Menu
Odber noviniek
Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.
* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
25.10.2022
Int.č.4462022 - OÚ - oprava Fordu Fokusu SN-691 CR
Detail faktúry
| Číslo | 073/22 |
|---|---|
| Číslo interné | 446/2022 |
| Predmet | Int.č.4462022 - OÚ - oprava Fordu Fokusu SN-691 CR |
| Cena | 305 € |
| Dodávateľ | Štefan Žifčák, 28 053 63 Spišský Hrušov |
| Dodávateľ IČO | 33850411 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 19.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 1.11.2022 |
| Dátum úhrady | 19.10.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 25.10.2022 |
25.10.2022
Int.č.4452022 -ČOV-overenie MO Obj.č.75/2022
Detail faktúry
| Číslo | 2022188 |
|---|---|
| Číslo interné | 445/2022 |
| K objednávke č. | Obj.č.75/2022 |
| Predmet | Int.č.4452022 -ČOV-overenie MO Obj.č.75/2022 |
| Cena | 1228,80 € |
| Dodávateľ | HYMES MK, s.r.o.,K Železničnej studienke 7599.811 04 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35831740 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 17.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 24.10.2022 |
| Dátum úhrady | 17.10.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 25.10.2022 |
25.10.2022
Int.č.4442022 - ihrisko-basketbalové koše Zmluva č.36/2021
Detail faktúry
| Číslo | 07092022 |
|---|---|
| Číslo interné | 444/2022 |
| Ku zmluve č. | Zmluva č.36/2021 |
| Predmet | Int.č.4442022 - ihrisko-basketbalové koše Zmluva č.36/2021 |
| Cena | 5688,00 € |
| Dodávateľ | MIGI, spol.s.r.o. Matejovce nad Hornádom 96 053 21 |
| Dodávateľ IČO | 36187232 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 17.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 31.10.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 25.10.2022 |
25.10.2022
Int.č.4432022 - verené osvetlenie + služby osvetlenia Zmluva č.1895/VSD/20
Detail faktúry
| Číslo | 7112223015 |
|---|---|
| Číslo interné | 443/2022 |
| Ku zmluve č. | Zmluva č.1895/VSD/20 |
| Predmet | Int.č.4432022 - verené osvetlenie + služby osvetlenia Zmluva č.1895/VSD/20 |
| Cena | 670,80 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36599361 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 17.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 31.10.2022 |
| Dátum úhrady | 17.10.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 25.10.2022 |
25.10.2022
Int.č.4422022 -OÚ-telefón st.
Detail faktúry
| Číslo | 8315151119 |
|---|---|
| Číslo interné | 442/2022 |
| Predmet | Int.č.4422022 -OÚ-telefón st. |
| Cena | 59,80 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 17.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 31.10.2022 |
| Dátum úhrady | 17.10.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 25.10.2022 |
25.10.2022
Int.č.4412022 - OÚ-telefón
Detail faktúry
| Číslo | 8315151134 |
|---|---|
| Číslo interné | 441/2022 |
| Predmet | Int.č.4412022 - OÚ-telefón |
| Cena | 17,80 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 17.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 31.10.2022 |
| Dátum úhrady | 17.10.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 25.10.2022 |
25.10.2022
Int.č.4402022 - BRKO-vývoz, zber odpadu
Detail faktúry
| Číslo | 1532203990 |
|---|---|
| Číslo interné | 440/2022 |
| Predmet | Int.č.4402022 - BRKO-vývoz, zber odpadu |
| Cena | 31,20 € |
| Dodávateľ | Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves |
| Dodávateľ IČO | 31659641 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 14.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 21.10.2022 |
| Dátum úhrady | 17.10.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 25.10.2022 |
25.10.2022
Int.č.4392022 - ČOV-rozbor vody Zmluva č.3.2-008-11
Detail faktúry
| Číslo | VF2572022 |
|---|---|
| Číslo interné | 439/2022 |
| Ku zmluve č. | Zmluva č.3.2-008-11 |
| Predmet | Int.č.4392022 - ČOV-rozbor vody Zmluva č.3.2-008-11 |
| Cena | 126,48 € |
| Dodávateľ | PROX T.E.C. s.r.o.,Mnoheľová 3891/3A, 058 01 Poprad |
| Dodávateľ IČO | 31677550 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 14.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 21.10.2022 |
| Dátum úhrady | 19.10.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 25.10.2022 |
25.10.2022
Int.č.4382022 - MĽK-časopis Historická revue Obj.č.87/2022
Detail faktúry
| Číslo | 122007070485 |
|---|---|
| Číslo interné | 438/2022 |
| K objednávke č. | Obj.č.87/2022 |
| Predmet | Int.č.4382022 - MĽK-časopis Historická revue Obj.č.87/2022 |
| Cena | 28,80 € |
| Dodávateľ | Petit Press, a.s.,Sládkovičova 1, 94901 Nitra |
| Dodávateľ IČO | 35790253 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 14.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 21.10.2022 |
| Dátum úhrady | 4.10.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 25.10.2022 |
25.10.2022
Int.č.4372022 - MŠ - prenájom rohoží Zmluva zo dňa 29.10.2019
Detail faktúry
| Číslo | 2336750 |
|---|---|
| Číslo interné | 437/2022 |
| Ku zmluve č. | Zmluva zo dňa 29.10.2019 |
| Predmet | Int.č.4372022 - MŠ - prenájom rohoží Zmluva zo dňa 29.10.2019 |
| Cena | 54,73 € |
| Dodávateľ | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava |
| Dodávateľ IČO | 35742364 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 13.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 26.10.2022 |
| Dátum úhrady | 19.10.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 25.10.2022 |
25.10.2022
Int.č.4362022 - OÚ-prenájom rohoží Zmluva zo dňa 29.10.2019
Detail faktúry
| Číslo | 2336860 |
|---|---|
| Číslo interné | 436/2022 |
| Ku zmluve č. | Zmluva zo dňa 29.10.2019 |
| Predmet | Int.č.4362022 - OÚ-prenájom rohoží Zmluva zo dňa 29.10.2019 |
| Cena | 26,10 € |
| Dodávateľ | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava |
| Dodávateľ IČO | 35742364 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 13.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 26.10.2022 |
| Dátum úhrady | 19.10.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 25.10.2022 |
25.10.2022
Int.č.4352022 - MŠ + OKŠ-elektrina 9/22
Detail faktúry
| Číslo | 7292469330 |
|---|---|
| Číslo interné | 435/2022 |
| Predmet | Int.č.4352022 - MŠ + OKŠ-elektrina 9/22 |
| Cena | 876,24 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 12.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 21.10.2022 |
| Dátum úhrady | 21.10.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 25.10.2022 |
25.10.2022
Int.č.4342022 - Zdravotné stredisko elektrina 9/22
Detail faktúry
| Číslo | 7294449077 |
|---|---|
| Číslo interné | 434/2022 |
| Predmet | Int.č.4342022 - Zdravotné stredisko elektrina 9/22 |
| Cena | 199,99 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 12.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 21.10.2022 |
| Dátum úhrady | 21.10.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 25.10.2022 |
25.10.2022
Int.č.4332022 - OÚ-elektrina 9/22
Detail faktúry
| Číslo | 7294449076 |
|---|---|
| Číslo interné | 433/2022 |
| Predmet | Int.č.4332022 - OÚ-elektrina 9/22 |
| Cena | 266,14 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 12.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 21.10.2022 |
| Dátum úhrady | 21.10.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 25.10.2022 |
25.10.2022
Int.č.4322022 - ČOV-elektrina 9/22
Detail faktúry
| Číslo | 7293061906 |
|---|---|
| Číslo interné | 432/2022 |
| Predmet | Int.č.4322022 - ČOV-elektrina 9/22 |
| Cena | 1816,02 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 12.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 21.10.2022 |
| Dátum úhrady | 12.10.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 25.10.2022 |
25.10.2022
Int.č.4312022 - kalendáre pre dôchodcov
Detail faktúry
| Číslo | 221675 |
|---|---|
| Číslo interné | 431/2022 |
| Predmet | Int.č.4312022 - kalendáre pre dôchodcov |
| Cena | 675,60 € |
| Dodávateľ | PROGRUP SK, s.r.o.,Klincová 35, 821 08 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 51014751 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 12.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 18.10.2022 |
| Dátum úhrady | 12.10.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 25.10.2022 |
25.10.2022
Int.č.4302022 - za bezpečnostnú SIM kartu
Detail faktúry
| Číslo | 200075997 |
|---|---|
| Číslo interné | 430/2022 |
| Predmet | Int.č.4302022 - za bezpečnostnú SIM kartu |
| Cena | 10,76 € |
| Dodávateľ | Jablotron, Žilina, Sasinková 14, 010 01 Žilina |
| Dodávateľ IČO | 31645976 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 11.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 20.10.2022 |
| Dátum úhrady | 12.10.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 25.10.2022 |
25.10.2022
Int.č.4292022 - OÚ- toner do kopírky
Detail faktúry
| Číslo | 140 |
|---|---|
| Číslo interné | 429/2022 |
| Predmet | Int.č.4292022 - OÚ- toner do kopírky |
| Cena | 109,20 € |
| Dodávateľ | DPS-Digital Printing Services s.r.o. Iliašovská 64, 053 11 Smižany |
| Dodávateľ IČO | 50276255 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 10.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 20.10.2022 |
| Dátum úhrady | 12.10.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 25.10.2022 |
25.10.2022
Int.č.4282022 - za biologický rozložiteľný odpad
Detail faktúry
| Číslo | 1532203841 |
|---|---|
| Číslo interné | 428/2022 |
| Predmet | Int.č.4282022 - za biologický rozložiteľný odpad |
| Cena | 268,66 € |
| Dodávateľ | Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves |
| Dodávateľ IČO | 31659641 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 10.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 16.10.2022 |
| Dátum úhrady | 10.10.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 25.10.2022 |
25.10.2022
Int.č.4272022 - za odber vody Zmluva č. 780/809/07C
Detail faktúry
| Číslo | 522169431 |
|---|---|
| Číslo interné | 427/2022 |
| Ku zmluve č. | Zmluva č.780/809/07C |
| Predmet | Int.č.4272022 - za odber vody Zmluva č. 780/809/07C |
| Cena | 3489,29 € |
| Dodávateľ | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. VEOLIA,Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
| Dodávateľ IČO | 36500968 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 10.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 20.10.2022 |
| Dátum úhrady | 10.10.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 25.10.2022 |
