Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
19.1.2024
Int.č.521/2023 MŠ telefón 12/23
Detail faktúry
Číslo 8341485881
Číslo interné 521/2023
Predmet Int.č.521/2023 MŠ telefón 12/23
Cena 5 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 5.1.2024
Dátum splatnosti 18.1.2024
Dátum úhrady 8.1.2024
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 19.1.2024
19.1.2024
Int.č.520/2023 občerstvenie zamestnanci
Detail faktúry
Číslo 2023/13
Číslo interné 520/2023
Predmet Int.č.520/2023 občerstvenie zamestnanci
Cena 490,30 €
Dodávateľ Michal Franko, Spišský Hrušov 173
Dodávateľ IČO 41318421
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 29.12.2023
Dátum splatnosti 6.1.2024
Dátum úhrady 4.1.2024
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 19.1.2024
19.1.2024
Int.č.519/2023za KO 12/23
Detail faktúry
Číslo 1532305098
Číslo interné 519/2023
Predmet Int.č.519/2023za KO 12/23
Cena 1871,50 €
Dodávateľ Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
Dodávateľ IČO 31659641
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 3.1.2024
Dátum splatnosti 13.1.2024
Dátum úhrady 4.1.2024
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 19.1.2024
5.1.2024
Int.č.518/2023 výmena vodomerov Zmluva č.005v/2013
Detail faktúry
Číslo 2023404
Číslo interné 518/2023
Ku zmluve č. Zmluva č.005v/2013
Predmet Int.č.518/2023 výmena vodomerov Zmluva č.005v/2013
Cena 696,86 €
Dodávateľ Aqua Spiš plus, s.r.o. 053 23 Rudňany
Dodávateľ IČO 46321942
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 29.12.2023
Dátum splatnosti 27.12.2023
Dátum úhrady 4.1.2024
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 5.1.2024
5.1.2024
Int.č.517/2023 prevádzkovanie verejného vodovodu 12/23Zmluva č.016 v/2013
Detail faktúry
Číslo 2023421
Číslo interné 517/2023
Ku zmluve č. Zmluva č.016 v/2013
Predmet Int.č.517/2023 prevádzkovanie verejného vodovodu 12/23Zmluva č.016 v/2013
Cena 98 €
Dodávateľ Aqua Spiš plus, s.r.o. 053 23 Rudňany
Dodávateľ IČO 46321942
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 2.1.2024
Dátum splatnosti 16.1.2024
Dátum úhrady 4.1.2024
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 5.1.2024
5.1.2024
Int.č.516/2023 prevádzkovanie ČOV za 4.Q.23Zmluva č.01112011P
Detail faktúry
Číslo VF03242023
Číslo interné 516/2023
Ku zmluve č. Zmluva č.01112011P
Predmet Int.č.516/2023 prevádzkovanie ČOV za 4.Q.23Zmluva č.01112011P
Cena 298,80 €
Dodávateľ PROX T.E.C. s.r.o.,Mnoheľová 3891/3A, 058 01 Poprad
Dodávateľ IČO 31677550
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 29.12.2023
Dátum splatnosti 11.1.2024
Dátum úhrady 4.1.2024
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 5.1.2024
5.1.2024
Int.č.515/2023 poplatok banke
Detail faktúry
Číslo OPS/2052/2023
Číslo interné 515/2023
Predmet Int.č.515/2023 poplatok banke
Cena 71,38 €
Dodávateľ Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 01011 Žilina
Dodávateľ IČO 31575951
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 29.12.2023
Dátum splatnosti 19.12.2023
Dátum úhrady 19.12.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 5.1.2024
5.1.2024
Int.č.514/2023 za odber vody
Detail faktúry
Číslo 523186318
Číslo interné 514/2023
Ku zmluve č. 780/809/07C
Predmet Int.č.514/2023 za odber vody
Cena 1319,44 €
Dodávateľ Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. VEOLIA,Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
Dodávateľ IČO 36500968
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 27.12.2023
Dátum splatnosti 1.1.2024
Dátum úhrady 28.12.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 5.1.2024
5.1.2024
Int.č.513/2023 MŠ - čistiace prostriedkyObj.č.89/2023
Detail faktúry
Číslo 232686
Číslo interné 513/2023
K objednávke č. Obj.č.89/2023
Predmet Int.č.513/2023 MŠ - čistiace prostriedkyObj.č.89/2023
Cena 760,19 €
Dodávateľ MIVA MARKET ,spol.s.r.o.,Mlynská 1323/13 053 11 Smižany
Dodávateľ IČO 36704041
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 21.12.2023
Dátum splatnosti 31.12.2023
Dátum úhrady 28.12.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 5.1.2024
5.1.2024
Int.č.512/2023 OÚ - čistiace prostriedky, kancelárske potreby
Detail faktúry
Číslo 232683
Číslo interné 512/2023
K objednávke č. Obj.č.90/2023
Predmet Int.č.512/2023 OÚ - čistiace prostriedky, kancelárske potreby
Cena 771,07 €
Dodávateľ MIVA MARKET ,spol.s.r.o.,Mlynská 1323/13 053 11 Smižany
Dodávateľ IČO 36704041
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 21.12.2023
Dátum splatnosti 31.12.2023
Dátum úhrady 28.12.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 5.1.2024
5.1.2024
Int.č.511/2023 ŠJ-čistiace prostriedkyObj.č.88/2023
Detail faktúry
Číslo 232684
Číslo interné 511/2023
K objednávke č. Obj.č.88/2023
Predmet Int.č.511/2023 ŠJ-čistiace prostriedkyObj.č.88/2023
Cena 1197,76 €
Dodávateľ MIVA MARKET ,spol.s.r.o.,Mlynská 1323/13 053 11 Smižany
Dodávateľ IČO 36704041
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 21.12.2023
Dátum splatnosti 31.12.2023
Dátum úhrady 28.12.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 5.1.2024
5.1.2024
Int.č.510/2023 MŠ- hračkyObj.č.86/2023
Detail faktúry
Číslo 220231051
Číslo interné 510/2023
K objednávke č. Obj.č.86/2023
Predmet Int.č.510/2023 MŠ- hračkyObj.č.86/2023
Cena 330 €
Dodávateľ Baribal s.r.o., Kežmarská cesta 2134/21, 054 01 Levoča
Dodávateľ IČO 44984740
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 21.12.2023
Dátum splatnosti 22.12.2023
Dátum úhrady 21.12.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 5.1.2024
5.1.2024
Int.č.509/2023 MŠ-kurz prvej pomoci
Detail faktúry
Číslo OF 2023052
Číslo interné 509/2023
Predmet Int.č.509/2023 MŠ-kurz prvej pomoci
Cena 70 €
Dodávateľ Slovenský červený kríž., námestie SNP 2, 052 01 Spišská Nová Ves
Dodávateľ IČO 00416258
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 21.12.2023
Dátum splatnosti 30.12.2023
Dátum úhrady 21.12.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 5.1.2024
5.1.2024
Int.č.508/2023 výroba pečiatokObj.č.84/2023
Detail faktúry
Číslo 2023051
Číslo interné 508/2023
K objednávke č. Obj.č.84/2023
Predmet Int.č.508/2023 výroba pečiatokObj.č.84/2023
Cena 119 €
Dodávateľ ORAN-Teodeor Jedinák, Agátová 1/19, 052 01 Spišská Nová Ves
Dodávateľ IČO 33057958
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 20.12.2023
Dátum splatnosti 30.12.2023
Dátum úhrady 20.12.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 5.1.2024
5.1.2024
Int.č.507/2023 preplach kanalizačného potrubiaObj.č.87/2023
Detail faktúry
Číslo 0149/2023
Číslo interné 507/2023
K objednávke č. Obj.č.87/2023
Predmet Int.č.507/2023 preplach kanalizačného potrubiaObj.č.87/2023
Cena 206,90 €
Dodávateľ Spiš vrt, s.r.o. Rudňany 141
Dodávateľ IČO 46323244
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 19.12.2023
Dátum splatnosti 25.12.2023
Dátum úhrady 20.12.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 5.1.2024
5.1.2024
Int.č.506/2023 OÚ telefón
Detail faktúry
Číslo 8340355277
Číslo interné 506/2023
Predmet Int.č.506/2023 OÚ telefón
Cena 16 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 18.12.2023
Dátum splatnosti 29.12.2023
Dátum úhrady 20.12.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 5.1.2024
5.1.2024
Int.č.505/2023 za kalendáre rozpis odpaduObj.č.85/2023
Detail faktúry
Číslo 232186
Číslo interné 505/2023
K objednávke č. Obj.č.85/2023
Predmet Int.č.505/2023 za kalendáre rozpis odpaduObj.č.85/2023
Cena 177,30 €
Dodávateľ PROGRUP SK, s.r.o.,Klincová 35, 821 08 Bratislava
Dodávateľ IČO 51014751
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 15.12.2023
Dátum splatnosti 21.12.2023
Dátum úhrady 18.12.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 5.1.2024
5.1.2024
Int.č.504/2023 za BRKO
Detail faktúry
Číslo 1532305052
Číslo interné 504/2023
Predmet Int.č.504/2023 za BRKO
Cena 22,80 €
Dodávateľ Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
Dodávateľ IČO 31659641
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 15.12.2023
Dátum splatnosti 23.12.2023
Dátum úhrady 18.12.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 5.1.2024
5.1.2024
Int.č.503/2023 Tesco poukážky pre zamestnancov
Detail faktúry
Číslo 202304075
Číslo interné 503/2023
Predmet Int.č.503/2023 Tesco poukážky pre zamestnancov
Cena 1900 €
Dodávateľ Tesco, Kamenné námestie 1/A, 815 61 Bratislava
Dodávateľ IČO 31321828
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 12.12.2023
Dátum splatnosti 12.12.2023
Dátum úhrady 13.12.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 5.1.2024
5.1.2024
Int.č.502/2023 MŠ- predškolská výchova a Včielka
Detail faktúry
Číslo 2305301213
Číslo interné 502/2023
Predmet Int.č.502/2023 MŠ- predškolská výchova a Včielka
Cena 19,20 €
Dodávateľ Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
Dodávateľ IČO 36631124
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 12.12.2023
Dátum splatnosti 20.12.2023
Dátum úhrady 5.12.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 5.1.2024