Menu
Odber noviniek
Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.
* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
23.10.2023
Int.č.375/2023 OÚ internet 9/23
Detail faktúry
| Číslo | 99139753 |
|---|---|
| Číslo interné | 375/2023 |
| Predmet | Int.č.375/2023 OÚ internet 9/23 |
| Cena | 14,90 € |
| Dodávateľ | Levonet,s.r.o.,Námestie Majstra Pavla 38, 05401 Levoča |
| Dodávateľ IČO | 36480983 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 2.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 30.10.2023 |
| Dátum úhrady | 9.10.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 23.10.2023 |
23.10.2023
Int.č.374/2023 ŠJ - internet 10/23
Detail faktúry
| Číslo | 11041477 |
|---|---|
| Číslo interné | 374/2023 |
| Predmet | Int.č.374/2023 ŠJ - internet 10/23 |
| Cena | 14,90 € |
| Dodávateľ | Levonet,s.r.o.,Námestie Majstra Pavla 38, 05401 Levoča |
| Dodávateľ IČO | 36480983 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 3.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 25.10.2023 |
| Dátum úhrady | 9.10.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 23.10.2023 |
23.10.2023
Int.č.373/2023 ČOV-prevádzkovanie za 3.Q.2023Zmluva č.01112011P
Detail faktúry
| Číslo | VF02312023 |
|---|---|
| Číslo interné | 373/2023 |
| Ku zmluve č. | Zmluva č.01112011P |
| Predmet | Int.č.373/2023 ČOV-prevádzkovanie za 3.Q.2023Zmluva č.01112011P |
| Cena | 298,80 € |
| Dodávateľ | PROX T.E.C. s.r.o.,Mnoheľová 3891/3A, 058 01 Poprad |
| Dodávateľ IČO | 31677550 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 2.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 13.10.2023 |
| Dátum úhrady | 3.10.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 23.10.2023 |
23.10.2023
Int.č.372/2023 za kalendáre-dôchodcovia
Detail faktúry
| Číslo | 231587 |
|---|---|
| Číslo interné | 372/2023 |
| Predmet | Int.č.372/2023 za kalendáre-dôchodcovia |
| Cena | 957 € |
| Dodávateľ | PROGRUP SK, s.r.o.,Klincová 35, 821 08 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 51014751 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 29.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 5.10.2023 |
| Dátum úhrady | 3.10.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 23.10.2023 |
23.10.2023
Int.č.371/2023za odbornú právnu analýzuObj.č.69/2023
Detail faktúry
| Číslo | 20230009 |
|---|---|
| Číslo interné | 371/2023 |
| K objednávke č. | Obj.č.69/2023 |
| Predmet | Int.č.371/2023za odbornú právnu analýzuObj.č.69/2023 |
| Cena | 576 € |
| Dodávateľ | JUDr. Marek Kúkelčík, Starosaska 1411/6, 0520 1 Spišská Nová Ves |
| Dodávateľ IČO | 45651175 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 29.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 4.10.2023 |
| Dátum úhrady | 3.10.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 23.10.2023 |
23.10.2023
Int.č.370/2023 MŠ divadelné predstavenie
Detail faktúry
| Číslo | 202352 |
|---|---|
| Číslo interné | 370/2023 |
| Predmet | Int.č.370/2023 MŠ divadelné predstavenie |
| Cena | 180 € |
| Dodávateľ | Martina Kovalčíková Divadlo Sarus, Štefana Rómera 3, 082 21 Veľký Šariš |
| Dodávateľ IČO | 50020226 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 28.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 6.10.2023 |
| Dátum úhrady | 2.10.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 23.10.2023 |
23.10.2023
Int.č.369/2023 ŠJ-závažie
Detail faktúry
| Číslo | 523318419 |
|---|---|
| Číslo interné | 369/2023 |
| K objednávke č. | Obj.č.63/2023 |
| Predmet | Int.č.369/2023 ŠJ-závažie |
| Cena | 57 € |
| Dodávateľ | Slovenská legálna metrologia, n.o. Hviezdoslavova 31,974 01 Banská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 37954521 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 25.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 22.10.2023 |
| Dátum úhrady | 25.9.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 23.10.2023 |
23.10.2023
Int.č.368/2023 ŠJ-taniere, misky
Detail faktúry
| Číslo | 2302216 |
|---|---|
| Číslo interné | 368/2023 |
| Predmet | Int.č.368/2023 ŠJ-taniere, misky |
| Cena | 750,59 € |
| Dodávateľ | EUROGASTROP, s.r.o. Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov |
| Dodávateľ IČO | 44137761 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 22.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.9.2023 |
| Dátum úhrady | 25.9.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 23.10.2023 |
23.10.2023
Int.č.367/2023 nákup vlajky voľby2023Obj.č.67/2023
Detail faktúry
| Číslo | 23020230 |
|---|---|
| Číslo interné | 367/2023 |
| K objednávke č. | Obj.č.67/2023 |
| Predmet | Int.č.367/2023 nákup vlajky voľby2023Obj.č.67/2023 |
| Cena | 38 € |
| Dodávateľ | Ľuboš Dulík, 034 82 Lúčky |
| Dodávateľ IČO | 47130971 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 22.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 4.10.2023 |
| Dátum úhrady | 25.9.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 23.10.2023 |
23.10.2023
Int.č.366/2023 preprava kameniva
Detail faktúry
| Číslo | VF23030 |
|---|---|
| Číslo interné | 366/2023 |
| Predmet | Int.č.366/2023 preprava kameniva |
| Cena | 108 € |
| Dodávateľ | Michal Rumančík, 053 63 Spišský Hrušov |
| Dodávateľ IČO | 17189772 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 22.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 26.9.2023 |
| Dátum úhrady | 25.9.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 23.10.2023 |
23.10.2023
Int.č.365/2023 MŠ Nové paragrafy v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 202313234 |
|---|---|
| Číslo interné | 365/2023 |
| Predmet | Int.č.365/2023 MŠ Nové paragrafy v MŠ |
| Cena | 45,90 € |
| Dodávateľ | RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o., Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35908718 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 22.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 25.9.2023 |
| Dátum úhrady | 25.9.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 23.10.2023 |
16.10.2023
Int.č.364/2023 ČOV-rozbor vody Zmluva č.3.2-008-11
Detail faktúry
| Číslo | VF02092023 |
|---|---|
| Číslo interné | 364/2023 |
| Ku zmluve č. | Zmluva č.3.2-008-11 |
| Predmet | Int.č.364/2023 ČOV-rozbor vody Zmluva č.3.2-008-11 |
| Cena | 153,12 € |
| Dodávateľ | PROX T.E.C. s.r.o.,Mnoheľová 3891/3A, 058 01 Poprad |
| Dodávateľ IČO | 31677550 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 20.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 28.9.2023 |
| Dátum úhrady | 21.9.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 16.10.2023 |
16.10.2023
Int.č.363/2023 OÚ prenájom rohožeZmluva zo dňa 29.10.2019
Detail faktúry
| Číslo | 2454090 |
|---|---|
| Číslo interné | 363/2023 |
| Ku zmluve č. | Zmluva zo dňa 29.10.2019 |
| Predmet | Int.č.363/2023 OÚ prenájom rohožeZmluva zo dňa 29.10.2019 |
| Cena | 30,19 € |
| Dodávateľ | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava |
| Dodávateľ IČO | 35742364 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 19.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 27.9.2023 |
| Dátum úhrady | 21.9.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 16.10.2023 |
16.10.2023
Int.č.362/2023 MŠ-prenájom rohože Zmluva zo dňa 29.10.2019
Detail faktúry
| Číslo | 2453998 |
|---|---|
| Číslo interné | 362/2023 |
| Ku zmluve č. | Zmluva zo dňa 29.10.2019 |
| Predmet | Int.č.362/2023 MŠ-prenájom rohože Zmluva zo dňa 29.10.2019 |
| Cena | 8,16 € |
| Dodávateľ | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava |
| Dodávateľ IČO | 35742364 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 19.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 27.9.2023 |
| Dátum úhrady | 21.9.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 16.10.2023 |
16.10.2023
Int.č.361/2023 kamenivo - posypObj.č.10/2023
Detail faktúry
| Číslo | 2023103694 |
|---|---|
| Číslo interné | 361/2023 |
| K objednávke č. | Obj.č.10/2023 |
| Predmet | Int.č.361/2023 kamenivo - posypObj.č.10/2023 |
| Cena | 158,68 € |
| Dodávateľ | KSR-Kameňolomy SR, s.r.o. Olcnava |
| Dodávateľ IČO | 31559123 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 19.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 3.10.2023 |
| Dátum úhrady | 21.9.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 16.10.2023 |
16.10.2023
Int.č.360/2023 zájazd -dôchodcovia Obj.č.156/2023
Detail faktúry
| Číslo | 2023057 |
|---|---|
| Číslo interné | 360/2023 |
| K objednávke č. | Obj.č.156/2023 |
| Predmet | Int.č.360/2023 zájazd -dôchodcovia Obj.č.156/2023 |
| Cena | 735 € |
| Dodávateľ | DOPA EXPRESS,Fajth PD, s.r.o.,053 40 Slovinky |
| Dodávateľ IČO | 50248201 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 18.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 2.10.2023 |
| Dátum úhrady | 20.9.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 16.10.2023 |
16.10.2023
Int.č.359/2023 OÚ telefón
Detail faktúry
| Číslo | 8335008496 |
|---|---|
| Číslo interné | 359/2023 |
| Predmet | Int.č.359/2023 OÚ telefón |
| Cena | 16 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 18.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 29.9.2023 |
| Dátum úhrady | 20.9.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 16.10.2023 |
16.10.2023
Int.č.358/2023 za VO a služby 9/23 -elektrina
Detail faktúry
| Číslo | 7112322692 |
|---|---|
| Číslo interné | 358/2023 |
| Predmet | Int.č.358/2023 za VO a služby 9/23 -elektrina |
| Cena | 708 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36599361 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 14.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 30.9.2023 |
| Dátum úhrady | 20.9.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 16.10.2023 |
30.9.2023
Int.č.357/2023 OKŠ a MŠ-elektrina 8/23
Detail faktúry
| Číslo | 7292960934 |
|---|---|
| Číslo interné | 357/2023 |
| Predmet | Int.č.357/2023 OKŠ a MŠ-elektrina 8/23 |
| Cena | 439,46 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 14.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 21.9.2023 |
| Dátum úhrady | 21.9.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 30.9.2023 |
30.9.2023
Int.č.356/2023 ČOV-elektrina 8/23
Detail faktúry
| Číslo | 7294249566 |
|---|---|
| Číslo interné | 356/2023 |
| Predmet | Int.č.356/2023 ČOV-elektrina 8/23 |
| Cena | 2049,46 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 11.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 21.9.2023 |
| Dátum úhrady | 12.9.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 30.9.2023 |
