Menu
Odber noviniek
Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.
* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
7.8.2023
Int.č.292/2023 DHZ -poháre na súťaž
Detail faktúry
| Číslo | 23FV1640 |
|---|---|
| Číslo interné | 292/2023 |
| Predmet | Int.č.292/2023 DHZ -poháre na súťaž |
| Cena | 288,89 € |
| Dodávateľ | MAAD.sk, s.r.o., Dunajská 10, 040 01 Košice |
| Dodávateľ IČO | 46870733 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 28.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 4.8.2023 |
| Dátum úhrady | 14.7.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 7.8.2023 |
7.8.2023
Int.č.278/2023 OÚ prenájom rohože Zmluva zo dňa 29.10.2019
Detail faktúry
| Číslo | 2435800 |
|---|---|
| Číslo interné | 278/2023 |
| Ku zmluve č. | Zmluva zo dňa 29.10.2019 |
| Predmet | Int.č.278/2023 OÚ prenájom rohože Zmluva zo dňa 29.10.2019 |
| Cena | 30,19 € |
| Dodávateľ | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava |
| Dodávateľ IČO | 35742364 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 20.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 3.8.2023 |
| Dátum úhrady | 24.7.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 7.8.2023 |
7.8.2023
Int.č.277/2023 OÚ telefón
Detail faktúry
| Číslo | 8331322685 |
|---|---|
| Číslo interné | 277/2023 |
| Predmet | Int.č.277/2023 OÚ telefón |
| Cena | 16 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 17.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 31.7.2023 |
| Dátum úhrady | 17.7.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 7.8.2023 |
7.8.2023
Int.č.276/2023 MŠ a OKŠ -elektrina 6/23
Detail faktúry
| Číslo | 7292574240 |
|---|---|
| Číslo interné | 276/2023 |
| Predmet | Int.č.276/2023 MŠ a OKŠ -elektrina 6/23 |
| Cena | 1099,02 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 17.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 25.7.2023 |
| Dátum úhrady | 25.7.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 7.8.2023 |
7.8.2023
Int.č.275/2023 ČOV rozbor vody Zmluva č.3.2-008-11
Detail faktúry
| Číslo | VF01712023 |
|---|---|
| Číslo interné | 275/2023 |
| Ku zmluve č. | Zmluva č.3.2-008-11 |
| Predmet | Int.č.275/2023 ČOV rozbor vody Zmluva č.3.2-008-11 |
| Cena | 153,12 € |
| Dodávateľ | PROX T.E.C. s.r.o.,Mnoheľová 3891/3A, 058 01 Poprad |
| Dodávateľ IČO | 31677550 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 17.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 26.7.2023 |
| Dátum úhrady | 17.7.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 7.8.2023 |
7.8.2023
Int.č.274/2023 strava SF 7/23
Detail faktúry
| Číslo | 34/23 |
|---|---|
| Číslo interné | 274/2023 |
| Predmet | Int.č.274/2023 strava SF 7/23 |
| Cena | 35 € |
| Dodávateľ | Školská jedáleň pri MŠ 217, 053 63 Spišský Hrušov |
| Dodávateľ IČO | 00329606 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 14.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 21.7.2023 |
| Dátum úhrady | 17.7.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 7.8.2023 |
7.8.2023
Int.č.273/2023 strava zamestnanci 7/23
Detail faktúry
| Číslo | 33/23 |
|---|---|
| Číslo interné | 273/2023 |
| Predmet | Int.č.273/2023 strava zamestnanci 7/23 |
| Cena | 169,40 € |
| Dodávateľ | Školská jedáleň pri MŠ 217, 053 63 Spišský Hrušov |
| Dodávateľ IČO | 00329606 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 14.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 21.7.2023 |
| Dátum úhrady | 17.7.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 7.8.2023 |
7.8.2023
Int.č.272/2023 strava dôchodcovia 7/23
Detail faktúry
| Číslo | 35/23 |
|---|---|
| Číslo interné | 272/2023 |
| Predmet | Int.č.272/2023 strava dôchodcovia 7/23 |
| Cena | 30 € |
| Dodávateľ | Školská jedáleň pri MŠ 217, 053 63 Spišský Hrušov |
| Dodávateľ IČO | 00329606 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 14.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 21.7.2023 |
| Dátum úhrady | 17.7.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 7.8.2023 |
7.8.2023
Int.č.271/2023 MŠ -Včielka
Detail faktúry
| Číslo | 2305221375 |
|---|---|
| Číslo interné | 271/2023 |
| Predmet | Int.č.271/2023 MŠ -Včielka |
| Cena | 13,60 € |
| Dodávateľ | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 36631124 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 14.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 14.7.2023 |
| Dátum úhrady | 14.7.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 7.8.2023 |
7.8.2023
Int.č.270/2023,zber jedlých olejov
Detail faktúry
| Číslo | 1532302790 |
|---|---|
| Číslo interné | 270/2023 |
| Predmet | Int.č.270/2023,zber jedlých olejov |
| Cena | 14,58 € |
| Dodávateľ | Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves |
| Dodávateľ IČO | 31659641 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 14.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 23.7.2023 |
| Dátum úhrady | 17.7.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 7.8.2023 |
7.8.2023
Int.č.269/2023 DHZ súčiastky
Detail faktúry
| Číslo | 1020232395 |
|---|---|
| Číslo interné | 269/2023 |
| Predmet | Int.č.269/2023 DHZ súčiastky |
| Cena | 83 € |
| Dodávateľ | FIRE systém, Nižná Korňa 023 21 Korňa |
| Dodávateľ IČO | 41827449 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 14.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 24.7.2023 |
| Dátum úhrady | 14.7.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 7.8.2023 |
7.8.2023
Int.č.268/2023 BRKO vývoz za 6/23
Detail faktúry
| Číslo | 1532302685 |
|---|---|
| Číslo interné | 268/2023 |
| Predmet | Int.č.268/2023 BRKO vývoz za 6/23 |
| Cena | 22,80 € |
| Dodávateľ | Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves |
| Dodávateľ IČO | 31659641 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 13.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 21.7.2023 |
| Dátum úhrady | 17.7.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 7.8.2023 |
7.8.2023
Int.č.267/2023 SÚ-notebook ASUSObj.č.50/2023
Detail faktúry
| Číslo | 2329330 |
|---|---|
| Číslo interné | 267/2023 |
| K objednávke č. | Obj.č.50/2023 |
| Predmet | Int.č.267/2023 SÚ-notebook ASUSObj.č.50/2023 |
| Cena | 444,30 € |
| Dodávateľ | Datacomp, s.r.o. Moldavská cesta 49, 040 11 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36212466 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 12.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 25.7.2023 |
| Dátum úhrady | 12.7.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 7.8.2023 |
7.8.2023
Int.č.266/2023 Krovinorez Stihl FS240Obj.č.53/2023
Detail faktúry
| Číslo | 2307/004 |
|---|---|
| Číslo interné | 266/2023 |
| K objednávke č. | Obj.č.53/2023 |
| Predmet | Int.č.266/2023 Krovinorez Stihl FS240Obj.č.53/2023 |
| Cena | 649 € |
| Dodávateľ | Ladislav Sakmáry, I.Krasku 1112/11, 052 01 Spišská Nová Ves |
| Dodávateľ IČO | 17190444 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 12.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 19.7.2023 |
| Dátum úhrady | 12.7.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 7.8.2023 |
7.8.2023
Int.č.265/2023 ČOV elektrina 6/23
Detail faktúry
| Číslo | 72974094715 |
|---|---|
| Číslo interné | 265/2023 |
| Predmet | Int.č.265/2023 ČOV elektrina 6/23 |
| Cena | 1693,79 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 12.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 12.7.2023 |
| Dátum úhrady | 12.7.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 7.8.2023 |
19.7.2023
Int.č.262/2023 - vyhotovenie kúpno-predajnej zmluvy a za právna analýzu a prípravu Dodatku k zmluve o dielo
Detail faktúry
| Číslo | 20230007 |
|---|---|
| Číslo interné | 262/2023 |
| K objednávke č. | Obj.č.47/2023 |
| Predmet | Int.č.262/2023 - vyhotovenie kúpno-predajnej zmluvy a za právna analýzu a prípravu Dodatku k zmluve o dielo |
| Cena | 504 € |
| Dodávateľ | JUDr. Marek Kúkelčík, Starosaska 1411/6, 0520 1 Spišská Nová Ves |
| Dodávateľ IČO | 45651175 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 11.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 16.7.2023 |
| Dátum úhrady | 12.7.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 19.7.2023 |
19.7.2023
Int.č.261/2023 za SIM kartu 2.Q.23
Detail faktúry
| Číslo | 200055035 |
|---|---|
| Číslo interné | 261/2023 |
| Predmet | Int.č.261/2023 za SIM kartu 2.Q.23 |
| Cena | 10,76 € |
| Dodávateľ | Jablotron, Žilina, Sasinková 14, 010 01 Žilina |
| Dodávateľ IČO | 31645976 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 11.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 21.7.2023 |
| Dátum úhrady | 12.7.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 19.7.2023 |
19.7.2023
Int.č.260/2023 - čistenie potoka a kanála
Detail faktúry
| Číslo | 23010029 |
|---|---|
| Číslo interné | 260/2023 |
| Predmet | Int.č.260/2023 - čistenie potoka a kanála |
| Cena | 630 € |
| Dodávateľ | ELER ELEKTRIK, s.r.o. 053 63 Spišský Hrušov 84 |
| Dodávateľ IČO | 50552864 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 11.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 24.7.2023 |
| Dátum úhrady | 12.7.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 19.7.2023 |
19.7.2023
Int.č.259/2023 - ŠJ-aktualizácia programu
Detail faktúry
| Číslo | 2307000802 |
|---|---|
| Číslo interné | 259/2023 |
| K objednávke č. | Obj.č.48/2023 |
| Predmet | Int.č.259/2023 - ŠJ-aktualizácia programu |
| Cena | 57,60 € |
| Dodávateľ | SOFT-GL, spol.s.r.o.,Levická 634/44, 040 11 Košice Obj.č.48/2023 |
| Dodávateľ IČO | 36182214 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 10.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 24.7.2023 |
| Dátum úhrady | 12.7.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 19.7.2023 |
19.7.2023
Int.č.258/2023 ČOV-odstránenie poruchy
Detail faktúry
| Číslo | 1510011056 |
|---|---|
| Číslo interné | 258/2023 |
| Predmet | Int.č.258/2023 ČOV-odstránenie poruchy |
| Cena | 55,20 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36599361 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 10.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 11.7.2023 |
| Dátum úhrady | 10.7.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 19.7.2023 |
