Menu
Odber noviniek
Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.
* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
15.11.2023
Int.č.415/2023 ZS elektrina 2/23 vratka
Detail faktúry
| Číslo | 729802104 |
|---|---|
| Číslo interné | 415/2023 |
| Predmet | Int.č.415/2023 ZS elektrina 2/23 vratka |
| Cena | -19,08 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 20.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 30.10.2023 |
| Dátum úhrady | 30.10.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 15.11.2023 |
15.11.2023
Int.č.414/2023 ZS elektrina 1/23 vratka
Detail faktúry
| Číslo | 7298201036 |
|---|---|
| Číslo interné | 414/2023 |
| Predmet | Int.č.414/2023 ZS elektrina 1/23 vratka |
| Cena | -23,96 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 20.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 30.10.2023 |
| Dátum úhrady | 30.10.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 15.11.2023 |
15.11.2023
Int.č.413/2023 OÚ elektrina 3/23-vratka
Detail faktúry
| Číslo | 7297811481 |
|---|---|
| Číslo interné | 413/2023 |
| Predmet | Int.č.413/2023 OÚ elektrina 3/23-vratka |
| Cena | -26,05 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 20.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 30.10.2023 |
| Dátum úhrady | 30.10.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 15.11.2023 |
15.11.2023
Int.č.412/2023OÚ-elektrina 2/23 vratka
Detail faktúry
| Číslo | 7299802103 |
|---|---|
| Číslo interné | 412/2023 |
| Predmet | Int.č.412/2023OÚ-elektrina 2/23 vratka |
| Cena | -23,96 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 20.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 30.10.2023 |
| Dátum úhrady | 30.10.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 15.11.2023 |
15.11.2023
Int.č.411/2023 OÚ-elektrina 1/23 vratka
Detail faktúry
| Číslo | 7298201035 |
|---|---|
| Číslo interné | 411/2023 |
| Predmet | Int.č.411/2023 OÚ-elektrina 1/23 vratka |
| Cena | -29,27 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 20.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 30.10.2023 |
| Dátum úhrady | 30.10.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 15.11.2023 |
15.11.2023
Int.č.410/2023 ČOV-elektrina 3/23 vratka
Detail faktúry
| Číslo | 7298004575 |
|---|---|
| Číslo interné | 410/2023 |
| Predmet | Int.č.410/2023 ČOV-elektrina 3/23 vratka |
| Cena | -234,05 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 19.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 30.10.2023 |
| Dátum úhrady | 30.10.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 15.11.2023 |
15.11.2023
Int.č.409/2023 ČOV-elektrina 2/23 vratka
Detail faktúry
| Číslo | 7296307121 |
|---|---|
| Číslo interné | 409/2023 |
| Predmet | Int.č.409/2023 ČOV-elektrina 2/23 vratka |
| Cena | -206,93 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 19.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 30.10.2023 |
| Dátum úhrady | 30.10.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 15.11.2023 |
15.11.2023
Int.č.408/2023 ČOV-elektrina 1/23-vratka
Detail faktúry
| Číslo | 7295904505 |
|---|---|
| Číslo interné | 408/2023 |
| Predmet | Int.č.408/2023 ČOV-elektrina 1/23-vratka |
| Cena | -207,83 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 19.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 30.10.2023 |
| Dátum úhrady | 30.10.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 15.11.2023 |
15.11.2023
Int.č.407/2023 ČOV-elektrina 4/23 vratka
Detail faktúry
| Číslo | 7295907151 |
|---|---|
| Číslo interné | 407/2023 |
| Predmet | Int.č.407/2023 ČOV-elektrina 4/23 vratka |
| Cena | -231,53 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 19.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 30.10.2023 |
| Dátum úhrady | 30.10.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 15.11.2023 |
24.10.2023
Int.č.406/2023 MŠ farebná tlačiareň
Detail faktúry
| Číslo | 2309957 |
|---|---|
| Číslo interné | 406/2023 |
| K objednávke č. | Obj.č.73/2023 |
| Predmet | Int.č.406/2023 MŠ farebná tlačiareň |
| Cena | 369 € |
| Dodávateľ | EKO TONER, s.r.o.,Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina |
| Dodávateľ IČO | 47689650 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 19.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 1.11.2023 |
| Dátum úhrady | 23.10.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 24.10.2023 |
24.10.2023
Int.č.405/2023 za doménu Spišský Hrušov
Detail faktúry
| Číslo | 123254544 |
|---|---|
| Číslo interné | 405/2023 |
| Predmet | Int.č.405/2023 za doménu Spišský Hrušov |
| Cena | 17,88 € |
| Dodávateľ | WebSupport, s.r.o.,Staré Grunty 12, 841 01 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 36421928 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 18.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 31.10.2023 |
| Dátum úhrady | 16.10.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 24.10.2023 |
24.10.2023
Int.č.404/2023 OÚ telefón
Detail faktúry
| Číslo | 8336784089 |
|---|---|
| Číslo interné | 404/2023 |
| Predmet | Int.č.404/2023 OÚ telefón |
| Cena | 16 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 16.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 31.10.2023 |
| Dátum úhrady | 18.10.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 24.10.2023 |
24.10.2023
Int.č.403/2023 MŠ farby a farbičkyObj.č.72/2023
Detail faktúry
| Číslo | 220230687 |
|---|---|
| Číslo interné | 403/2023 |
| K objednávke č. | Obj.č.72/2023 |
| Predmet | Int.č.403/2023 MŠ farby a farbičkyObj.č.72/2023 |
| Cena | 170,80 € |
| Dodávateľ | Baribal s.r.o., Kežmarská cesta 2134/21, 054 01 Levoča |
| Dodávateľ IČO | 44984740 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 16.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 27.10.2023 |
| Dátum úhrady | 18.10.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 24.10.2023 |
24.10.2023
Int.č.402/2023 za biologický rozložiteľný odpad
Detail faktúry
| Číslo | 1532304058 |
|---|---|
| Číslo interné | 402/2023 |
| Predmet | Int.č.402/2023 za biologický rozložiteľný odpad |
| Cena | 22,80 € |
| Dodávateľ | Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves |
| Dodávateľ IČO | 31659641 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 16.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 22.10.2023 |
| Dátum úhrady | 18.10.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 24.10.2023 |
24.10.2023
Int.č.401/2023 za dopravné zrkadlá Obj.č.71/2023
Detail faktúry
| Číslo | 1020230214 |
|---|---|
| Číslo interné | 401/2023 |
| K objednávke č. | Obj.č.71/2023 |
| Predmet | Int.č.401/2023 za dopravné zrkadlá Obj.č.71/2023 |
| Cena | 378 € |
| Dodávateľ | SIVEX, s.r.o.,Bzovická 30, 821 07 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 46485732 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 13.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 25.10.2023 |
| Dátum úhrady | 18.10.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 24.10.2023 |
24.10.2023
Int.č.400/2023 MŠ a OKŠ-elektrina 9/23
Detail faktúry
| Číslo | 7293262179 |
|---|---|
| Číslo interné | 400/2023 |
| Predmet | Int.č.400/2023 MŠ a OKŠ-elektrina 9/23 |
| Cena | 1037,46 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211222 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 12.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 19.10.2023 |
| Dátum úhrady | 19.10.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 24.10.2023 |
24.10.2023
Int.č.399/2023 OÚ prenájom rohoží Zmluva zo dňa 29.10.2019
Detail faktúry
| Číslo | 2464197 |
|---|---|
| Číslo interné | 399/2023 |
| Ku zmluve č. | Zmluva zo dňa 29.10.2019 |
| Predmet | Int.č.399/2023 OÚ prenájom rohoží Zmluva zo dňa 29.10.2019 |
| Cena | 30,19 € |
| Dodávateľ | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava |
| Dodávateľ IČO | 35742364 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 12.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 25.10.2023 |
| Dátum úhrady | 18.10.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 24.10.2023 |
24.10.2023
Int.č.398/2023 MŠ prenájom rohoží
Detail faktúry
| Číslo | 2464108 |
|---|---|
| Číslo interné | 398/2023 |
| Ku zmluve č. | Zmluva zo dňa 29.10.2019 |
| Predmet | Int.č.398/2023 MŠ prenájom rohoží |
| Cena | 30,19 € |
| Dodávateľ | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava |
| Dodávateľ IČO | 35742364 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 12.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 25.10.2023 |
| Dátum úhrady | 18.10.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 24.10.2023 |
24.10.2023
Int.č.397/2023 stravovanie Voľby 2023
Detail faktúry
| Číslo | 2023/37 |
|---|---|
| Číslo interné | 397/2023 |
| Predmet | Int.č.397/2023 stravovanie Voľby 2023 |
| Cena | 144 € |
| Dodávateľ | Marek Farkašovský,ulica Viktora Greschika 1, 054 01 Levoča |
| Dodávateľ IČO | 53224311 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 11.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.10.2023 |
| Dátum úhrady | 16.10.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 24.10.2023 |
24.10.2023
Int.č396/2023 stravné kupónyObj.č.70/2023
Detail faktúry
| Číslo | 123021117 |
|---|---|
| Číslo interné | 396/2023 |
| K objednávke č. | Obj.č.70/2023 |
| Predmet | Int.č396/2023 stravné kupónyObj.č.70/2023 |
| Cena | 32,01 € |
| Dodávateľ | Up Slovensko, s.r.o. Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 31396674 |
| Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
| Odberateľ IČO | 00329606 |
| Dátum doručenia | 9.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 17.10.2023 |
| Dátum úhrady | 2.10.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 24.10.2023 |
