Menu
Odber noviniek
Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.
* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
30.9.2023
Int.č.355/2023 OÚ elektrina 8/23
Detail faktúry
| Číslo | 7292479840 |
|---|---|
| Číslo interné | 355/2023 |
| Predmet | Int.č.355/2023 OÚ elektrina 8/23 |
| Cena | 203,68 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 11.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 21.9.2023 |
| Dátum úhrady | 21.9.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 30.9.2023 |
30.9.2023
Int.č.354/2023ZS-elektrina 8/23
Detail faktúry
| Číslo | 7292479841 |
|---|---|
| Číslo interné | 354/2023 |
| Predmet | Int.č.354/2023ZS-elektrina 8/23 |
| Cena | 181,36 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 11.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 21.9.2023 |
| Dátum úhrady | 21.9.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 30.9.2023 |
30.9.2023
Int.č.350/2023 BOZP 3.Q.2023
Detail faktúry
| Číslo | 185/2023 |
|---|---|
| Číslo interné | 350/2023 |
| Predmet | Int.č.350/2023 BOZP 3.Q.2023 |
| Cena | 120 € |
| Dodávateľ | Ľubomír Kaňuch, Iliašovce 22 053 11 Smižany |
| Dodávateľ IČO | 34572970 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 6.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.9.2023 |
| Dátum úhrady | 7.9.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 30.9.2023 |
30.9.2023
Int.č.349/2023orezávanie stromov Obj.č.61/2023
Detail faktúry
| Číslo | 2023024 |
|---|---|
| Číslo interné | 349/2023 |
| K objednávke č. | Obj.č.61/2023 |
| Predmet | Int.č.349/2023orezávanie stromov Obj.č.61/2023 |
| Cena | 358,80 € |
| Dodávateľ | PLORUM s.r.o., 053 22 Odorín |
| Dodávateľ IČO | 52968103 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 6.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 11.9.2023 |
| Dátum úhrady | 7.9.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 30.9.2023 |
30.9.2023
Int.č.348/2023 za mandátny certifikát
Detail faktúry
| Číslo | 2023100417 |
|---|---|
| Číslo interné | 348/2023 |
| Predmet | Int.č.348/2023 za mandátny certifikát |
| Cena | 30,72 € |
| Dodávateľ | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava |
| Dodávateľ IČO | 42156424 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 5.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 19.9.2023 |
| Dátum úhrady | 7.9.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 30.9.2023 |
30.9.2023
Int.č.347/2023 MŠ-internet 9/23
Detail faktúry
| Číslo | 11041009 |
|---|---|
| Číslo interné | 347/2023 |
| Predmet | Int.č.347/2023 MŠ-internet 9/23 |
| Cena | 14,90 € |
| Dodávateľ | Levonet,s.r.o.,Námestie Majstra Pavla 38, 05401 Levoča |
| Dodávateľ IČO | 36480983 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 5.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 25.9.2023 |
| Dátum úhrady | 6.9.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 30.9.2023 |
30.9.2023
Int.č.346/2023 OÚ-internet 8/23
Detail faktúry
| Číslo | 99139286 |
|---|---|
| Číslo interné | 346/2023 |
| Predmet | Int.č.346/2023 OÚ-internet 8/23 |
| Cena | 14,90 € |
| Dodávateľ | Levonet,s.r.o.,Námestie Majstra Pavla 38, 05401 Levoča |
| Dodávateľ IČO | 36480983 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 5.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 30.9.2023 |
| Dátum úhrady | 6.9.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 30.9.2023 |
30.9.2023
Int.č.345/2023 BRKO 8/23
Detail faktúry
| Číslo | 1532303301 |
|---|---|
| Číslo interné | 345/2023 |
| Predmet | Int.č.345/2023 BRKO 8/23 |
| Cena | 295,44 € |
| Dodávateľ | Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves |
| Dodávateľ IČO | 31659641 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 4.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 14.9.2023 |
| Dátum úhrady | 6.9.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 30.9.2023 |
30.9.2023
Int.č.344/2023 OÚ telefón 8/23
Detail faktúry
| Číslo | 8334363885 |
|---|---|
| Číslo interné | 344/2023 |
| Predmet | Int.č.344/2023 OÚ telefón 8/23 |
| Cena | 97,76 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 4.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.9.2023 |
| Dátum úhrady | 6.9.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 30.9.2023 |
30.9.2023
Int.č.343/2023 ŠJ - pracovné odevy
Detail faktúry
| Číslo | 23VF00411 |
|---|---|
| Číslo interné | 343/2023 |
| Predmet | Int.č.343/2023 ŠJ - pracovné odevy |
| Cena | 383,20 € |
| Dodávateľ | Mária Repaská-PRACOVNÉ ODEVY Hviezdoslavova 1191/31, 052 01 Spišská Nová Ves |
| Dodávateľ IČO | 3066171 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 4.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 14.9.2023 |
| Dátum úhrady | 6.9.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 30.9.2023 |
30.9.2023
Int.č.342/2023 ŠJ - obrus PVC
Detail faktúry
| Číslo | 23VF00412 |
|---|---|
| Číslo interné | 342/2023 |
| Predmet | Int.č.342/2023 ŠJ - obrus PVC |
| Cena | 42,90 € |
| Dodávateľ | Mária Repaská-PRACOVNÉ ODEVY Hviezdoslavova 1191/31, 052 01 Spišská Nová Ves |
| Dodávateľ IČO | 3066171 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 4.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 14.9.2023 |
| Dátum úhrady | 6.9.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 30.9.2023 |
30.9.2023
Int.č.341/2023 prevádzkovanie verejného vodovodu 8/23 Zmluva č.016 v/2013
Detail faktúry
| Číslo | 2023271 |
|---|---|
| Číslo interné | 341/2023 |
| Ku zmluve č. | Zmluva č.016 v/2013 |
| Predmet | Int.č.341/2023 prevádzkovanie verejného vodovodu 8/23 Zmluva č.016 v/2013 |
| Cena | 98 € |
| Dodávateľ | Aqua Spiš plus, s.r.o. 053 23 Rudňany |
| Dodávateľ IČO | 46321942 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 4.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 14.9.2023 |
| Dátum úhrady | 6.9.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 30.9.2023 |
30.9.2023
Int.č.340/2023 MŠ telefón 8/23
Detail faktúry
| Číslo | 8334363792 |
|---|---|
| Číslo interné | 340/2023 |
| Predmet | Int.č.340/2023 MŠ telefón 8/23 |
| Cena | 4,93 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 4.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.9.2023 |
| Dátum úhrady | 6.9.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 30.9.2023 |
30.9.2023
Int.č.339/2023 MŠ a OKŠ - plyn 9/23
Detail faktúry
| Číslo | 4484278242 |
|---|---|
| Číslo interné | 339/2023 |
| Predmet | Int.č.339/2023 MŠ a OKŠ - plyn 9/23 |
| Cena | 2288,80 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 4.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.9.2023 |
| Dátum úhrady | 6.9.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 30.9.2023 |
30.9.2023
Int.č.338/2023 KD, OÚ, ZS - plyn 9/23
Detail faktúry
| Číslo | 4484278166 |
|---|---|
| Číslo interné | 338/2023 |
| Predmet | Int.č.338/2023 KD, OÚ, ZS - plyn 9/23 |
| Cena | 3096 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 4.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.9.2023 |
| Dátum úhrady | 6.9.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 30.9.2023 |
21.9.2023
Int.č.334/2023 za odber vody Zmluva 780/809/07C
Detail faktúry
| Číslo | 523157166 |
|---|---|
| Číslo interné | 334/2023 |
| Ku zmluve č. | Zmluva 780/809/07C |
| Predmet | Int.č.334/2023 za odber vody Zmluva 780/809/07C |
| Cena | 2351,92 € |
| Dodávateľ | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. VEOLIA,Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
| Dodávateľ IČO | 36500968 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 28.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 8.9.2023 |
| Dátum úhrady | 30.8.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 21.9.2023 |
20.9.2023
Int.č.337/2023 Prepravné Poľsko FS
Detail faktúry
| Číslo | 00802023 |
|---|---|
| Číslo interné | 337/2023 |
| K objednávke č. | Obj.č.44/2023 |
| Predmet | Int.č.337/2023 Prepravné Poľsko FS |
| Cena | 1600 € |
| Dodávateľ | LevExpres, s.r.o. 053 14 Dravce |
| Dodávateľ IČO | 51641658 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 30.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 6.9.2023 |
| Dátum úhrady | 31.8.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 20.9.2023 |
20.9.2023
Int.č.336/2023 MĽK - knihy Obj.č.66/2023
Detail faktúry
| Číslo | OFF23080055 |
|---|---|
| Číslo interné | 336/2023 |
| K objednávke č. | Obj.č.66/2023 |
| Predmet | Int.č.336/2023 MĽK - knihy Obj.č.66/2023 |
| Cena | 296,41 € |
| Dodávateľ | Štefan Hamza-CHRISTIANIA,Nám.Svätého Egídia 65, 058 01 Poprad |
| Dodávateľ IČO | 45239002 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 30.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 13.9.2023 |
| Dátum úhrady | 31.8.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 20.9.2023 |
20.9.2023
Int.č.335/2023 MĽK - knihy Obj.č.64/2023
Detail faktúry
| Číslo | OFF23080056 |
|---|---|
| Číslo interné | 335/2023 |
| K objednávke č. | Obj.č.64/2023 |
| Predmet | Int.č.335/2023 MĽK - knihy Obj.č.64/2023 |
| Cena | 1039,37 € |
| Dodávateľ | Štefan Hamza-CHRISTIANIA,Nám.Svätého Egídia 65, 058 01 Poprad |
| Dodávateľ IČO | 45239002 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 30.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 13.9.2023 |
| Dátum úhrady | 31.8.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 20.9.2023 |
20.9.2023
Int.č.333/2023 MŠ svet škôlkara
Detail faktúry
| Číslo | 202311029 |
|---|---|
| Číslo interné | 333/2023 |
| Predmet | Int.č.333/2023 MŠ svet škôlkara |
| Cena | 38,20 € |
| Dodávateľ | RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o., Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35908718 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 24.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 4.9.2023 |
| Dátum úhrady | 30.8.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 20.9.2023 |
