail faktúry
| Predmet | overenie váh - ŠJ Obj.č.72/2019 Int.č.330/19 |
|---|---|
| Cena | 42,00 € |
| Dodávateľ | Slovenská legálna metrológia, n.o. |
| Dodávateľ IČO | 37954521 |
| Dátum doručenia | 2.10.2019 |
| Dátum zverejnenia | 31.10.2019 |
31.10.2019
overenie váh - ŠJ Obj.č.72/2019 Int.č.330/19
Detail faktúry
| Predmet | overenie váh - ŠJ Obj.č.72/2019 Int.č.330/19 |
|---|---|
| Cena | 42,00 € |
| Dodávateľ | Slovenská legálna metrológia, n.o. |
| Dodávateľ IČO | 37954521 |
| Dátum doručenia | 2.10.2019 |
| Dátum zverejnenia | 31.10.2019 |
31.10.2019
prevádzkovanie kanaliz. a ČOV Zmluva č.3.2-008-11 Int.č.329/19
Detail faktúry
| Predmet | prevádzkovanie kanaliz. a ČOV Zmluva č.3.2-008-11 Int.č.329/19 |
|---|---|
| Cena | 298,90 € |
| Dodávateľ | PROX T.E.C POPRAD s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31677550 |
| Dátum doručenia | 2.10.2019 |
| Dátum zverejnenia | 31.10.2019 |
31.10.2019
plyn-OKŠ 10/19 Zmluva č.9105165932 Int.č.328/19
Detail faktúry
| Predmet | plyn-OKŠ 10/19 Zmluva č.9105165932 Int.č.328/19 |
|---|---|
| Cena | 129,00 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Dátum doručenia | 2.10.2019 |
| Dátum zverejnenia | 31.10.2019 |
31.10.2019
plyn-MŠ 10/19 Zmluva č.9105165932 Int.č.327/19
Detail faktúry
| Predmet | plyn-MŠ 10/19 Zmluva č.9105165932 Int.č.327/19 |
|---|---|
| Cena | 869,00 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Dátum doručenia | 2.10.2019 |
| Dátum zverejnenia | 31.10.2019 |
30.9.2019
stavebný dozor - MŠ Int.č.326/19
Detail faktúry
| Predmet | stavebný dozor - MŠ Int.č.326/19 |
|---|---|
| Cena | 5 880,00 € |
| Dodávateľ | Valentín Bagin |
| Dodávateľ IČO | 33058229 |
| Dátum doručenia | 30.9.2019 |
| Dátum zverejnenia | 30.9.2019 |
30.9.2019
výroba tabule-infor. a komunik. Obj.č.55/2019 Int.č.325/19
Detail faktúry
| Predmet | výroba tabule-infor. a komunik. Obj.č.55/2019 Int.č.325/19 |
|---|---|
| Cena | 6,00 € |
| Dodávateľ | PROGRUP SK, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 51014751 |
| Dátum doručenia | 30.9.2019 |
| Dátum zverejnenia | 30.9.2019 |
30.9.2019
energetický certifikát - MŠ Obj.č.67/2019 Int.č.324/19
Detail faktúry
| Predmet | energetický certifikát - MŠ Obj.č.67/2019 Int.č.324/19 |
|---|---|
| Cena | 959,00 € |
| Dodávateľ | DELWAY s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 47993669 |
| Dátum doručenia | 30.9.2019 |
| Dátum zverejnenia | 30.9.2019 |
30.9.2019
stavebné práce - MŠ Zmluva č.02/2019 Int.č.323/19
Detail faktúry
| Predmet | stavebné práce - MŠ Zmluva č.02/2019 Int.č.323/19 |
|---|---|
| Cena | 131584,45 € |
| Dodávateľ | MIGI, spol.s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36187232 |
| Dátum doručenia | 30.9.2019 |
| Dátum zverejnenia | 30.9.2019 |
30.9.2019
čistiace a kanc.potreby - ŠJ Obj.č.80/2019 Int.č.322/19
Detail faktúry
| Predmet | čistiace a kanc.potreby - ŠJ Obj.č.80/2019 Int.č.322/19 |
|---|---|
| Cena | 550,01 € |
| Dodávateľ | MIVA MARKET, spol. s r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36704041 |
| Dátum doručenia | 30.9.2019 |
| Dátum zverejnenia | 30.9.2019 |
30.9.2019
rozbor pitnej vody - MŠ Obj.č.69/2019 Int.č.321/19
Detail faktúry
| Predmet | rozbor pitnej vody - MŠ Obj.č.69/2019 Int.č.321/19 |
|---|---|
| Cena | 107,22 € |
| Dodávateľ | EL spol.s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31652859 |
| Dátum doručenia | 30.9.2019 |
| Dátum zverejnenia | 30.9.2019 |
30.9.2019
knihy do knižnice Int.č.320/19
Detail faktúry
| Predmet | knihy do knižnice Int.č.320/19 |
|---|---|
| Cena | 93,00 € |
| Dodávateľ | Víťeslav Fischer život a zdravie |
| Dodávateľ IČO | 33950342 |
| Dátum doručenia | 27.9.2019 |
| Dátum zverejnenia | 30.9.2019 |
