Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
4.9.2023
Int.č.2308/2023 modernizácia knižnice - dezinfekciaObj.č.25/2023
Detail faktúry
Číslo 202300085
Číslo interné 308/2023
K objednávke č. Obj.č.25/2023
Predmet Int.č.2308/2023 modernizácia knižnice - dezinfekciaObj.č.25/2023
Cena 1400 €
Dodávateľ Neudorf, s.r.o., Medza 3444/10, 05201 Spišská Nová Ves
Dodávateľ IČO 46328955
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 9.8.2023
Dátum splatnosti 31.8.2023
Dátum úhrady 10.8.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 4.9.2023
4.9.2023
Int.č.307/2023 modernizácia knižniceZmluva zo dňa 6.2.2023
Detail faktúry
Číslo 202300084
Číslo interné 307/2023
Ku zmluve č. Zmluva zo dňa 6.2.2023
Predmet Int.č.307/2023 modernizácia knižniceZmluva zo dňa 6.2.2023
Cena 480 €
Dodávateľ Neudorf, s.r.o., Medza 3444/10, 05201 Spišská Nová Ves
Dodávateľ IČO 46328955
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 9.8.2023
Dátum splatnosti 31.8.2023
Dátum úhrady 10.8.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 4.9.2023
31.8.2023
Int.č.324/2023 OÚ prenájom rohože Zmluva zo dňa 29.10.2019
Detail faktúry
Číslo 2445829
Číslo interné 324/2023
Ku zmluve č. Zmluva zo dňa 29.10.2019
Predmet Int.č.324/2023 OÚ prenájom rohože Zmluva zo dňa 29.10.2019
Cena 30,19 €
Dodávateľ Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava
Dodávateľ IČO 35742364
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 21.8.2023
Dátum splatnosti 1.9.2023
Dátum úhrady 7.8.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 31.8.2023
25.8.2023
Int.č.306/2023 DHZ sací kôš
Detail faktúry
Číslo 3223
Číslo interné 306/2023
Predmet Int.č.306/2023 DHZ sací kôš
Cena 215,38 €
Dodávateľ Pavel,Klimeš, 382 03 Křemže
Dodávateľ IČO 69558558
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 9.8.2023
Dátum splatnosti 16.8.2023
Dátum úhrady 10.8.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 25.8.2023
25.8.2023
Int.č.305/2023 DHZ súťaž občerstvenie
Detail faktúry
Číslo 20230807
Číslo interné 305/2023
Predmet Int.č.305/2023 DHZ súťaž občerstvenie
Cena 450 €
Dodávateľ Martin Varga. 053 63 Spišský Hrušov 436
Dodávateľ IČO 55547788
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 8.8.2023
Dátum splatnosti 22.8.2023
Dátum úhrady 8.8.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 25.8.2023
25.8.2023
Int.č.304/2023 za odber vody
Detail faktúry
Číslo 523150133
Číslo interné 304/2023
Ku zmluve č. 780/809/07C
Predmet Int.č.304/2023 za odber vody
Cena 2605,48 €
Dodávateľ Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. VEOLIA,Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
Dodávateľ IČO 36500968
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 8.8.2023
Dátum splatnosti 17.8.2023
Dátum úhrady 10.8.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 25.8.2023
25.8.2023
Int.č.303/2023 ŠJ internet 8/23
Detail faktúry
Číslo 11040545
Číslo interné 303/2023
Predmet Int.č.303/2023 ŠJ internet 8/23
Cena 14,90 €
Dodávateľ Levonet,s.r.o.,Námestie Majstra Pavla 38, 05401 Levoča
Dodávateľ IČO 36480983
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 4.8.2023
Dátum splatnosti 25.8.2023
Dátum úhrady 7.8.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 25.8.2023
25.8.2023
Int.č.302/2023 OÚ - telefón
Detail faktúry
Číslo 8332592802
Číslo interné 302/2023
Predmet Int.č.302/2023 OÚ - telefón
Cena 98,02 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 4.8.2023
Dátum splatnosti 18.8.2023
Dátum úhrady 7.8.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 25.8.2023
25.8.2023
Int.č.301/2023 MŠ telefón 7/23
Detail faktúry
Číslo 8332592821
Číslo interné 301/2023
Predmet Int.č.301/2023 MŠ telefón 7/23
Cena 5 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 4.8.2023
Dátum splatnosti 18.8.2023
Dátum úhrady 7.8.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 25.8.2023
25.8.2023
Int.č.300/2023 BRKO 7/23
Detail faktúry
Číslo 1532302976
Číslo interné 300/2023
Predmet Int.č.300/2023 BRKO 7/23
Cena 281,40 €
Dodávateľ Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
Dodávateľ IČO 31659641
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 4.8.2023
Dátum splatnosti 13.8.2023
Dátum úhrady 7.8.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 25.8.2023
25.8.2023
Int.č.299/2023 za KO za 7/23
Detail faktúry
Číslo 1532302921
Číslo interné 299/2023
Predmet Int.č.299/2023 za KO za 7/23
Cena 2162,95 €
Dodávateľ Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
Dodávateľ IČO 31659641
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 2.8.2023
Dátum splatnosti 12.8.2023
Dátum úhrady 7.8.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 25.8.2023
25.8.2023
Int.č.298/2023 OÚ internet 7/23
Detail faktúry
Číslo 99138707
Číslo interné 298/2023
Predmet Int.č.298/2023 OÚ internet 7/23
Cena 14,90 €
Dodávateľ Levonet,s.r.o.,Námestie Majstra Pavla 38, 05401 Levoča
Dodávateľ IČO 36480983
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 2.8.2023
Dátum splatnosti 30.8.2023
Dátum úhrady 7.8.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 25.8.2023
25.8.2023
Int.č.297/2023 MŠ a OKŠ - plyn 8/23
Detail faktúry
Číslo 4447265730
Číslo interné 297/2023
Predmet Int.č.297/2023 MŠ a OKŠ - plyn 8/23
Cena 2288,80 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ IČO 36211222
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 2.8.2023
Dátum splatnosti 15.8.2023
Dátum úhrady 7.8.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 25.8.2023
25.8.2023
Int.č.296/2023 OÚ, KD, ZS-plyn 8/23
Detail faktúry
Číslo 4447265654
Číslo interné 296/2023
Predmet Int.č.296/2023 OÚ, KD, ZS-plyn 8/23
Cena 3096 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ IČO 36211222
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 2.8.2023
Dátum splatnosti 15.8.2023
Dátum úhrady 7.8.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 25.8.2023
25.8.2023
Int.č.295/2023 prečerpávacia stanica -elektrina 6-8/23
Detail faktúry
Číslo 7412900357
Číslo interné 295/2023
Predmet Int.č.295/2023 prečerpávacia stanica -elektrina 6-8/23
Cena 137 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ IČO 36211222
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 2.8.2023
Dátum splatnosti 15.8.2023
Dátum úhrady 7.8.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 25.8.2023
24.8.2023
Int.č.294/2023 - DS a KD-elektrina 6-8/23
Detail faktúry
Číslo 7412899838
Číslo interné 294/2023
Predmet Int.č.294/2023 - DS a KD-elektrina 6-8/23
Cena 500 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ IČO 36211222
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 2.8.2023
Dátum splatnosti 15.8.2023
Dátum úhrady 15.8.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 24.8.2023
23.8.2023
Int.č.264/2023 OÚ elektrina 6/23
Detail faktúry
Číslo 7293073899
Číslo interné 264/2023
Predmet Int.č.264/2023 OÚ elektrina 6/23
Cena 233,40 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ IČO 36211222
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 11.7.2023
Dátum splatnosti 25.7.2023
Dátum úhrady 25.7.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 23.8.2023
23.8.2023
Int.č.263/2023 Zdravotné stredisko-elektrina 6/23
Detail faktúry
Číslo 7293073900
Číslo interné 263/2023
Predmet Int.č.263/2023 Zdravotné stredisko-elektrina 6/23
Cena 186,08 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ IČO 36211222
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 11.7.2023
Dátum splatnosti 25.7.2023
Dátum úhrady 25.7.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 23.8.2023
16.8.2023
Int.č.293/2023 prevádzka verejného vodovodu 7/23 Zmluva č.016 v/2013
Detail faktúry
Číslo 2023234
Číslo interné 293/2023
Ku zmluve č. Zmluva č.016 v/2013
Predmet Int.č.293/2023 prevádzka verejného vodovodu 7/23 Zmluva č.016 v/2013
Cena 98 €
Dodávateľ Aqua Spiš plus, s.r.o. 053 23 Rudňany
Dodávateľ IČO 46321942
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 2.8.2023
Dátum splatnosti 14.8.2023
Dátum úhrady 7.8.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 16.8.2023
16.8.2023
Int.č.291/2023 - vypracovanie prevádzkového poriadku ČOV
Detail faktúry
Číslo VF01822023
Číslo interné 291/2023
K objednávke č. Obj.č.29/2023
Predmet Int.č.291/2023 - vypracovanie prevádzkového poriadku ČOV
Cena 1118,40 €
Dodávateľ PROX T.E.C. s.r.o.,Mnoheľová 3891/3A, 058 01 Poprad
Dodávateľ IČO 31677550
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 28.7.2023
Dátum splatnosti 11.8.2023
Dátum úhrady 7.8.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 16.8.2023