Menu
Odber noviniek
Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.
* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
24.10.2023
Int.č395/2023 za bezpečnostnú SIM MP
Detail faktúry
| Číslo | 200080752 |
|---|---|
| Číslo interné | 395/2023 |
| Predmet | Int.č395/2023 za bezpečnostnú SIM MP |
| Cena | 10,76 € |
| Dodávateľ | Jablotron, Žilina, Sasinková 14, 010 01 Žilina |
| Dodávateľ IČO | 31645976 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 9.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 16.10.2023 |
| Dátum úhrady | 9.10.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 24.10.2023 |
24.10.2023
Int.č.393/2023 prenájom bazéna ZŠ
Detail faktúry
| Číslo | 1/2023 |
|---|---|
| Číslo interné | 393/2023 |
| Predmet | Int.č.393/2023 prenájom bazéna ZŠ |
| Cena | 200 € |
| Dodávateľ | Základná škola, 053 63 Spišský Hrušov |
| Dodávateľ IČO | 35546093 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 9.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 19.10.2023 |
| Dátum úhrady | 9.10.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 24.10.2023 |
24.10.2023
Int.č.393/2023 VO a služby-elektrina 10/23Zmluva č.1895/VSD/20
Detail faktúry
| Číslo | 7112323016 |
|---|---|
| Číslo interné | 393/2023 |
| Ku zmluve č. | Zmluva č.1895/VSD/20 |
| Predmet | Int.č.393/2023 VO a služby-elektrina 10/23Zmluva č.1895/VSD/20 |
| Cena | 708 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36599361 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 9.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 24.10.2023 |
| Dátum úhrady | 9.10.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 24.10.2023 |
24.10.2023
Int.č.392/2023 za odber vody780/809/07C
Detail faktúry
| Číslo | 523169220 |
|---|---|
| Číslo interné | 392/2023 |
| Ku zmluve č. | 780/809/07C |
| Predmet | Int.č.392/2023 za odber vody780/809/07C |
| Cena | 4030,62 € |
| Dodávateľ | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. VEOLIA,Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
| Dodávateľ IČO | 36500968 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 9.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 19.10.2023 |
| Dátum úhrady | 9.10.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 24.10.2023 |
24.10.2023
Int.č.391/2023 čistenie potoka
Detail faktúry
| Číslo | 23010045 |
|---|---|
| Číslo interné | 391/2023 |
| Predmet | Int.č.391/2023 čistenie potoka |
| Cena | 290 € |
| Dodávateľ | ELER ELEKTRIK, s.r.o. 053 63 Spišský Hrušov 84 |
| Dodávateľ IČO | 50552864 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 6.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 16.10.2023 |
| Dátum úhrady | 9.10.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 24.10.2023 |
24.10.2023
Int.č.390/2023 výkopové práce-školský dvor
Detail faktúry
| Číslo | 23010046 |
|---|---|
| Číslo interné | 390/2023 |
| Predmet | Int.č.390/2023 výkopové práce-školský dvor |
| Cena | 170 € |
| Dodávateľ | ELER ELEKTRIK, s.r.o. 053 63 Spišský Hrušov 84 |
| Dodávateľ IČO | 50552864 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 6.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 16.10.2023 |
| Dátum úhrady | 9.10.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 24.10.2023 |
24.10.2023
Int.č.389/2023 za kamenivo -posyp
Detail faktúry
| Číslo | 23010047 |
|---|---|
| Číslo interné | 389/2023 |
| Predmet | Int.č.389/2023 za kamenivo -posyp |
| Cena | 92 € |
| Dodávateľ | ELER ELEKTRIK, s.r.o. 053 63 Spišský Hrušov 84 |
| Dodávateľ IČO | 50552864 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 6.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 16.10.2023 |
| Dátum úhrady | 10.10.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 24.10.2023 |
24.10.2023
Int.č.388/2023 MŠ-čistiaca sada na PC
Detail faktúry
| Číslo | 077/2023 |
|---|---|
| Číslo interné | 388/2023 |
| Predmet | Int.č.388/2023 MŠ-čistiaca sada na PC |
| Cena | 28 € |
| Dodávateľ | Mgr. Peter Moško, Pisecká 9, 990 01 Veľký Krtíš |
| Dodávateľ IČO | 41284933 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 6.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.10.2023 |
| Dátum úhrady | 9.10.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 24.10.2023 |
23.10.2023
Int.č.2387/2023 ZS elektrina 9/23
Detail faktúry
| Číslo | 7294166087 |
|---|---|
| Číslo interné | 387/2023 |
| Predmet | Int.č.2387/2023 ZS elektrina 9/23 |
| Cena | 190,27 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 6.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 19.10.2023 |
| Dátum úhrady | 19.10.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 23.10.2023 |
23.10.2023
Int.č.386/2023 OÚ elektrina 9/23
Detail faktúry
| Číslo | 7294156086 |
|---|---|
| Číslo interné | 386/2023 |
| Predmet | Int.č.386/2023 OÚ elektrina 9/23 |
| Cena | 224,42 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 6.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 19.10.2023 |
| Dátum úhrady | 19.10.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 23.10.2023 |
23.10.2023
Int.č.385/2023 ČOV-elektrina 9/23
Detail faktúry
| Číslo | 7292485363 |
|---|---|
| Číslo interné | 385/2023 |
| Predmet | Int.č.385/2023 ČOV-elektrina 9/23 |
| Cena | 1999,64 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 6.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 19.10.2023 |
| Dátum úhrady | 9.10.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 23.10.2023 |
23.10.2023
Int.č.384/2023 odvoz VOK 9/23Obj.č.78//2023
Detail faktúry
| Číslo | 1532303813 |
|---|---|
| Číslo interné | 384/2023 |
| K objednávke č. | Obj.č.78//2023 |
| Predmet | Int.č.384/2023 odvoz VOK 9/23Obj.č.78//2023 |
| Cena | 809,69 € |
| Dodávateľ | Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves |
| Dodávateľ IČO | 31659641 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 5.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.10.2023 |
| Dátum úhrady | 9.10.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 23.10.2023 |
23.10.2023
Int.č.383/2023 MŠ telefón 9/23
Detail faktúry
| Číslo | 8336141104 |
|---|---|
| Číslo interné | 383/2023 |
| Predmet | Int.č.383/2023 MŠ telefón 9/23 |
| Cena | 5,06 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 4.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.10.2023 |
| Dátum úhrady | 9.10.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 23.10.2023 |
23.10.2023
Int.č.382/2023 OÚ telefón
Detail faktúry
| Číslo | 8336141199 |
|---|---|
| Číslo interné | 382/2023 |
| Predmet | Int.č.382/2023 OÚ telefón |
| Cena | 98,20 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 4.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.10.2023 |
| Dátum úhrady | 9.10.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 23.10.2023 |
23.10.2023
Int.č.381/2023 prevádzkovanie verejného vodovodu 9/23Zmluva č.016 v/2013
Detail faktúry
| Číslo | 2023307 |
|---|---|
| Číslo interné | 381/2023 |
| Ku zmluve č. | Zmluva č.016 v/2013 |
| Predmet | Int.č.381/2023 prevádzkovanie verejného vodovodu 9/23Zmluva č.016 v/2013 |
| Cena | 98 € |
| Dodávateľ | Aqua Spiš plus, s.r.o. 053 23 Rudňany |
| Dodávateľ IČO | 46321942 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 4.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 16.10.2023 |
| Dátum úhrady | 9.10.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 23.10.2023 |
23.10.2023
Int.č.380/2023 za kybernetickú bezpečnosť
Detail faktúry
| Číslo | FV230280 |
|---|---|
| Číslo interné | 380/2023 |
| Predmet | Int.č.380/2023 za kybernetickú bezpečnosť |
| Cena | 93 € |
| Dodávateľ | BM PROTECT, s.r.o. Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 53068947 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 3.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 17.10.2023 |
| Dátum úhrady | 9.10.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 23.10.2023 |
23.10.2023
Int.č.379/2023 BRKO za 9/23
Detail faktúry
| Číslo | 1532303712 |
|---|---|
| Číslo interné | 379/2023 |
| Predmet | Int.č.379/2023 BRKO za 9/23 |
| Cena | 355,10 € |
| Dodávateľ | Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves |
| Dodávateľ IČO | 31659641 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 3.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 13.10.2023 |
| Dátum úhrady | 9.10.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 23.10.2023 |
23.10.2023
Int.č.378/2023 za KO 9/23
Detail faktúry
| Číslo | 1532303711 |
|---|---|
| Číslo interné | 378/2023 |
| Predmet | Int.č.378/2023 za KO 9/23 |
| Cena | 3087,40 € |
| Dodávateľ | Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves |
| Dodávateľ IČO | 31659641 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 3.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 13.10.2023 |
| Dátum úhrady | 9.10.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 23.10.2023 |
23.10.2023
Int.č.377/2023OÚ, KD, ZS-plyn 10/23
Detail faktúry
| Číslo | 4464909283 |
|---|---|
| Číslo interné | 377/2023 |
| Predmet | Int.č.377/2023OÚ, KD, ZS-plyn 10/23 |
| Cena | 3096 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 2.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 16.10.2023 |
| Dátum úhrady | 9.10.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 23.10.2023 |
23.10.2023
Int.č.376/2023 OKŠ a MŠ - plyn 10/23
Detail faktúry
| Číslo | 44649009359 |
|---|---|
| Číslo interné | 376/2023 |
| Predmet | Int.č.376/2023 OKŠ a MŠ - plyn 10/23 |
| Cena | 2288,80 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 2.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 16.10.2023 |
| Dátum úhrady | 9.10.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 23.10.2023 |
